1、遵守公司各项规章制度，对营业部部长布置的工作执行到位并进行反馈。
2、辅导和培训营业主管和职业店长，提高他们的各项管理能力和业务水平。对分配至各地区的试用期职业店长，有计划的进行培养和提升。
3、根据营业部部长下达的工作任务和目标，拟定出差计划并报批，布置、分配营业主管的工作任务，审批营业主管的出差计划。
4、指导、监督营业主管的出差巡店情况，每季度抽查营业主管的行程（抽查比例为20%左 右）。
5、收集门店管理中出现的新情况新问题，提出调整或完善的建议，向营业部部长汇报。 6、管理地区内的职业店长的各项工作，将职业店长的行程安排报营业部部长进行审批，督促职业店长的带店、交接工作。
7、根据工程进场情况安排营业主管、职业店长进行新开店的工作，不定期参与门店的新开工作，新开店开业两个月之内必须到店巡查（特殊情况除外）。
8、进行出差巡店，检查门店的管理情况，对管理不佳的门店采取措施，并追究营业主管的责任。
9、根据门店的增长情况提出调整营业主管区域划分的建议，报营业部部长审核。 10、审核营业主管提交的各类费用申请。
11、审核营业主管提交的门店人事表格、调整薪资的申请，报营业部部长审批。 12、根据营业主管、职业店长、门店店长、门店人员的各项工作表现，推荐优秀人才作为各岗位的提拔对象，报营业部部长。
13、处理营业主管上报的各类突发事件和疑难问题，无法处理的问题，及时上报营业部部 长。
14、对稽查、督查反馈的问题进行分析、处理、跟踪并反馈营业部部长，隔月反馈给督查、 稽查部门。
15、与商场各级管理人员进行良好沟通，保持良好的合作关系。
16、对商场要求参加各项活动的来函及相关费用进行审核，将接受或拒绝的建议提交营业 部部长。
17、与加盟商保持沟通，听取加盟商的意见和建议，对加盟商反馈的问题积极应对。 18、组织或布置地区内各岗位人员的培训工作，将培训计划、内容报营业部部长审批，并 将培训效果反馈营业部长。
19、根据营业部部长的特卖场开发计划，寻找特卖场所并参与谈判签约，布置特卖工作的 开展。
20、参加设计中心的选样会，并对选样下单的产品销售进行分析。
21、对营业部部长下达的年度考核指标进行签约确认，以完成指标为年度工作的核心，将指标分配至营业主管，由营业主管签约确认，与营业主管一起讨论制定完成指标的工作计划，并进行实施。
22、分析门店月销售业绩、年度指标完成进度、销售同比增长情况、门店的盈亏状况等，对于完成进度不理想、销售同比下降和亏损严重的门店，与营业部部长、营业主管进行重点讨论分析，采取相应的对策和措施。
23、对营业主管汇报的保底门店分析情况进行汇总分析，对营业主管采取的措施进行审核、调整和跟踪。
24、研究门店的货品分析方法，指导营业主管和店长进行货品分析，并将相关情况和建议反馈至营业部部长和货品调配中心。
第四节 营业主管岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，对地区经理布置的工作执行到位并进行反馈。
2、通过巡店，对照公司标准化的管理制度和巡店流程检查门店各项管理情况，解决门店出现的问题，对门店员工进行辅导、培训，提升员工的工作能力，对出现的管理问题按公司规定对店长和领班进行处罚。对新开门店未参加公司培训的员工，在开业时进行现场培训。
3、根据地区经理下达的工作任务和目标，制定出差巡店计划，报地区经理审批。 4、对门店员工的晋升、辞退、调动、增补向地区经理提交报告，根据当地的薪资状况，向地区经理提交门店调整薪资的申请。
