工程项目管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注1.接受任务公司领导指派1了解掌握相关规划用地情况3.实地勘察现场，了解掌握周边环个人记录和相关部门出具境、地下地上原有设施和障碍物等的证明性文件或其它依据其它情况文件4.绘制现场现状图自行绘制的图纸2.向项目发展部和其它相关部门了个人记录解项目情况，查阅有关文件、资料2天接受任务人证明性文件及依据性文件√证明性文件及依据性文件√原件工程部存留，项目部存留复印件5天接受任务人1天接受任务人1.陪同测绘部门现场放线、引测钉现场记录桩点2.整理记录津资K-J2-21天接受任务人有施工单位时，请其共同陪同有施工单位时，由其实施；无施工单位时，请示领导协调劳动力√√工程部留原件，项目部留复印件有施工单位时可与其结合共同编制，经公司领导批准的方案，可下发施工单位，以便按照方案实施2地界、建筑物定位放线；水准点引测1天接受任务人√3.桩点保护1天接受任务人4.测绘部门出具有关文件测绘报告、点志记1天31.编制“三通一平实施方案”（包打印成文的方案（附图、括翻槽、垫土、临水、临电、现场表、施工用水电计算书布置、现场围档、售楼处位置、办等）现场三通一平公区设置等内容）准备和实施2.售楼处方案设计（策划部负责）设计图及说明5天土建、水、电专业工程师和项目经理公司主管领导审批√√策划部√√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人各专业工程师和项目经理，公司主管领导审批文件/记录存留部门工程部项目部备 注3.完善售楼处基础、土建、水、暖设计图及说明电、智能化功能设计5天√√经公司主管领导批准的设计图下发施工单位，以便按图备料施工4.施工单位报送售楼处材料、设备样品封样确认单（见附样品，公司选定，封样表）３天项目经理、策划部、公司主管领导、施工单位√√样品留存在工程部或项目部，不能报送样品的，相关人员入厂考察后出具考察报告35.现场围档方案设计（策划部负现场三通一平责）准备和实施设计图及说明策划部√√原件工程部存留，项目部存留复印件专业工程师现场陪同6.现场围档方案报市或区容委审批容委批文（项目发展部负责）7.专业部门接供临水、临电源水电表读数记录当天专业工程师、施工单位√√√√8.按公司主管领导批准的“实施方翻槽、垫土协议及现场签案”实施认单公司签署协议，专业工程师和项目经按协议理及施工单位签署工期完成“确认单”（见附表）按约定时间2天勘察单位签字盖章工程部、项目经理、设计人√√“三通一平”的实施，根据实施内容，合理穿插进施1.勘察单位上报钻探方案4地质钻探钻探方案、津监理A2√√2.工程部、项目部、设计单位审核审核意见、津监理A2√√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限1天按合同约定时间按双方约定1天按双方约定按时间约定3天按时间约定按时间约定10天文件/记录签署人专业工程师文件/记录存留部门工程部项目部√备 注在表中监理一栏签字，有监理时由监理签字送交设计，备出两份交监理、施工单位3.放线定点4地质钻探4.地质钻探，出具钻探报告津资A-J4-1钻探报告勘察单位签字盖章√√1.设计出具方案设计图设计图及设计说明设计文件评审表（见附表）设计单位签字盖章各专业工程师和项目经理设计单位签字盖章√√工程部汇总、整理转交设计单位5设计方案评审2.审阅设计方案，提出建议√√3.设计单位修改设计方案重新出图设计图及说明和效果图1.设计根据地质报告出具地基处理设计图及说明方案6地基处理方案2.审阅设计方案，提出建议，必要设计文件评审表评审时应调研类似项目或请专家论证3.设计单位修改设计重新出图设计图及说明√√设计单位签字盖章土建专业工程师和项目经理设计单位签字盖章√请专家论证时，应请专家出具论证意见，工程部出具会议纪要√√√1.设计单位出具施工图7施工图审阅2.阅图（包括施工单位、监理单位）提出问题设计图及说明各单位上报书面文件项目部汇总整理设计单位签字盖章√√设计交底前两天发送设计单位项目经理√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限按时间约定5天各专业工程师在本人编制的方案中签字项目经理签字文件/记录签署人项目经理文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注根据工程情况，可分部位交底各专业工程师自行收集整理项目经理组织，各专业工程师自行编制内业资料管理员协助编制7施工图审阅3.设计交底1.收集、整理相关资料、文件，积累素材津资K-1（通用）2.研究、分析项目的特点，重点，各专业工程师编制本专业难点，有针对性地编制监控方案的监控方案3.项目经理汇总，整理各专业工程师编制的方案，出具该项目完整的监控方案“监控方案”8编制“工程监4.上报公司主管领导，组织相关部控方案”门评审5.修改、补充、完善原“监控方案”6.公司相关部门及主管领导审批签在方案中设置“会签表”字7.按批准的监控方案实施监控1.根据《监理合同》编制对监理的委托授权书“委托授权书”5天√5天√评审时间公司主管领导决定3天项目经理，相关部门，公司主管领导2天工程全过程1天√√公司主管领导审批，公司盖章√√下发监理9对监理授权同2.通知监理、施工单位召开监理授委托授权书，有关对外管理性文件时向监理、施权，向施工、监理交底工单位交底1天会后将对监理的“委托授权书”和公司有关对外管理性文件下发监理和施工单位项目部工程管理工作手册

