机械制造企业安全质量标准化考评检查

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

序考评内容 号 应实备得得注 分 分 企业主要负1。组织建立本企业安全生产责任制、 责人履行职规章制度和操作规程。缺少一种扣1责 分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 1 7 3。设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源，不合格扣1分。 4。每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 建立各职能1.有文本，覆盖企业内所有单位和部 部门的安全门，缺少一个单位扣0.5分。 2 4 职责 2。现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。 建立各级各1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班 类人员的安组长），且与行政管理职能相符.一处全职责 不符合扣0.5分。 3 4 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果.一处不符合扣0。5分。 合计 15 考评说明

No。101

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

序考评内容 考评说明 应得分 实得号 分 企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； 1.查看文本,每少一种扣0.8分. ⑵伤亡事故管理制度； 2。其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合⑶职业安全健康教育制度； 基础管理的其他内容评价其效果，⑷建设项目安全健康管理制度； 一种不合格扣0.3分. ⑸特种设备及人员安全管理制3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查度； 看各种记录评价其效果，一种不合⑹相关方安全管理制度； 格扣0。3分。 ⑺防火安全管理制度； 4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⑻危险作业审批制度； ⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考⑼电气临时线审批制度; 评、作业环境与职业健康考评等内1 10 ⑽危险化学品管理制度； 容评价其效果，一种不合格扣0。3⑾厂内交通安全管理制度； 分。 ⑿职业病预防管理制度; ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时\"管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度. 规章制度符合国家法律法规和所有规章制度中出现一处不合格扣2 5 标准的要求. 0。5分。 合计 15

备注

规划与年度计划考评检查表

No。103

序号 企业长远规划1.规划有文本，内容针对性强,且有配套的检中有安全健康查、考核办法，每种不合格扣1分。 1 内容 2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合4 格扣2分. 3。三年均未能完成目标扣全分。 年度工作计划 1。计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理2 办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 劳动保护措施1。年度资金预算中有具备安全生产条件所必经费（安措费）需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。 管理 3 2。安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人)等内容,每种不合格扣1分. 3。抽查执行情况，每项未完成扣1分。

考评内容 考评说明 应实备得得注 分 分 5 6 合计

15

机构与人员考评检查表

No.104

序号 考评内容 考评说明 应实得得分 分 备注 安全生产管理网1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机络 构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。 2。各职能部门、各车间均有主管安全的领导1 和专(兼）职安全员,且履行职责,一个部门不4 合格扣0.5分。 3。企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0。5分. 安全管理机构 1.建立相对的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件,不合格扣1分。 2 4 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 安全管理人员应1。查人员名单,每降低1‰扣3分。 按企业从业人员2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、3 的2‰及以上比身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力7 例配备 等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。 合计 主要考评三级管理网的建立 情况. 15

职业安全健康教育考评检查表

No.105

序号 应得实备分 得注 分 1 新职工进厂三级教育 目标值100％,少1 6 人扣全分。 2 特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、目标值100％，查人 切割作业、起重机械［含电梯]作业、企业内机动事部门台帐和教育车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验］、台帐，少1人扣全分。 8 压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业) 3 中层及中层以上干部教育 目标值100%,少1人 4 扣全分。 4 班组长教育 目标值100％，少5％ 4 扣2分。 5 变换工种和“四新”教育 目标值100％，少5％ 3 扣2分。 6 职业健康教育 目标值90%，少5％ 3 扣2分。 7 全员教育 目标值80%,少5％扣 4 2分。 8 复工教育 目标值100％，少5％ 3 扣2分。 9 安全管理人员教育 目标值100％,少1 6 人扣全分. 10 安全知识抽查合格率 目标值≥80％，低于 4 80％扣4分。 上述教育有教育大 纲、出勤情况、考试 或考核情况、效果评定等内容。 合计 45 考评内容 考评说明

事故管理考评检查表

No。106

序号 应实得备得分 注 分 所有从业人员均参加查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算, 1 3 工伤社会保险 每降低1%扣1分. 工伤事故率控制指标 死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。 2 （死亡率：0.035‰；10 重伤率:0。30‰） 工伤事故应按“四不查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故 3 放过”的原则进行处责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一4 理 项不符合扣0。5分. 事故档案 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记 4 录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等3 内容，一项不符合扣0.5分. 合计 20 考评内容 考评说明

“三同时\"管理考评检查表

No。107

序号 应实得备得分 注 分 设计阶段：项目的初步设计、施查建设项目相关文件和审查记录，一 1 工设计有相应的安全健康措施，项不合格扣2分。 5 且通过安技部门审查 施工阶段：项目配套的安全设施查安全健康防护设施试运行记录,一 2 4 同步建设，且经过试运行 项不符合扣0。5分。 验收阶段：安全设施经安技部门1。查验收报告和安全设施运行状况， 验收后,与主体工程同步投入使一项不符合扣0.5分。 3 用 2.生产、贮存危险物品的建设项目应3 进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。 安全设施投资应纳入建设项目概查建设项目概算清单。无安全设施资 4 3 算 金概算扣3分，使用不当扣1.5分. 考评内容 考评说明 合计 15

