特殊过程确认表

特殊过程确认表

编号：QR/HS751—4 过程名称 验证部门 侧框焊接 技质部 验证日期 2014．10．26 生产部 主持人 王生伟 车间 对过程输入的验证 1、 2、 是否有详细的工艺文件： ■ 有 □ 无 工艺文件名称及编号： 编号：QC/HS751-4 名称：焊接工艺守则 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求： 工艺参数名称 工艺参数要求 是否监控 监控 监控 焊条直径 Ф2.5 焊接参数 焊接电流 70A~110A 1. 焊接235A钢板，δ2.5 2. 焊接电流：70-110A 3. 焊条直径Ф2.5 3、 进入该过程的原料的控制如何 监控 监控 监控 是否有合格证明： ■ 有 □ 无 编制： 审核： 批准： 对过程实施和资源的验证 1、 2、 3、 4、 记录名称：焊接控制参数记录表 QR/HS751—4-7 参数名称： 监控结果： 板厚 2.5 2 1.5 焊条直径 2.5 监控电流 90A 监控时间 7.30 9.30 13.30 操作工 王光友、淘源、陈建明 编制： 审核： 批准： 是否按规定对过程监控结果进行记录： 是否按规定对过程进行监控： ■ 是 □ 否 设备是否经过验证且完好： ■ 是 □ 否 人员是否经过培训、考核和持证上岗： ■ 是 □ 否 对过程输出的验证 工艺文件的执行率 1. 监控要求与工艺文件符合率100%; 2. 监控记录与工艺文件的符合率：100% 3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100% 名称 焊缝外观 质量要求 不允许有裂纹、焊瘤、夹清、气孔、咬边等 焊缝等高 焊缝表面 焊缝探伤 0 - 3 不允许不平、接触不良、 不允许有缺陷 经验证：侧框焊接工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程验证结论 能力充分 验证部门 验证人签名 验证日期

实际结果 无 符合 无 无缺陷 生产部 质技部 车间 审批 编制： 审核： 批准：

特殊过程确认表

NO2 QR/HS751-4-8 过程名称 验证部门 油漆 生技部 验证日期 2014．1．12 质检部 对过程输入的验证 1、是否有详细的工艺文件： ■ 有 □ 无 2、 工艺文件名称及编号： 编号： 名称：油漆涂装通用工艺规程 3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求： 记录名称：油漆控制参数记录表 QR/HS751—4-9 工艺参数名称 工艺参数要求 是否监控 粘度 30～40s 监控 喷嘴直径 1.5～2mm 监控 空气压力 0.4～0.7Mpa 监控 件间距 150～300mm 监控 喷移动速度 300～600cm/s 监控 喷涂幅面 200～300mm 监控 4、 进入该过程的原料的控制如何 是否有合格证明： ■ 有 □ 无 主持人 赵春 车间 编制： 审核： 批准： 对过程实施和资源的验证 1、人员是否经过培训、考核和持证上岗： ■ 是 □ 否 2、设备是否经过验证且完好： ■ 是 □ 否 3、是否按规定对过程进行监控： ■ 是 □ 否 4、是否按规定对过程监控结果进行记录： 记录名称：油漆控制参数记录表 工艺参数名称 工艺参数要求 监控结果 8：00 13：00 粘度 30～40s 35 38 喷嘴直径 1.5～2mm 2 2 空气压力 0.4～0.7Mpa 0.6 0.6 件间距 150～300mm 200 212 喷移动速度 300～600cm/s 400 425 喷涂幅面 200～300mm 250 220 16：00 36 2 0.65 240 450 250 操作工：伍彬 对过程输出的验证 工艺文件的执行率 1. 监控要求与工艺文件符合率100%; 2. 监控记录与工艺文件的符合率：100% 3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100% 质量要求 涂层均匀、光滑、平整，无流挂、桔皮、缩孔、气泡、裂纹、渗色、漏涂等缺陷。 漆膜总厚度：80～130μm 验证结论 验证部门 验证人签名 经验证：机架油漆工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分 生产部 质技部 车间 审批 实际结果 符合 95～105μm 特殊过程确认记录表

特殊过程名称：硫化 确认项目 1．从业人员是否经过培训合格 合格 所在部门： 确认结果 2．如需使用设备的名称，该设备见设备确认记录 是否符合要求 3．作业指导书名称，该作业指导符合 书是否符合要求 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □ 该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人： 确认日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人： 确认日期： 再次确认记录 2010年确认结论： 2011年确认结论： □ 确认合格。 □ 需要整改后重新确认。 □ 重新确认合格。 确认人： 日期：

□ 确认合格。 □ 需要整改后重新确认。 □ 重新确认合格。 确认人： 日期： 特殊过程能力鉴定报告

文件编号：QR/HS751—4-10

工序名称 设备名称 鉴定依据 侧框焊接 所处位置 钣金车间 鉴定人 鉴定日期 2012.10.26 赵 春 交流弧焊机、气体保护焊机、点焊机 “生产和服务控制程序” 鉴 定 内 容 1 操作者是否经培训且考试合格上岗 1. 人员 2 是否持有 “上岗证” 3 是否按作业文件进行操作 1 能力是否充分 2. 设备 2 精度是否达到加工要求 3 日常维护是否得当 4 物品摆放是否整齐 1 是否符合计划安排，满足预期要求 2 是否有证明材料是适宜的证据 1 是否有操作、工艺文件 2 文件是否适宜 1 该过程输出特性是否对环境有要求 2 环境是否适宜 1 加工质量能否保持相对稳定 2 是否有日常监视记录 鉴定结果记录 █是 □否 █有 □没有 █是 □否 □不足 █充分 □过剩 █是 □否 █是 □否 □是 █否 █是 □否 █是 □否 █有 □没有 █是 □否 █是 □否 █是 □否 █能 □不能 █有 □没有 会 签 评价综 述 □质技部 □车间 □生产部 □管理者代表 满足工艺要求 符合工艺要求 结 论 3. 原材料 符合产品技术要求 4. 文件 符合规定要求 5. 环境 符合工艺要求 6. 质量 符合要求 编制： 审核： 批准：

特殊过程预先鉴定内容

文件编号：QR/HS751—4-11

序号 预先鉴定项目 确认内容 1 人员 评论结果 备注 操作者是专职焊工，经考试合符合工艺技 格上岗 术要求 2 使用设备 交流弧焊机、气体保护焊机、满足施工要 点焊机、钢卷尺 求 符合产品技 术要求 3 使用材料 ST12冷轧钢板 4 工作方法 根据项目合同要求和公司相符合工艺规 关技术与顾客交底，以明确质定要求 量要求和进度要求进行检查 5 环境要求 焊接区域保持干燥，不得有油符合工艺要 水和其它污染物，焊条、焊丝求 按照产品使用说明书进行使用

编制： 审核： 批准：