时向监理、施序号工作内容工单位交底工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注3.出具会议纪要会议纪要1天与会人员签字√下发签字人员单位1.绘制周边相邻原有建筑物，地下绘制的图纸和原有建筑物管、线、道路关系图的相关资料3天专业工程师和项目经理√√委托基坑支护设计单位后，将绘制图纸及相关资料发送其一套，以便设计时参考2.具有深基坑支护设计资质的设计设计图单位出具设计图深基坑支护方3.委托深基委论证案评审4.专家论证会议委托书按约定时间按深基委规定时间当天按约定时间按约定时间设计单位签字盖章委托部门起草，主管领导审批，公司盖章与会各方签字√报送深基委一份，附设计图及周边环境相关文件发送签字单位各一份10√会议纪要√5.深基委出具论证意见6.按论证意见修改原设计，重新出重新出具设计图图不需设置基坑支护的深基坑，非深基坑，深基坑与非深基坑相关联的基坑开挖方案评审1.按照设计图中各单体建筑的平面位置关系和基底标高结合现场自然绘制的关系图地坪，绘制出各单体建筑的基底平面关系和开挖深度关系图2.施工单位上报开挖方案上报的开挖方案深基委盖章√√发送基坑设计单位设计单位签字盖章√√下发施工单位3天专业工程师、项目经理√√土建专业工程师绘制，个人留存，项目经理审核11按约定时间施工单位签字盖章√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限2天文件/记录签署人专业工程师项目经理会议纪要由与会各方签字施工单位签字盖章，监理签字，项目经理签字监理单位签字盖章文件/记录存留部门工程部项目部√备 注11不需设置基坑支护的深基坑，非深基4.召开方案会审会议（必要时，经审阅意见，会议纪要坑，深基坑与公司同意可请专家论证）非深基坑相关联的基坑开挖方案评审5.施工单位修改、补充、完善方津监理A2，重新上报的方案，重新上报案津监理B1、津监理B2、监理规划3.项目部，监理审阅施工单位上报审阅意见的方案1天√审阅意见会后下发施工单位按约定时间按约定时间1天√√1.监理上报应上报的文件津监理B1应由监理单位法定代表签字，监理单位盖章√发送监理津监理B1应由监理单位法定代表签字，监理单位盖章有关文件可按规定时间分歧上报，施工组织设计（方案）可根据工程实际情况，分布位上报发送施工单位12审核（批）监2.对监理上报的文件审核，提出意理单位上报的书面审核意见见有关文件3.监理根据审核意见，补充，修改津监理B1、津监理B2、监完善重新上报理规划项目经理部组织机构，人员分工，主要职责，进度计划，施工组织设计（方案），津监理A2津监理A3项目经理监理单位签字盖章项目经理审批2天√√1.施工单位上报的有关文件按约定时间施工单位签字盖章√13审核（批）施工单位上报的2.监理，项目部对施工单位上报的有关文件书面审核意见文件进行审核，提出意见3.组织召开施工组织设计（方案）津监理C3会审3天监理单位总监盖章，签字，项目部项目经理签字与会单位负责人√1天√下发与会单位项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人监理单位总监项目部项目经理文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注13审核（批）施4.施工单位根据会审会议人员提出津监理A2，津监理A3，重工单位上报的的意见，修补，补充，完善，重新新上报的文件有关文件上报1.绘制规划放线桩点，水准点平面平面图图3天1天专业工程师、项目经理施工单位专业工程师、项目经理签字；项目部专业工程师、项目经理签字；监理单位专业工程师、总监签字施工、监理单位专业工程师签字施工、监理、项目部专业工程师施工、监理、项目部专业工程师施工、监理、项目部专业工程师及项目经理、总监设计单位签字盖章√√142.按所绘制的平面图与接桩单位现规划桩点、水平面图、规划桩点、水准场交接，签署“规划桩点、水准点准点交接点交接单（见附表）交接单”1天√√3.施工单位引点，保护桩点津资A-J4-21天√项目部专业工程师监督、索要该资料1.与施工单位、监理单位共同确定方格网图需测的点位，绘制方格网图15现场自然地坪2.按照方格网图现场实测，标出数方格网图标高确认据3.汇总整理实测数据，签署“现场方格网图、现场自然地坪自然地坪标高确认单”标高确认单（见附表）1.设计出具试桩施工图16试桩工程监控施工图1天√1天√1天√按约定√√下发施工单位、监理单位2.熟知、掌握桩径、桩长、桩底标专业工程师自行收集、整高、规范、施工工艺、设计的有关理要求2天√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限1天文件/记录签署人项目经理文件/记录存留部门工程部项目部√备 注3.打桩单位上报施工方案津监理A2、施工方案4.监理、项目部审核方案，提出意书面意见见5.打桩单位修改、补充、完善方案，重新上报16试桩工程监控6.审批开工报告津监理A2、重新上报的方案津监理A1、津监理A2相关的津监、津资表及其它资料按《资料归档整理规范》要求审核意见1天总监、项目经理总监、项目部项目经理总监、项目部项目经理按相关表格、文件规定施工单位签字盖章√√1天√√1天按约定工期按约定时间5天√按设计及相关规范要求监控施工过程中的各道工序如已确定总包单位，须总包、打桩两单位签字盖章√7.施工过程监控√8.打桩单位上报竣工资料、竣工图9.审核竣工资料、竣工图总监、项目经理1.试桩单位上报检测方案检测方案、津监理A2按约定检测单位签字盖章总监、结构设计人、项目经理总监、结构设计人、项目经理√√发送监理、设计17试桩工程检测2.监理、设计、项目部审核检测方书面审核意见案3.