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绩效运行监控报告范文

来源:抵帆知识网

  一、绩效监控工作组织实施情况

  绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视,立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理。

  二、预算执行进度和绩效目标运行情况

  (一)预算执行进度情况及趋势分析

  20xx年度部门年初预算数1000万元,调减预算数0万元,全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日,部门预算实际支出412.46万元(含结转资金0万元),预算执行进度达41.25%。其中:协审费用390.18万元;支付保障投资审计工作开展费用22.28万元。

  (二)绩效目标实现程度及趋势分析

  截至20xx年8月31日,按监控节点,预期指标值为衡量标准,我局预算执行进度为41.25%。其中,协审费用41.95%;支付保障投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求,对本单位整体支出绩效运行实施监控。

  共设置一级指标3个,二级指7个,三级指标7个。截至监控日,7个三级指标的完成情况如下:

  1.产出指标

  协审费用和支付保障投资审计工作开展费用的数量指标:该指标预期值为100%,实际完成值为41.25%。

  严格把控协审单位工作质量,将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  按时完成相关工作的时效指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  根据协审费用支付管理办法,严格管理协审费用的成本指标:该指标预期值为≤1000万元,实际完成值为412.46万元。

  2.效益指标

  为县节约投资项目成本的社会效益指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  充分发挥审计监督作用,保障财政资金安全高效的可持续影响指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  3.满意度指标

  社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标:该指标预期值为100%,实际完成值为100%。

  综上,全年绩效目标预计能按时完成。

  三、存在的主要问题及原因分析

  20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改进工作的举措

  加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层;单位预算是财政总预算的基础,它是党和国家方针和社会发展战略在部门单位预算中的体现,是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此,为保证预算编制的质量,在编制预算中,本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

  建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

  五、其他需要说明的问题

  无

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