5、收集门店管理中出现的新情况新问题，提出调整或完善的建议，向地区经理汇报。 6、检查、考核职业店长的门店管理工作，有计划的指导和督促职业店长理顺门店管理、培养本地店长并在规定时间内交接。对分配到本区域的试用期职业店长根据职业店长实习、试用的流程规定进行辅导、培训及考核。
7、对晋升的门店管理人员进行考核测评，将测评结果报地区经理。
8、掌握新门店的装修、招聘和到货的计划，提前10天以上汇报至地区经理，与地区经理安排的职业店长一起，进行新开店的工作（特殊情况不能参加新开店工作的，需汇报地区经理）。
9、根据联营店合同的到期时间，协助商场拓展组进行联营店的谈判续约工作。 10、根据公司的相关规定对门店店长的交接进行监交。（无法现场交接的，需由地区经理同意。）
11、审核门店提交的各类申请。
12、处理各类突发事件和疑难问题，无法处理的问题上报地区经理协助处理，并跟踪处理的情况。
13、对督查、稽查部门反馈的问题，进行分析、处理、跟踪并把整改情况反馈给地区经理。（隔月10日前，回复给督查、稽查部门。）
14、与商场各级管理人员进行良好沟通，保持良好的合作关系。
15、对商场来函的各项活动的参加、费用的支出与商场进行沟通并报地区经理。 16、协助地区经理参与特卖场的选址及谈判，组织特卖场的特卖工作。
17、与加盟商进行沟通，收集加盟商的意见和建议，对参与管理的加盟商做好沟通工作，参与管理严重的，及时向地区经理汇报，采取警告或处罚的措施。 18、负责已开门店的人员招聘工作。
19、协助工程验收组跟踪门店轻微不合格项目的整改情况。
20、对地区经理下达的年度考核指标进行签约确认，以完成指标为年度工作的核心，将指标下达至门店，制定完成指标的年度工作计划，并进行实施。
21、分析门店月销售业绩、年度指标完成进度、销售同比增长情况、门店的盈亏状况等，对于完成进度不理想、销售同比下降和亏损严重的门店向地区经理汇报分析，采取相应的对策和措施。
22、每半年对保底门店进行分析，对于保底门店销售负增长的，着重进行分析，对原因不明的门店亲自驻店观察，挖掘原因，及时向地区经理汇报后，采取有效的措施。 23、对于因管理不善引起的销售下降门店，对相关责任人进行处罚或采取整改措施。
第五节 职业店长岗位职责
1、遵守公司各项规章制度。
2、按照地区经理的安排，组织、实施新店开业、带店及老店整改的工作。 3、对员工进行培训，将公司的规范和制度逐步传授给员工，使员工掌握。
4、通过2-3个月时间（时间由地区经理根据带店进度确定）将公司的标准化管理模式在门店中落实和实施。
5、对门店员工的能力和素质进行观察和测评，初步提出本地店长、领班以及其他岗位的人选，报营业主管审核。
6、对确定的本地店长进行有计划的重点培训，使其在2-3月内掌握门店的各项制度、操作流程和处理各类与门店相关事项的工作能力。 7、交接手续完备，顺利将门店交接给本地店长。
8、对加盟商提出的疑问和意见进行沟通，使其了解和理解公司的经营模式。
9、对新开店及老店的整改和维护，在老店缺店长或销售人员的情况下带店，培养新店长。 10、协助非当地加盟商办理工商、税务等相关手续，熟悉职能部门的办事人员，在公司规定的时间内安装刷卡机，在交接时与当地店长进行衔接。
11、职店带店结束交接时，对当地的穿着习惯、消费水平等进行调研，填写相关表格提供出样组。
12、协助工程验收组跟踪门店轻微不合格项目的整改情况。
第四节 文秘岗位职责
1、每天在10：00之前，负责对商场拓展员、出样员每日行程登记。 2、根据月度行程登记记录，审核商场拓展员、出样员差旅费报销单。 3、负责部门人员通知文件的传阅工作，回收存档。
4、审核各类需市场部总经理签批的文件，并在每周一将各类文件分成五个部，以电子邮箱的方式发给营业部部长，反馈签批完成情况。