检测单位根据各方案审核意见，津监理A2、重新上报的方修改、补充、完善原方案，重新上案报1天√发送检测单位1天√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限按技术要求时间检测完成后1天1天文件/记录签署人检测人签字文件/记录存留部门工程部项目部备 注随时查阅检测记录，掌握检测情况4.现场检测检测记录5.检测单位出具中间报告中间方案试桩检测结果一览表（见附表）检测单位盖章专业工程师签字，项目经理审核设计单位签字盖章检测单位盖章，地基检测中心备案盖章设计单位签字盖章√√发送监理、设计单位17试桩工程检测6.归纳、汇总、整理检测结果√7.设计单位根据中间报告调整桩图打桩施工图设计8.检测单位出具正式验桩报告验桩报告按约定√√下发施工、监理单位按约定√√下发设计、监理、施工单位1.设计单位出具施工图施工图按约定√√下发施工、监理单位2.依据施工图归纳、汇总、整理桩的直径、配筋、径长、桩底标高、打桩工程一览表（见附桩顶标高、砼强度等级、设计及规表）范的有关要求18工程桩质量、进度监控3.施工单位上报施工方案津监理A2、施工方案3天专业工程师签字、项目经理审核√按约定施工单位签字盖章√4.监理、项目部审核方案，提出意书面意见见5.召开方案会审会议会议纪要1天总监、项目经理√下发施工单位1天与会单位负责人√下发与会单位项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序6.施工单位修改、补充、完善方案，重新上报7.审批开工报告相关文件/记录工作时限2天文件/记录签署人总监、项目经理文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注津监理A2重新上报的方案津监理A1、津监理A2相关的津监、津资表及其它资料桩的编号图、相关图表（见附图、表）按《资料归档整理规范》要求审核意见1天总监、项目经理√按设计及规范要求监控施工过程中的各道工序8.施工过程质量监控18工程桩质量、进度监控9.施工过程进度监控10.施工单位上报竣工图、竣工资料11.审核竣工资料、竣工图按约定的按相关表格、文件工期规定随工程进度按约定地基验收备案前专业工程师√√总监、项目经理√总监、项目经理√19工程桩检测同第17项，但第7条改为：如经验设计变更或津资K-1（通桩出现不合格桩，须与设计商定处用）理办法视具体施工、监理、设计情况而定、项目部负责人同第17项同第17项必要时应向工程部汇报请示201.依据第10项最终出具的施工图及可参考“打桩工程一览表专业工程师签字项相关规范要求，归纳、汇总、整理3天”编制目经理审核深基坑支护工素材程监控同第12.以下工作按照第1中第3-11条同第1中第3-10同第1中第3-10条中第3-10开展工作条条降水工程质量1.降水方案设计、进度监控降水方案图5天方案设计单位签字盖章 √同第1中第3-10条同第1中第3-10条下发监理，如为我方委托设计，还需下发总包单位21√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限2天文件/记录签署人项目部专业工程师、项目经理项目经理、总监文件/记录存留部门工程部项目部√备 注如以施工方案名义上报时，使用津监理A22.审核设计方案，必要时召开评审方案、设计文件评审表或会议津监理A23.修改、补充、完善设计方案，重津监理A2重新上报的方案新上报4.对审定的降水井位编号，归纳整理相关素材（如井径、井深、作法井位编号图、相关素材等）5.审批开工报告21降水工程质量、进度监控6.按第1中第8-11条步骤工作同第1中第8-11条津监理A1、津监理A21天√√3天专业工程师√1天总监、项目经理同第1中第8-11条√√同第1中第8-11条√按井号明确按井号明确，专业工程师随时察看按井号明确，专业工程师随时察看发送监测单位同第1同第1中第8-11中第8-11条条降水开始监理、专业工程师7.降水开始时间确认 施工单位上报8.降水结束时间确认 施工单位上报 施工单位上报，监理审核降水结束监理、专业工程师√√9.观测井水位观测降水过程施工单位观测人监中每天理专业工程师1天项目经理、公司主管领导监测单位签字盖章√√221.与基坑支护设计单位商定观测项书面纪要深基坑支护系目统监测（包括对原有建筑的监测）2.检测单位上报检测方案津监理A2方案√2天√发送支护设计单位项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限1天文件/记录签署人总监、项目经理文件/记录存留部门工程部项目部√备 注3.审核方案书面审核意见发送监测单位4.监测单位修改、补充、完善检测津监理A2重新上报的方案方案，重新上报监测报表深基坑支护系5.实施监测统监测（包括对原有建筑的6.根据监测报表汇总、归纳有关数监测数据归整图、表（见监测）据附表、图）7.监测单位出具监测报告监测报告监测数据归整图、表（见附表、图）1天按方案规定随时归整监测完成后7天3天总监、项目经理√√监测单位签字盖章√√发送设计、监理、施工单位22专业工程师签字√监测单位签字盖章专业工程师、项目经理√√发送设计、监理、施工单位8.归整监测报告数据和报告√相关文件、证件的具体内容详见质监站、人防站交底要求1.向施工、监理单位索要相关文件相关文件、证件、证件（证件为复印件盖红章）2.审核相关文件、证件是否符合要监督部门现场求交底（质量监督站、人防监督站）3.汇总、整编相关文件、证件相关文件、证件、目录监督交底施工、监理单位签前完成字盖章1天√√231天√4.