广州亚丹柜业有限公司 编号 版号 页码 批准 第1页 生效日期 原材料发料管理规范程序 编制 贺根泉 审核 1、 目的 为了规范物料的发料流程，使发料流程科学化，标准化，合理化，保证仓库帐实相符， 2、 适用范围 适用于需经本部门办理出库手续的的原材料 3、 定义 原材料：与产品生产有直接关系的物料，如：板材、木条木方、铝材、PVC膜、封边带、路轨等。 4、 职责 4.1、生产部及相关的领料部门：需用料时，开具正确有效的《亚丹（中国）整体定制家具有限公司耗材出仓单》以下简称《出仓单》。进行领料； 4.2物控部：以正确有效的《出仓单》为发料依据，确保所发的物料与《出仓单》所需的物料一致； 5、 流程 5.1、用料部门开具的《出仓单》领料单据送物控部相应仓库； 5.2、《出仓单》上必须写清楚生产部门、订单号、日期、名称、编号、规格、数量、单位，经手人签名，需有主管或主管以上人员签名确认后，如主管人不在，则由其授权代理人代签，仓管员方能以《出仓单》为准进行发料，若字迹潦草模糊不清，名称与我司叫法不相符，未经审核的《出仓单》仓库一律不予发料； 5.3、“开料单”所需用量之外的超领物料（由于车间原因开错料、损坏等原因造成的）需由用料部门开具《出仓单》，并注明原因责任人由领料部门主管和物控主管或主管以上人员同时签名方可发料； 5.4、不良品换料，需有质检主管签名评定的《不良品交换单》及不良品同时相随，方可办理退换手续； 5.5、仓管员严格按照《出仓单》所描述物料的名称、编号、规格、数量等进行发料，物控部有权审核用料部门领料中是否有超领、重领等现象，如出现异常领料；将及时向上汇报，并追究相关人员的责任； 5.6、仓管员发料严格遵守先进先出、物料摆放下重上轻的发料原则； 广州亚丹柜业有限公司 物控部原材料发料管理规范程序 编制 贺根泉 审核 批准 编号 版号 页码 第2页 生效日期 5.7、仓管员若不能及时办理出库业务，务必请领料人先回本部门，严禁在仓库逗留，仓管员备好料后，立即通知申请部门取料，若为派送物料，则通知派送人员送到车间指定的备料区域； 5.8、物料交接时双方认真核对，双方在材料《出仓单》上用正楷签全名以示认可，非经理及经理以上人员不能用设计艺术字签名，单据一式三联，车间留底一份，仓库一份，统计一份； 5.9、物料在搬离仓库后，出现品质，数量问题本部门不负任何责任 5.10、每天下午五点半前将当日的所有单据送到相关的人员手中，自己保管的单据按单号的先后顺序进行分类整理保管，做好当天所有物料的帐、卡登记；现场”5S”的维护。 5.11、严禁未经仓管员同意擅自在仓库拿材料，一经发现罚款50元/次。 6、 流程图 7、 相关文件 ：无 8、本制度一经审核签发后生效