5、接受、回复各相关部门工作联系单，并交予相关领导审批。 6、市场部会议纪要的拟稿、签发及存档。
7、负责市场部总经理的各类发言稿、会议主题、提纲的拟稿工作。 8、公司下达通知文件，及时告知市场部总经理。
9、负责市场部人员的晋升、试用考核、离职手续的办理，年度优秀员工名单的审核送签、存档。
10、加盟商警告函、商场往来函、工商、质检、税务等突发事情回函文稿的拟定、审核、送签、存档。
11、负责制作商场拓展组人员、出样员的考勤表汇总工作，以及《管理人员公休明细表》
的张贴公布工作。
12、收到货品调配中心内务的《新开门店工程进度表》电子表格后，及时将信息电话形式告知营业部部长、地区经理，再通过海澜邮箱发给营业部部长和地区经理。 13、负责部门人员通知文件的传阅工作，通知文件的公布张贴、回收存档。 14、每月初，汇总审核部门内部月度快递费进行登帐、送签。 15、市场部总经理办公室文件的整理、归档，清洁卫生工作。 16、接待、安排客户的拜访工作。
17、服从和执行市场部总经理及内务组组长下达的各项工作指令。
第五节 出样员岗位职责
1、每季收集当季产品的特点、功能、卖点及产品洗涤、保养常识，编写产品介绍说明，交营业部部长审核，经市场部总经理审批后，定期在通知信息或 BBS上，向门店下发相关资讯。
2、根据当季产品的发放情况，以及换季、主打产品等要求，制定门店陈列出样方案，每周编制8款模特出样图片、1-2组橱窗出样图片，注明品号、色号，风格介绍，交部长审核后发至BBS上供门店学习。
3、负责门店陈列出样手册的更新，根据产品开发及门店道具变化等情况及时将需要调整的出样产品拍成图片和文字交营业部部长审核，经市场部总经理审批后，发至BBS上指导门店出样，并将调整后的资料交予门店培训部和门店督查部。 4、每月制定工作计划，交营业部部长审批。
5、到全国门店、各大城市专卖店、商场进行出样学习，收集其他品牌优秀的陈列案例，并进行编写月度工作报告，交于营业部部长及市场部总经理审阅。 6、负责全国店长、营业主管等大型培训时，门店陈列出样的授课工作。
1、每周跟进市场部订货产品的到货、发货、销售情况，制作跟进表交于营业部部长审阅。 8、衔接设计中心等部门关于产品陈列、推广方面的信息，及时组织方案交于营业部部长审核，经市场部总经理审批后，通过通知信息或BBS等方式指导门店出样，并将效果反馈于营业部部长。
9、每一季度到各大城市的商场进行一次市场调查，整理一份市场调查表交于市场部总经理审阅。
10、收集职业店长递交的产品调研报告，并及时汇总、反馈给营业部部长、设计中心、调配中心。
11、遵守公司各项规章制度。
第三章 工作流程
第一节 开店流程
通知职店 、职店到店，跟踪“三证一户”
刷卡机、电话、宽带等的安装
到位情况
开店流程中的要点： 通过“门店开业信息表”了解开业营业主管跟踪招聘、装修情况，向地区经理申地区经理安排职店并告请安排职店 营业主管跟踪到货营业主管跟踪培训员工返时间 知主管 联系加盟商 程时间 营业主管确定职店到店时间，并营业主管在接货前对未参加公司培训的员工，进行入到店 接工程验收组“铺货通知单”职培训；对已参加公司培训的员工，后铺货 进行接货、铺货等具体操作培训。 及时、顺利开业 1、发现货品短少，及时联系储运中心。 2、人员流失，及1、营业主管收到工程进度表后必须持续跟踪招聘和装修进度，装修进场的同时必须向地区经理申请职业店长。 2、营业主管与加盟商联系，了解其意向的开业时间，并督促其进行购买辅料设备、按装电话、宽带及办理营业执照、开设基本账户、安装刷卡机等门店前期准备工作。 3、与对应配货员保持联系，提前十天以上（调配中心无法确定到货时间的除外）得到到货时间的信息，安排职业店长必须在到货日提前3天到门店，特殊情况须报地区经理。 4、营业主管在铺货前到门店，特殊情况由地区经理另行安排。