与项目发展部商定监督交底时间工程联系单（见附表）1天√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注23监督部门现场交底（质量监5.监督部门现场交底督站、人防监督站）签到表、会议纪要、监督交底文件1天√1.开工报告审批津监理A1、津监理A1-11天总监、项目经理施工单位项目经理签字施工单位项目经理签字联系人、被联系人签字施工单位、项目部项目经理签字施工单位、项目部项目经理、总监签字√√2.施工单位按审定的施工组织设计津监理A7、津资K-J2-1放挖槽线，并报验3.监理、项目部共同验线津监理A7、津资K-J2-21天√施工单位上报监理1天√无论规划部门验何部位线，应提前准备相关资料，提供桩点发送审核部244.向项目发展部询问所属规划部门工作联系单（见附表）土方工程的监验何部位的线控5.计算需留存土的工程量和土质要工作联系单（见附表）求并通知施工单位，规定存放地点6.与施工单位商定外运土的运距确认单（不限定格式，但须写明相关事宜）1天√3天√1天√√发送审核部7.每天巡查降水、标高控制情况，施工方法及措施是否与施工组织设相关津资、津监表格和往计或方案相符和工程进度情况，发来文件现问题及时处理施工全过程按相关规定√涉及费用和预结算的文件，需发送审核部一份项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注24土方工程的监控8.根据施工过程中出现的问题或发现的问题及时向公司领导请示汇文件报审表（见附表）报，必要时与施工单位签订相关约束性文件9.向公司上报部位工程管理总结报告（主要讲明施工质量、进度的实文件报审表（见附表）际情况与计划不符之处及其他情况）1.根据工程进度情况，提前与施工、监理单位商定验收备案时间2.向质监站（或人防站）报送文件建设表1-1、1-2起草人、项目经理视工程情签字，主管领导审况而定批√√涉及费用和预结算的文件，需发送审核部一份起草人、项目经理挖槽完工签字，主管领导审后20天批√√按领导批示转发相关部门验收前5天提前7天公司盖章√一式四份，报监督部门一份津资K-J6-1-1、津资K-J6-1-2用于无桩地基；津资K-J8-2用于需做地基处理的地基；津资K-J8-4用于桩基。其他资料施工单位自行汇总整编一式四份25津资K-J6-1-1、津资K-J6-1-2、津资K-J8-1、津3.施工单位上报相关资料，整编施按表格要求签字盖资K-J8-2、津资K-J8-3、验收前5天工应有的资料章津资K-J8-4、建设表5-1地基验收备案、5-2、5-3（一式四份）4.监理单位上报相关资料，整编监建设表6-1、6-2、6-3、理应有的资料6-4、6-55.设计单位上报相关资料建设表4按表格要求签字盖章√验收前5天√验收前5天设计单位签字盖章√一式四份6.勘察单位上报相关资料建设表3验收前5天勘察单位签字盖章√一式四份项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限1天按所属站五方责任主体签字要求盖章1天√文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注7.审核施工、监理上报的资料，检以上资料及规定要求应有查应有的资料的资料8.办理各方验收意见签字、盖章表建设表2-1、2-29.编制验收备案程序、签到表，整地基验收备案资料一览表编验收备案的全套资料（见附表）10.召开验收备案会议11.全套备案文件报送监督站盖章备案1.有防水做法的，确定防水材料签到表、会议议程一式四份25地基验收备案会议当天按质监站规定10天与会人员签到√一式四份质监站留一份，施工、监理，我公司各一份具体选定方法视实际情况而定，但须满足防水效果要求考察不少于3家，每家不少于两个项目全套文件（见附表）确认单（自行编制）调研报告考察报告质监站签字盖章设计、监理、施工单位和项目部负责人考察人签字√√√2.选定防水施工分包单位5天√26地下工程监控3.分包单位资格报审津监理A4，相关资质证件1天总监、项目经理√4.防水施工方案报审津监理A2，施工方案1天总监、项目经理√样品留存在项目部，专人负责保管，有条件时设置样品间5.防水材料报验，封样津监理A6、A7，封样确认复试报告施工、监理、项目单（见附表）出具后1天部负责人签字√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限随工程进度施工前文件/记录签署人按相关规定文件/记录存留部门工程部项目部备 注6.防水施工过程中监控按相关规定7.依据设计图纸归整各专业的预留预留、预埋综合图、预埋综合图8.与电梯厂家商定电梯基坑及其井确认单道的预留、预埋的要求26地下工程监控9.大体积砼的施工监控10.施工过程中的各专业质量、进度监控11.向公司上报地下工程总结报告按相关规定各专业工程师√有问题及时与设计商议解决厂家、施工、监理支模板前、项目部专业工程师随施工进度随施工进度按相关规定√转发公司设备工程师按相关规定按相关规定各专业工程师上报本专业的总结，项目经理汇编地下工程总结报告（报告主要内容各专业工程师、项完工后10见附件）目经理天当天与会人员√√271.监督交底时向质监站咨询基础验收的准确部位（是基础底板还是地记录在会议纪要中地基（地下工下室完工）程）验收备案2.以下步骤按第25项中第1-11条开展工作，但相关文件、资料详见“基础备案所需文件”1.与施工单位商定规划验线的准确时间，并通知项目发展部√同第25项同第25项1天项目经理√发送项目发展部28规划部门验2.