审 核 员审核日期被审区域/接待人符合情况序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合12是否有形成文件的综合计划过程？文件规定是否符合标准的要求？过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？过程的风险和机遇是否识别？是否确保为满足顾客需求来安排生产，即生产是由订单驱动的？在生产排程期间是否包含策划的信息如：顾客订单、供货商准时交付的绩效、产能、共享载荷、前置期、库存水平、预防性维修和校准？是否有应急计划？应急计划考虑了6.1.2.3的内容？是否定期测试应急计划的有效性？是否定期进行评审？8.5.1.75.17.1.27.27.37.47.17.1.37.1.46.27.1.56.18.5.1.7根据订单安排生产计划不符合改进审核发现和不符合事项的描述涉及过程过程类型SP02综合计划SP3456788.5.1.79106.1.2.36.1.2.3有应急计划且考虑标准要求每年进行评审更新
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