时与门店人事部沟通。 2、 铺货时间不得超过36小时，特殊情况除外。
6、工程验收组出具铺货通知单后，安排门店铺货，如工程完工后工程验收组未到场验收的，须与工程验收组组长沟通，确定是否可以铺货。
第一节 出差流程
填写巡店计划表及出差直属上级审批 交于内务 出差 根据市场部统一安排返回每天将当天行程发给上级和内务，营业部 接收督查、稽查对门店检查情况汇总 上交各类报告 店长评级考勤月度工作报告 新开门店信息表 每半年交保底门店分析报告 ◆ 出差中的行程抽查规定
1、营业部部长不定期对分管区域的营业主管和地区经理的行程抽查（抽查比例为20%），一年须在2次以上。抽查的结果都以书面的形式上报市场部总经理。
2、 地区经理每季度对分管区域营业主管的行程抽查，抽查结果以书面形式上报营业部长。 3、抽查按其所报的行程以及门店的上下班时间为准，时间不符的，罚款100-300元/次，地点不符的，罚款500-1000元/次，情况严重的单独上报处理。
第三节 指标签约流程
1、由总经理下达全国门店的年度总指标，市场部总经理签订指标责任书。
2、市场部总经理将年度总指标分配下达给各营业部部长，营业部部长签订指 标责任书。
3、营业部部长召集地区经理营业主管进行讨论，对每家店分析研究，综合三方的意见确定每家店的指标，地区经理根据确定的每家店指标与营业部部长签订指标责任书。 4、营业主管根据确定的指标与地区经理签订指标责任书。
5、所有的指标责任书都必须报总经理办公室一份，营业主管的指标责任书上必须 由
地区经理签字确认。
第四节 出样员工作流程
一、收集当季产品的特点、功能、卖点，编写产品介绍说明。
与设计中心相关人员沟通，收集每季新品产品介绍，结合时尚流行趋势，编写通俗简介的陈品介绍，经市场部总经理审批后，通过POS系统下发至全国门店员工进行学习。 二、收集产品洗涤、保养常识以及服饰搭配技巧的资料，编写产品知识手册。
1、根据产品的面料、特性，结合常见的客诉情况，编写产品洗涤、保养的注意事项。编写不同产品服饰搭配技巧的资料，下发至门店指导员工掌握搭配技巧，进行连锁销售。 2、将下发的各类产品知识资料，进行编辑制成产品手册，进行存档。
三、根据当季产品的发放情况，以及换季、主打产品等要求，制定门店陈列出样方案，更新门店陈列出样手册。
1、根据设计中心当季主推产品的相关信息，提前制定换季门店陈列出样要求，经市场部总经理审批后，通过POS系统下发至全国门店员工进行学习。
2、根据空间设计中心、CI设计中心对门店道具、POP、产品类型的调整，及时更新门店陈列出样手册中的内容。
3、衔接设计中心等部门关于产品陈列、推广方面的信息，及时组织方案交于市场部总经理审批后，通过通知信息或BBS等方式指导出样，并将效果反馈于市场部总经理、营业部部长。
四、根据南北方门店货品发放情况，每周编制8款模特出样图片、编制1-2组橱窗出样图片，注明品号、色号、风格介绍，指导门店统一规范出样。并且统计每周出样产品的销售数据交与领导审核。
五、制定工作计划，收集其他品牌优秀的陈列案件，并编写月度工作报告。
1、每月月初根据门店需求，制定工作计划，安排出差到全国门店、各大城市专卖店、商场进行出样学习。
2、每一季度到各大城市、商场进行市场调研，开展街拍。整理一份市场调查报告交与市场部总经理审阅。
3、每季月底编写工作总结，将收集的图片、资料、报市场部总经理审阅。