施工单位按设计图弹出60.00建60.00墨线筑物轴线（墨线），并将建筑物外津监理A7、津资A-J4-1、围轴线弹在基础墙上且将能反出相关规划放线资料、文件60.00的水平线弹出墨线，找出红线桩点，向监理报验1天施工单位签字盖章√√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限1天按规划部门规定地下工程完工前3天文件/记录签署人按表格规定文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注3.监理、项目部实地验线28规划部门验60.00墨线4.规划部门验线工作联系单规划部门出具的验线证明文件规划部门签字盖章√√项目部可留存复印件1.外檐装饰设计单位出具外檐装饰设计图纸图出预留、预埋图2.主体设计单位审核确认确认文件设计单位签字盖章主体设计单位签字盖章接收单位签字√√√√项目部可留存复印件3.外檐装饰预留、预埋图下发施工发文记录（见附表）、监理单位4.根据各专业图纸，专业工程师归专业工程师自行归整整本专业的相关素材主体结构工程5.各专业工程师绘制本专业预留、监控预埋归整图，并提出那些管、线不文件审批表需预埋1天主体结构施工前√专业工程师√发现问题及时与设计商确29主体结构施工前专业工程师√√发现问题及时与设计商确，不需预埋的管线先与设计商议，再报公司审批后下发施工单位6.主要的材料、设备的考察、调研考察报告7.施工单位委托的试验室的考察、津监理A4审核使用前委托试验前考察人√总监、项目经理√监控

项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注发现问题及时解决，如以确定外檐施工单位，其外檐装饰埋件的隐检记录请其签字确认。8.施工过程中的质量、进度、安全相关资质、津监表、有关、现场管理的巡查往来文件 施工过程中按相关规定√30砌体工程监控同第29项中第3、4、5、6、同第29项同第29项中同第29项中同第29项中第3、4、5、6中第3、4同第29项中第3、4同第29项中第3、4、5、6、第3、4、5、第3、4、5、、、5、6、8、5、6、6、6、条31主体结构验收同第25项程序，但地下工程完工后详见“主体验收备案所有备案（包括人报验人防主体工程资料、文件”防主体）1.根据设计图，各专业提出内檐装修（饰）工程做法的建议，上报公文件审批表司审批，经设计或业主同意后下发施工、监理单位。同第25项同第25项同第25项同第25项装修（饰）工程施工前30天相关材料、设备生产周期前30天相关材料、设备生产周期前20天各专业工程师√√装修（饰）作法与设计图不符的，需设计签认，与售房合同不符的，需经业主同意32内檐装饰工程的监控2.甲供、甲控材料设备的建议，报公司审批，同意后下发施工、监理文件审批表单位各专业工程师√√3.甲供、甲控材料设备的考察调研，确定（确定权在公司）考察报告、文件审批表考察人员√√与设计参数不符的，需经设计同意，与售房合同不符的须经业主同意4.选择功能齐全的区域或房间按确确认单（见“工程样板确定的工程作法做出样板，请设计、认单”）公司领导、物业、监理察看确认设计、监理、项目视工程进部、施工单位负责度而定人签字√√与销售部商议是否请部分业主察看项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限施工全过程按约定文件/记录签署人按规定文件/记录存留部门工程部项目部√备 注32内檐装饰工程5.施工过程中的质量、进度、安全相关津资、津监表格和往的监控、现场管理巡查来文件1.外檐装饰施工单位上报施工方案津监理A2施工单位签字盖章√如为总包分包，需以双方名义上报发送施工单位2.监理、项目部审核，提出意见书面意见2天总监、项目经理√3.召开方案公审会议4.施工单位修改、补充、完善方案，重新上报，审批会议纪要1天与会人员√津监理A22天总监、项目经理设计、监理、施工、项目部负责人总监、项目经理√√涉及颜色、风格的样品报规划部门审定33外檐装饰工程5.外檐装饰材料的确定，封样报公确认单司审定，（确定权在公司）的监控6.有关材料报验津监理A6、津监理A75天√√施工前√7.做出样板（位置项目部指定），请设计、监理、公司领导、物业、确认单（见附表）规划部门察看确认8.主体结构的垂直、轴线尺寸、预交接单，总包、分包自行埋件位置的实测、实量，土建施工编制单位与外檐装饰单位交接9.施工过程的质量、进度、安全、相关津资、津监表格和往现场管理的巡查来文件按约定设计、监理、施工、项目部负责人总包、分包双方签字√√外檐装饰施工前施工全过程√如不满足施工或设计要求，须与设计商定处理办法发现问题及时解决，总包与分包的问题及时协调按规定按规定√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限随工程进度地面施工前面层施工前随工程进度随工程进度随工程进度屋面施工前屋面施工前施工全过程1天施工、监理、项目部负责人√√与设计要求不符时须经设计签认文件/记录签署人专业工程师文件/记录存留部门工程部项目部√备 注1.检查地面后浇层的预埋管线，采暖槽沟是否符合设计要求，标注出管线走向图走向图2.检查设备间的设备基础是否齐全，是否满足设备安装要求3.有防水要求的房间闭水试验34楼、地面工程监控4.基层处理的检查专业工程师自行记录相关津资、津监表格和往来文件检查记录（自行编制）专业工程师√变电室设备基础需经电力部门查验津资A-J1-1专业工程师√专业工程师5.施工过程中的监控按规定按规定√6.成品保护的措施检查1.确定保温材料和防水材料，封样确认单（见附表）（确定权在公司）2.