鞋厂采购流程

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婴伦特鞋业采购流程

一、目的：

规范本公司的采购作业项的流程。 二、范围：

所有采购项目的请购、采购、验收、结算，都按本作业标准办理。 三、作业程序： 一）、请购作业：

1、机器、设备等物品由使用部门填写《申购单》，呈请核权主管核准后，交总经理室采购。

2、部门的请购作业由需购部门自己填写《申购单》，经核准后，交单到总仓。

3、常用材料的请购和备料由总仓填写《申购单》，经核准后，交采购办理。

4“申购单”一式二联，一联交采购，一联留存。 二）、定购作业：

1.在订购批量面料或大底时须在《订购单》上写清数量与颜色等. 2.包材（外箱，内盒）制作确认样流程，每季度在包材需该款式时，接营销通知-耗量员计算规格-采购员打样-经理/总经理确认。

3.在订购包材：外箱.内盒.等规格版本一定要有确认样订购，否则所造成的责任由采购员承担！

三）、采购作业：

1、采购员收到《申购单》以后，应视单上注明的需求日期联系供应商，为考虑成本，选择供应商时至少不得少于三家作参考。然后将各供应商的价格、样品供主管人员核示。

2、确定供应商后，采购员可通知供应商送货或上门采购。 3、采购简图

原料订购 生产部 产生报价资料 缺料表 供应商 报价查询 三）、验收作业：

1、采购的物品到厂后，总仓依据《申购单》核对物品的品名、规格、数量是否相符，并依件点收，对货品的品质是否有瑕疵，配附件是否齐全等应特别注意，必要时请专业人员配合检查。

2、数量、品质无误后，便可进库入账，验收人员应在《申购单》采购联上签收。

3、采购员将购货单据附在已签收的《申购单》后，交财务登记，以备结账。

四）、结算作业：

1、自采物品，采购将《申购单》、购货凭据一起张贴在《费用报销单》后，经核权主管签核后，到财务领取现金。

2、没有总仓签字和核权主管签字，不予报销。

申购单 采购单 缺料维护

审核： 核准：