六、收集职业店长递交的产品调研报告，反馈给营业部部长、设计中心、调配中心。 七、负责全国店长、营业主管等大型培训，门店陈列出样的授课工作。
第五节 巡店流程
出差计划 人员管理 人员配置、人员培训、 资料核对、离职率分 析 到店巡查 加盟商 沟通 出样调整 三地三务督查、稽货品管理检查 查分析 分析 门头、卖门店出样畅销色号场、内仓、格局调整、排名、门店务、账橱窗调整、店货品分评分、全体员工开会、培训、总结 务、服务 货架布局析与调配调整 店长回复 中心沟通 填写总结报告
交门店一份 次日前，邮件发给地区经理、 营业部部长 1、巡店的标准时间为1-2天，营业主管可根据门店的管理水平、开业时间、门店面积等 巡店要求：
进行缩短和延长，但基本步骤不能少。
2、每天9点之前向内务及直属上级报行程、到店后签考勤纸。报行程的格式为：“全天在XX店”，“全天在车上”，“从XX地到XX地，路上XX小时，XX时到XX店”。营业部部长每周一上午9点前，将本周的行程安排和主要工作计划以短信的形式汇报市场部总经理。 3、巡店频率：营业主管为1-2次/月/店（管辖门店超过15家，当月开新店较多，出差时间较短，以及长时间处理突发事件等特殊原因除外），地区经理1-2次/季/店，当季开新店较多，出差时间较短，长时间处理突发事件以及参加公司安排的如集体巡店等，特殊原因除外。
第六节 特卖流程
1、由地区经理、营业主管或商场拓展员与商场洽谈，确定意向性的扣点、面积、位置、
时间等内容。
2、向直属上级汇报是否可以操作，再根据上级的指示与商场再次进行洽谈，并确定最终的合作条款。
3、同时与调配中心沟通，询问特卖货品的情况，并将要开展的特卖场情况初步与相关人员沟通。
4、营业主管跟踪好特卖协议的签订，主要是商场方的盖章。
5、根据面积确定道具数量，打申请给工程部进行发放，如商场提供POP的位置，打申请给CI设计中心设计，考虑到速度和成本一般都由当地制作。
6、营业主管根据当地的薪资水平以及特卖场的规模确定特卖临时员工的工资和特卖场需招的临时员工数量，临时员工工资统一为xx元/天，不分岗位。
7、营业主管根据上述内容打书面申请报地区经理、营业部部长审批，申请转至门店人事部，由门店人事部安排操作后续事宜。
8、特卖结束后，及时按撤店退货流程组织退货，并跟踪商场的回款情况。
第八节 处理员工投诉流程
员工投诉主要指员工通过写信、电子邮件、电话、短信等方式向上级部门投诉门店管理人员、营业部各级管理人员。
1、相关人员接到员工投诉后，不管被投诉人平常的表现如何，必须亲自或委派被投诉人的上级到门店现场进行调查，调查主要有核实投诉内容，进行民意测评，与员工沟通等方式；
2、调查完毕后，将调查情况写书面报告汇报给直属上级。情况属实的，根据情节轻重对被投诉人进行处理（罚款、通报、辞退等）。 3、编号备案：将处理结果至文秘存档。
第九节 处理加盟商投诉流程
1、 加盟商投诉主要指加盟商通过面谈、电话等方式向上级领导投诉门店员工、营业主管
及以上岗位的人员。
2、 接到投诉后，由被投诉人的直属上级与加盟商进行详细沟通，了解其投诉的内容。 3、 根据了解的投诉内容，与被投诉人沟通，了解当时的情况；如不方便与被投诉人直接
沟通的内容，可向被投诉的下属沟通，进行民意调查和测评。
4、 调查完毕后，将调查情况写书面报告汇报给直属上级。情况属实的，对被投诉人进行
处罚，情节严重的辞退；投诉不真实的，即与被投诉人沟通，让其引以为戒，或调整与加盟商的沟通方法。无论如何处理，均需向加盟商反馈。
5、 编号备案：将处理结果至文秘存档。
第十节 加盟商警告通知和处罚流程
1、 加盟商严重干涉管理，损害和破坏海澜之家品牌形象和经营原则，经营业主管、地区