检查屋面设备基础是否齐全，是否符合设备安装要求；预埋管线、相关津资表格、津监表格防雷接地是否符合要求3.施工过程中监控相关津资表格、津监表格按规定按规定35屋面工程监控按规定施工、监理、项目部专业工程师按规定√4.闭水试验津资A-J1-1√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限5天文件/记录签署人专业工程师文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注应通过类似项目的调研，结合本项目提出建议1.根据建筑功能和使用标准，提出需设置的系统和监控深度及材料、书面建议设备的品牌建议2.委托具有相应资质的设计单位，设计合同或协议深化专业设计（公司负责委托）3.对设计图评审设计文件评审表（见附表）施工图、确认单设计单位签字盖章专业工程师、项目经理设计单位签字盖章√√36智能化专业技术准备工作5天√√过程中两个设计单位有需结合的问题，项目部应预以协调4.出具施工图，主设计单位确认按约定√√5.依据设计图，专业工程师统计出 专业主要材料、设备主要材料、设备的相关数据并提出一览表（见附表），文件甲供、甲控的建议，公司决定甲供审批表、甲控1.各专业工程师根据本专业设计 专业 （部位）图，绘出本专业各部位管线的位置管线综合图、走向、标高2.项目经理指派专人依据各专业工 项目各专业综合管程师绘制的管线图，绘制综合管线线图图3.依据设计图，各专业工程师统计 专业主要材料、设水、暖、电、各专业的主要材料、设备的相关数备一览表（见附表），文空调、通风、据及甲供、甲控的建议，公司审定件审批表消防、智能化专业技术准备工作4.对甲供、甲控材料、设备的品牌文件审批表提出建议（公司审定）10天专业工程师、项目经理签字，公司主管√√30天专业工程师绘制人、各专业工程师√在绘制过程中，有问题处标注出来，与设计商定处理办法20天√20天37专业工程师、项目经理签字，公司主管领导审批专业工程师、项目经理签字，公司主管领导审批√√5天√√应通过类似项目的调研，结合本项目提出建议序号工作内容空调、通风、消防、智能化专业技术准备工作项目部工程管理工作手册

工作程序相关文件/记录工作时限1天文件/记录签署人项目经理文件/记录存留部门工程部项目部√备 注5.将经公司审定的甲供、甲控材料工作联系单、设备通知施工、监理单位6.对甲供、甲控材料、设备进行考察调研，提出拟选厂家建议（公司文件审批表审定）1.根据公司审定的甲供材料、设备厂家的相关资料（见“甲的品牌，结合项目需求，查找相关供、甲控材料、设备应具厂家资料，选择重点，请其报送相备的资料”）关资料2.审核厂家资料，考察调研（不少于三家），上报调研报告，公司主调研报告，文件审批表管领导审批3.洽谈，签订合同或协议合同、协议审批表（公司现用表格）材料、设备进场验收单（见附表）材料、设备移交单（见附表）5天考察人√√3天厂家盖章√3天调研人√√38甲供材料、设备的监控5天公司盖章厂家、施工、监理单位、项目部专业工程师√√4.材料、设备进场验收当天√5.向施工单位移交进场验收施工、监理、项目后2天部专业工程师2天√1.施工单位上报甲控材料、设备的厂家的相关资料甲控材料拟选厂家（不少于3家）的有关文、设备上报表（见附表）件2.审核厂家资料，对厂家考察调研，上报公司审批3.批复“申报表”调研报告，文件审批表√送交监理一份3天考察人√√39甲控材料、设备的监理申报表项目经理√√转回施工、监理单位项目部工程管理工作手册

备的监理序号工作内容工作程序相关文件/记录津资K-J3-1（通用）津监理A6、A7工作时限当天文件/记录签署人施工、监理、项目部负责人文件/记录存留部门工程部项目部√备 注4.材料、设备进场验收1.与施工、监理单位商定样板区域或样板间（地下、地上各一处）2.相关材质、设备报验√相关津资、津监表格施工前施工全过程样板完工后按约定按约定√40水、暖、电空3.样板施工及监控相关津资、津监表格调、通风、消防、智能化专业监控4.施工、监理、设计、公司领导、工程样板确认单（见附物业察看样板表）按约定施工、监理、设计、项目部负责人按约定√√√5.大面积展开施工，施工过程中质相关津资、津监表格和往量、进度、安全、现场管理、现场来文件协调1.依据电梯采购合同，结合厂家营电梯相关技术参数及功能业设计和施工图归整电梯相关技术一览表（见附表）参数及功能设置2.与厂家现场查验电梯井道的尺寸、坑底标高、深度、机房标高等土交接确认单（见附表）建结构参数3.电梯安装，安装过程中监控、协相关津资、津监表格和往调来文件4.调试运行相关记录按约定按约定按约定√出现问题及时处理解决5天施工、监理、厂家、项目部专业工程师按规定按规定√2天安装全过程按约定√按规定按规定√按规定√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限试运行后文件/记录签署人技术监督局盖章文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注41电梯安装、运行监控5.向技术监督局报验按技术监督局要求6.领取合格证合格证按约定项目经理、公司主管领导√√7.制定电梯轿箱临时保护方案，报文件审批表公司审批8.电梯轿箱保护施工2天√√按约定时间√9.电梯运行、巡检电梯运行记录、机房巡检记录（见附表）运行过程中运行记录有操作人记录签字，机房巡检记录由专业工程师负责巡检签字观测单位盖章√√1.观测单位按相关规定布置观测点，上报观测点平面图平面图按约定√观测单位应具备相应资质下发施工、监理、设计单位，有异常数据及时研究解决2.观测单位按相关规定进行观测，观测报表上报每次观测结果42建筑物沉降观3.