商品进货统一管理制度

一、总则

1、为规范公司进货工作，特制定本制度。 2、本制度适用于景区内小木屋的所有进货通道。

二、进货原则

1、严格执行询议价程序

商品进货，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、进货会审、合同会签制度

商品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经公司高管审核。 3、一致性原则

进货人员选定的物品或服务必须与进货单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足进货要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改进货单作参考。

4、 廉洁制度

所有进货人员必须做到：

4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低进货成本。 4.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 4.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

4.4严格按进货管理制度和程序办事，自觉接受监督。 4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

4.6努力学习业务，广泛掌握与进货业务相关的市场信息。

三、进货程序

（一）选择最佳供应商

进货管理人员应该联系几家供应商，将他们的产品的质量、数量、性价比做个详细的对比，然后选择出能够长期合作的供应商。由于公司产品的性质，供应商必须提供许可证和食品合格的证明文件。采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

（二）进货时应注意各类食品生产日期或保存期等食品标识，不应购买快到期或超期食品。

（三）进货时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

（四）禁止购买、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。 （五）禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

（六）禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

（七）进货人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受公司高层检查。

四、付款程序

（一）进货人员根据付款计划提出申请，各主管总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

（二）：付款时必须索要，核对内容是否和合同一致，并填写明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。

五、违约处理

（一）货物出现延期后，采购部及时通知仓库、包装及相关部门。

（二）货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心（外销货物）提出意见，报部门经理，交进货人员处理。进货人员接到意见后，将情况上报主管，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。 （三）公司与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，进货人员负责追索。追索不成，由裁决。