经理、营业部部长多次沟通无效的，可由营业主管向直属上级出具书面报告，提出发《加盟商警告通知书》的申请。
2、 申请传递至分管的营业部部长，由营业部部长判断是否发《加盟商警告通知书》。 3、 确定发警告通知书的，由营业部部长拟好相应内容报市场部总经理审批。
4、 审批完毕后将《加盟商警告通知书》发出，由营业主管跟踪之后的加盟商整改结果。 5、 如加盟商坚决不予整改的，由营业主管提出对加盟商进行罚款或停发货的申请，经地
区经理、营业部部长确认、市场部总经理批准，拟定《加盟商违规处罚通知书》报总经理批准后发加盟商，内容是罚款的复印一份给结算中心扣款，内容为停发货的市场部总经理批准后，复印一份给调配中心暂停发货。
6、 暂停发货的处罚，待加盟商整改或签“整改承诺书”后，由营业主管出具可以恢复发
货的报告，经地区经理、营业部部长、市场部总经理助理确认，市场部总经理批准、总经理审批转调配中心恢复发货。
7、 如加盟商已经签订“管理保证金”协议的，由营业部根据保证金条款拟定《加盟商违
规处罚警告书》，经市场部总经理批准后，发加盟商，加盟商拒不整改的，根据保证金条款经总经理批准后，转结算中心扣款。 8、编号备案：将处理结果至文秘存档。
第十一节 商场发函的流程
1、 由营业主管向地区经理提出发函申请，地区经理同意后，由地区经理按统一格式拟定
函的内容，报营业部部长审核。
2、 营业部部长负责对函件内容进行审核。
3、 经营业部部长、市场部总经理助理审核后的函件，报市场部总经理审阅，审阅通过后，
由文秘填写用章申请单，经市场部总经理签字后，报总经理审批。
4、 总经理批准后，到结算中心盖章，由文秘发传真或寄出，并告知营业部部长，并留存
备档。
第十二节 职业店长、门店员工公派流程
1、 由营业主管根据需要填写公派申请单，公派时间不得超过10天,若有特殊情况超出公
派时间，则由营业部部长批示为准。
2、 公派审批单由地区经理进行审核，营业部部长进行审批。
第十三节 《营业部新开门店汇总表》递交流程
新店开业后，地区经理在次月1日，填写《营业部新开门店汇总表》，以邮件形式发内务组长邮箱，内务组长整理后，上交市场部总经理审阅。
第十四节 门店员工处罚流程
1、 营业主管通过巡店、抽查等方式发现门店的违规现象，对照《门店员工行为管理规定》
上的条款，确定处罚金额，开具《门店员工违纪处罚记录表》。
2、 《门店员工违纪处罚记录表》由被处罚人签字后，营业主管签字，报地区经理审核。 3、 地区经理审核后，报营业部部长、市场部总经理审批，审批结束后，转内务组长。 4、 被处罚人拒绝签字的，如事实确凿只要上述流程中其他人签名完整，即可处罚。 5、 如需通报的，由营业部部长审批结束后，转内务组长拟通报，经营业部部长、市场部
总经理助理审核，市场部总经理批准后，由内务组长负责下发通知。
第十五节 营业部人员处罚流程
1、 营业部人员在日常管理、工作流程、行为规范等方面出现违规现象，由直属上级根据
违规的程度确认处罚金额开具《营业部人员处罚确认表》。
2、 《营业部人员处罚确认表》经被处罚人签字、直属上级、分管上级、市场部总经理助
理、市场部总经理确认后，转内务组长。
3、 被处罚人拒绝签字的，如事实确凿只要上述流程中其他人签名完整即可，罚款金额按
双倍处理。
4、 如需通报的，由市场部总经理审批结束后，转内务组长拟通报通知，经市场部总经理
助理审核，市场部总经理签字后，下发通知。
第十六节 门店申请表签批流程