依据每次观测报表，归整相关数沉降观测数据归整表（见测的监控据附表）4.主体、竣工后出具观测报告，沉观测报告降稳定后出具最终报告5.外墙装饰为石材或铝板或玻璃幕墙的应提前将观测点引出观测后2天随观测报表按约定外檐施工前观测单位盖章√√专业工程师√下发施工、监理、设计单位，有异常数据及时研究解决观测单位盖章√√√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限主体完工前与防雷中心商定外檐装饰前按民航局规定各专业施工前按约定防雷中心盖章文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注1.向防雷中心报送相关文件43防雷接地测试工作2.防雷中心现场测试防雷接地数据，出具测试报告按防雷中心要求测试报告√√441.向民航局申报航空指示灯设施图申报报告、相关资料高层建筑航空及相关资料指示灯申报工作2.民航批复民航局批复文件1.向夜景灯光办公室申报夜间灯光专业设计单位设计文件大厦、写字楼方案图及相关文件夜景灯光申报工作2.夜景灯光办公室批复批复文件见“工程竣工验收备案所需资料、文件”公司盖章√√民航局盖章√√按批复监控施工专业设计单位盖章夜景灯光办公室盖章按约定√√45√√按批复监控施工46竣工验收备案同第25项程序按约定按约定时间验收前同第25项同第25项1.根据工程进度情况，事先与项目工作联系单发展部商定验收时间47相关部门验收2.按相关部门要求准备相关文件、（如规划、消按相关部门要求资料防等）3.陪同验收项目经理√按约定√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限按约定文件/记录签署人相关部门盖章文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注47相关部门验收（如规划、消4.相关部门出具验收证明文件防等）验收证明性文件1.测试单位出具测试方案，提出需测试方案，仅监理A2现场配合的要求48室内环保测试2.项目部按测试单位要求，提供条件3.现场测试，出具报告检测报告按约定总监、项目经理√3天按约定测试单位签字盖章√√1.各专业部门出具本专业的室外管网图或委托设计单位出具各专业的设计图综合管网图2.将各专业单位管网图综合，绘制综合管网图或审核意见综合管网图或审核设计单位的综合（设计文件评审表）管网图3.结合现场施工情况编制各专业配施工计划、文件审批表套进场、施工计划4.按计划提前为配套施工创造条件49室外配套管网5.配套施工单位进场施工，监控质相关津资、津监表格和往量、进度、安全、现场协调来文件6.相关打压、冲水、闭水等试验按相关规范通知施工单位（工作联系单）按约定设计单位盖章专业工程师、项目经理专业工程、项目经理，公司主管领导审批项目经理√√绘图或审图总中发现问题，及时与设计商议解决编制计划时与项目发展部相结合。5天√√3天随工程进度随工程进度按约定√√按约定按约定√按约定√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限按约定文件/记录签署人施工单位签字盖章文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注7.各专业单位上报竣工资料、竣工按相关规范图8.审核留档审核意见2天总监、项目经理√1.专业设计单位出具设计图设计图按约定设计单位签字盖章√√2.对设计图评审设计文件评审表2天项目经理√√3.修改、补充、完善设计图，二次设计文件评审表评审4.编制施工计划，为施工创造现场工作联系单条件5.进场施工、过程监控、协调相关资料、往来文件按约定项目经理√√2天项目经理√50室外园林道路监控施工过程面层施工前按约定按规定√6.路面面层施工前，相关专业管道相关津资、津监表二次打压冲水、闭水试验7.上报竣工资料、竣工图按规范按规定√按规定√√8.审核留档审核意见3天总监、项目经理√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限5天文件/记录签署人项目经理，公司领导审批施工单位签字，盖章总监、项目经理文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注1.项目部按部位分专业编制项目总项目计划（见附表），文体计划，报公司审批件审批表2.施工单位上报工程细部计划津监理A3按约定√3.审核施工单位计划审核意见2天√4.施工单位调整计划，重新上报津监理A32天施工单位签字盖章√5.审核、批复51工程进度的监控6.按审定的计划绘制大图上墙津监理A31天总监、项目经理√√施工进度对比表2天随工程进 度随工程进 度提前2个月视具体情况定与会人员项目经理签字，公司领导审批公司盖章√绘制计划对比表使用不同图例或颜色将计划与实际应分开7.各专业工程师每天巡查进度完成情况，将实际进度画在墙上的计划施工进度对比表对比表8.预计某个部位或分项工程不能按计划完成时，应分析原因，责令施会议纪要工单位采取措施9.预计不能按合同工期完成时，应分析原因，汇总相关素材向公司汇文件审批表报10.对不能按合同工期完成的，对责任单位采取措施，减少我公司的相关通知或协议损失√√√√√√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限按约定文件/记录签署人施工单位签字盖章文件/记录存留部门工程部项目部√备 注1.施工单位制定安全措施方案津监理A22.