班组安全管理考评检查表

No.108

序考评内容 考评说明 应得实得备号 分 分 注 建立健全了应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8 1 岗位安全操分;一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。 24 作规程 安全技术操有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分， 2 作规程 有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班22 组。 安全检查与有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一 3 隐患整改 项隐患未整改扣10分;应报上级整改的隐患未上报且没24 有临时安全措施,每一项扣15分. 4 安全活动 每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分. 15 安全教育 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2 5 15 分,复工教育少一人扣2分。 合计 100 注：累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：实得分＝12-不合格班组数×0。12×100

抽查班组数

安全操作规程考评检查表

No。109

序号 考评内容 考评说明 应实备得得注 分 分 建立健全了岗1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位，1 位安全操作规每缺少一种扣0.5分. 程 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣2 6 0.2分。 7 严格执行岗位现场抽查岗位安全操作规程的执行情安全操作规程 况，出现一人次违章行为扣0。5分. 合计 13

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110 序考评内号 容 考评说明 应实备得得注 分 分 特种设特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安1 备采购装及使用维修说明、监督检验证明等文件， 一处2 不合格扣0.5分。 特种设应建立特种设备安全技术档案: 备档案⑴特种设备的设计文件、 制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料; 2 ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录; ⑶特种设备的日常使用状况记录; ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； ⑸特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0。5分. 2 特种设依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构3 备定期进行检验,查阅设备台帐和检验报告，一台未检验3 检验 扣1分。 特种设1。查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。 4 备操作2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症3 人员 一人次不合格扣1分。 合计 10

相关方安全管理考评检查表

No。111

序号 考评内容 考评说明 应实备得得注 分 分 2 外来施工（作业）方与企业签1.查安全协议，每少一单位扣订安全协议，施工现场有可靠分。 的安全防范措施 1 2。查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一3 份不合格扣1分。 3。抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。 3 2 生产经营项目、场所、设备的查发包或出租合同，凡出现承包或租2 发包或出租必须符合安全管赁方不具备安全生产条件或相应资理的规定 质为不合格,一份不合格扣2分。 对生产区域内的短期合同工、查合同工、临时工用工合同，凡一人3 临时工应有相应的安全管理次不符合规定或无安全管理措施扣措施 0。5分。 对厂区内临时作业人员、实习1。查管理制度和现场检查记录,凡一人员、参观人员及其他外来人人次不符合规定扣0。5分。 4 2 员应有相应的安全管理制度2.无安全管理制度和措施扣2分。 和措施 合计 10

现场监督检查考评检查表

No.112

序考评内容 号 考评说明 应得实备分 得注 分 1 现场操作 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容,现场抽查，一处不合格扣3分. 现场作业 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。 防护用品穿依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽戴 查，一处不合格扣0.3分。 3 2 2 3 1 4 特种作业人按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持员持证情况 证扣2分。 隐患整改 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。 合计 2 5 2 10

应急救援预案考评检查表

No.113

序考评内容 号 应实备得得注 分 分 确定了应确定了应急救援的管理体系，有组织机构和 急救援的职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会1 3 目标和体应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。 系 针对重点应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门 部位,制订(人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应2 了应急救急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援4 援预案 措施；经费保障;训练与演习等内容.缺一项扣1分。 每年对应1.有演习记录，每年无演习扣1分. 急救援预2。抽查相关人员对应急救援预案知识的掌3 3 案进行了握，每人次不合格扣0.1分。 演习 合计 10 考评说明

危险源管理考评检查表

No。114

序号 考评内容 考评说明 确定了危险源的识别和1.制定了危险源的识别和评价方法，查资评价原则，且组织了识别料，无识别和评价方法扣3分。 和评价 2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗1 漏,查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。 3 3。对重大危险源(符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料,一处未报告扣2分。 对危险源制订了管理和1.对所有危险源已通过各种途径通报相关技术措施 岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0。5分。 2 4 2。所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。 及时进行了危险源的更抽查现场,一处未及时更新或调整扣0。3分。 3 3 新和调整 合计 10 应得实备分 得注 分

安全健康档案考评检查表

No.115

序号 考评内容 1 工伤事故档案 2 职业安全健康教育档案 3 违章记录及安全奖惩档案 4 隐患及整改档案 5 安措项目档案 6 特种设备及危险设备档案 7 特种作业及危险作业人员健康档案 8 职业危害防护设施档案 9 职业病档案 10 职业危害因素监测和技术评价档案 11 有害作业人员健康卡片档案 12 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 应实备得得注 分 分 1.每少一种扣3分。 2。档案中内容一处不合格扣0。1分，每种档案最多扣1。2分。 考评说明 15 合计 15