1、门店店长填写《海澜之家门店申请表》后，通过电子邮件发送至营业主管海澜邮箱。 2、营业主管通过邮件对申请内容进行审核签批后，发邮件至地区经理海澜邮箱。 3、地区经理通过邮件对申请内容进行审核签批后，发邮件至营业部部长海澜邮箱。
4、营业部部长通过邮件对申请内容进行审核签批后，发邮件至市场部总经理助理海澜邮箱。
5、市场部总经理助理通过邮件对申请内容进行审核签批后，发邮件至各部内务海澜邮箱。 6、内务审核后，打印出来，报市场部总经理审批。
7、需要其它相关部门或总经理签批的申请，由各部内务负责传递送签。
第十七节 门店费用申请、报销流程
1、 自营店购买、维修门店日常用品，由门店了解价格后，向营业主管打申请，申请上须
注明物品名称、数量、价格、总金额、用途或原因，商场要求的，需商场出具函。
2、 营业主管核实购买的真实性、必要性和价格的合理性，报地区经理审核。
3、 地区经理审核完毕后，报营业部部长审核，营业部部长根据申请的内容，常规辅料的
转内务确认，如需相关部门确认的，由内务交相关部门负责人签字。不符合或无购买必要性的将申请退回。
4、 营业部部长审核后，报市场部总经理助理、市场部总经理审核，报总经理审批。 5、 由门店列支费用的自营店，公司批准后从门店营业款将费用支出，发票寄给对应结算
员做账。需向公司报销的自营店，在产生费用的次月各店必须将报销单寄至内务组进行报销。
第十八节 门店物资报损审批流程
1、 自营店部分易耗品,由于使用时间过长无法再用，填写门店物资报损表报营业主管。 2、 营业主管巡店时，现场确认报损物资的情况，符合报损条件的确认后，报地区经理审
核。
3、 地区经理、营业部部长确认，经市场部总经理助理审核，报市场部总经理审批后，方
可报损。
第十九节 联营店参加商场促销活动流程
1、各联营店在得知商场即将举办各类促销活动时，若要求我专柜参加的，必须提前告知
商 场在活动开始前3天需发函至市场部（商场发函需加盖商场公章），由公司回函确认参加与否、参加活动的内容并加盖公章。
2、若商场直接通知专柜活动的相关事宜，且商场因自身原因未正式发函，则由各联营店
及时（最晚必须提前一天）将商场活动情况及参加条件以申请的形式上报至营业主管、地区经理、营业部部长逐级签字确认后上报至市场部总经理助理、市场部总经理审核
后，报总经理审批。
3、活动产生的各项费用必须在活动结束的当月由门店递交申请至营业主管、地区经理、营业部部长签字确认后，上报至市场部总经理助理、市场部总经理审核后，报总经理审批。在次月结算时关于此活动费用的申请，必须已经审批结束。
第二十节 门店员工内部晋升流程
职业店长外招和内选的比例为各占50%（每年年底审核一下内招的比率，根据情况逐年调整）。原门店员工竞聘职业店长的标准为:（1）岗位范围限定为门店店长、领班；（2）店长必须在职1年，领班必须在职2年。为逐步提高内部选拔的比例,使门店员工有更大的发展空间,对职业店长的竞聘标准和流程调整如下: 1、 门店员工竞聘职业店长标准：
在原竞聘标准的基础上放宽为仓保在职2.5年,营业员、收银员
在职3年（现任或历任的岗位年限需符合一项，历任岗位年限可以累积），男女不限，年龄在23-35周岁，必须中专（含高中）以上学历、能熟练操作电脑。 2、 内部竞聘职业店长的操作流程。
（1） 符合竞聘条件的门店员工，由营业主管结合其在门店的工作表现填写《海澜之家
职业店长推荐表》（店长、领班将在职门店最近12个月的督查、稽查成绩作为参考依据；仓保、收银、营业员最近12个月无违纪罚款现象），经地区经理、营业部部长签批，转门店人事部。
（2） 由门店人事部进行审核后，报市场部总经理助理、市场部总经理签批，报海澜之
家办公室人事管理组审核，报总经理审批。