安全方案的审核批复津监理A2相关申报文件、附图、消防部门批复文件2天按消防规 定按安检部门规定施工全过程按规定时 限按约定总监、项目经理√3.临建的防火申报、批复52施工安全的监控按规定√√相关申报文件、附图、消4.塔吊及其他垂直运输机械的报验防部门批复文件，安检部、批复门批复文件5.日常巡查检查，定期或不定期组相关津监、津资表格、往织联合检查，联检简报来文件6.发生安全事故，按相关规定及时相关文件资料，处理决定上报，并按程序处理1.施工单位上报相关措施方案津监理A2按规定√按规定√√按规定√√施工单位签字盖章√2.对方案审核批复53现场管理的监控津监理A21天施工全过程施工全过程总监、项目经理√3.日常巡查施工作业面、现场、生往来文件活区、食堂4.定期或不定期组织联合检查联检简报按规定√炊事员应有体检证总监、项目经理√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限随时学习工程全过程工程全过程工程全过程工程完工或分阶段、分部位变更项目施工前文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注1.学习掌握津监、津资、备案表的津监表格一览表、津资表内容及要求和国家及天津市资料档格一览表、备案表格一览案规范表、归档表资料一览表2.审核外来资料、文件，学习公司相关文件、资料下发的文件文件、资料档3.做好文件收、发、整理、归档工发文记录表、收文记录表案的管理作（见附表）4.做好文件的保密和日常保管工作文件借阅单（见附表）5.做好竣工资料、竣工图的整编、文件移交单（见附表）装订移交工作1.施工单位提出的一般性工程做法津监理C2 、津监理B5的变更，按监理程序申报2.施工单位提出的涉及工程造价、使用功能、外檐风格和效果、与售津监理C2 、津监理B5 ，房合同不符的变更除按监理程序申工程变更报审表报外，还须报公司审批，设计同意出具变更文件3.我方提出的变更，应向公司申报津监理C2 、津监理B5，设计变更管理、设计同意出具变更文件工程变更报审表监控4.设计自行出具的变更或业主提出的变更视工程进度情况审核是否可津监理C2 、津监理B5，行，涉及第2条中内容应向公司报工程变更报审表审按规定√收、发人签字借阅人、项目经理、经办人经办人、项目经理√√√√√总监、项目经理√变更项目项目经理签字、公施工前司领导审批√√55变更项目项目经理、公司领施工前导审批√√变更项目项目经理、公司领施工前导审批√√设计自行出具的变更由项目部申报，业主提出的变更由销售部申报监控

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工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部项目部备 注序号工作内容5.有关工程事宜需与设计洽谈时，设计文件、洽商记录（津项目部牵头派员参加，不得让其他资K-1）、发文记录、其单位私自接洽，未经建设单位下发他文件的设计文件一律无效1.设计、施工、监理单位上报相关具体需上报的文件，见“文件、资料、证件，进行资格预审资格预审文件”2.对符合资格的单位进行考察调研考察报告3.需进行招投标的，按招标部门规招投标相关文件定组织招投标（项目发展部负责）4.参加合同谈判，提出建议会议纪要施工全过程按规定√√按约定上报单位签字盖章√审核部牵头3天考察人√√审核部牵头按约定按规定√当天与会人员√√56参与对设计、监理、施工等其他合作单位5.阅读合同或协议草案，提出建议书面建议的选择及合同管理工作6.签订合同或协议合同或协议合同或协议主要条款规整表2天建议人√√2天合同双方盖章√√项目部可留复印件7.规整合同或协议的主要条款2天√8.代表建设单位行使，履行义务相关往来文件工程全过程按规定项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人施工单位签字盖章文件/记录存留部门工程部项目部备 注1.施工单位上报签证单签证单（见附表）附工程量清单监理及项目部只对事件和工程量签认2.监理、项目部审核，签署意见57现场签证管理3.报送审核部审核签署意见签证单3天总监、项目经理√签证单3天√√4.返回施工、监理单位签证单，发文记录工程款支付台帐（见附表）1天收件人√1.编制工程款支付台帐1天√2.施工单位上报付款申请，监理、津监理A11项目部审批3.报公司审核部、财务部、工程部津监理A11审批4.返回施工、监理单位津监理A11，发文记录2天总监、项目经理√2天相关部门负责人√√58工程款支付管理1天收件人√5.按公司规定程序办理付款公司相关表格2天按规定√6.记录付款台帐付款台帐随时记录人√√项目部工程管理工作手册

序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人文件/记录存留部门工程部√项目部√备 注58工程款支付管7.每月未与财务中心核对付款台帐理1.按交房情况确定陪同验房的专业房屋交接单工程师交房当天专业工程师、业主√验房过程中对业主提出的问题给予解答验房过程中对业主提出的问题给予解答移交书应全面细致，说明工程情况，注意事项、遗留问题，交接的资料等59房屋交接验收2.集中交房后由维修人员随时陪同房屋交接单验房1.编制移交书书面移交书交房当天专业工程师、业主各专业工程师、项目、主管领导、物业公司√5天√2.与物业人员共同查看实物和资料交付使用后的3.交接签字保修服务4.维修问题处理2天60移交书1天物业公司通知时间物业公司通知时间物业公司负责人√视具体情况而定视具体情况而定√与物业公司共同接待，主要解释工程问题5.业主投诉接待视具体情况而定视具体情况而定√