（3） 经审批同意后的名单，报集团公司人力资源部，参加集团公司总裁面试。
第二十一节 门店薪资调整申请流程
1、营业主管根据当地最低工资标准、同行业的工资水平、经济发展水平，调查确定是否要涨薪资的结论。工资标准应高于当地同行水平的10%-20%。
2、营业主管出具书面申请（《门店薪资调研表》作为附件）报地区经理审核，营业部部长确认。
3、经市场部总经理助理审核、市场部总经理签批后的申请，即转门店人事部办理。 4、每年6月、12月向公司提出申请，7月、1月生效。
第二十二节 门店员工离职沟通及晋升家访流程
1、辞职、辞退须有离职人签名，自动离职无须签名。必须与离职员工沟通并作记录，进店一年以内的员工由店长沟通，一年以上的员工及两年以内的领班由营业主管沟通，两年以上的领班及店长由地区经理沟通，沟通后做好记录并签字。
2、晋升前，必须由营业主管或职业店长对员工进行家访并提供政审证明，此两项工作作为晋升的重要依据。（未进行家访和提供政审证明者，不予晋升。）
第二十三节 试用期营业主管培训、考核、转正流程
营业主管的试用期为2个月，分岗前培训、统一培训、分区域实习三个步骤。 一、岗前培训1-2天，讲解人为营业部部长、地区经理和内务。 包括以下内容：
1、 部门简介和部门工作制度 。 2、 岗位职责和工作流程。 3、 工作答疑。 4、 心得交流。
二、统一培训：由各营业部部长组织培训，以集体巡店形式为主，在门店现场实践操作培训。
三、区域实习，时间为1个月。
1、 安排地区经理、营业主管带领巡店实习。
2、 试用期间如有联营店续约谈判、特卖场的开展、劳动纠纷或质检纠纷的处理，临时安
排其参与。
3、 带领的地区经理、营业主管每次填写《试用期营业主管实习评价表》。 4、 试用期营业主管每次的出差实习，须填写实习报告。
三、 转正：
1、根据地区经理和营业主管填写的《试用期营业主管实习评价表》、考试的成绩、实习报告，由营业部部长综合评定后，报市场部总经理助理审核，市场部总经理审批后，决定是否转正。
2、考试成绩未满80分，延长一个月试用期。
3、如不予转正的，按延长试用期、回原岗位或退回集团人力资源部办理。 四、 一名试用人员，只有一次延长试用期的机会。
第二十四节 地区经理、营业主管、职业店长培训流程
地区经理、营业主管、职业店长是受公司委派到各门店进行运营管理的一线人员，为保证全国门店千店一面的形象和规范的终端管理，必须不定期接受公司的各项培训。 具体流程如下:
1、列出培训需求→2.拟定培训主题和方案→3.报营业部部长审批→4.组织实行培训→5.总结并归档
2、列出培训需求:根据市场部总经理或营业部部长巡店发现的门店问题及地区经理和营业主管上报的需求与培训负责人交流。
3、拟定培训主题和方案:由培训负责人根据问题拟定培训主题和培训计划,邀请相关部门或具有相关知识点的人员共同探讨后,撰写培训课程。
4、报营业部部长审批:将培训方案交营业部部长、市场部总经理助理审核，经市场部总经理审批后，最终形成完整的培训方案。
5、组织实行培训:利用每月地区经理和营业主管回公司开会的时间或巡店等形式组织营业主管培训。
6、总结并归档：每次培训结束，由相关参与人员总结，相关资料交文秘存档。 7、每年年初制定全年培训计划，每季不得少于一次培训。
第二十五节 新开门店办理“三证一户”及刷卡机的流程
1、加盟商在签加盟合同时，由拓展部（或市场部商场拓展组）书面告知其要在开业前20天以上开始办理“三证一户”（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本账户）和刷卡机，尽可能在开业前全部办理安装到位。如由于各种客观原因无法全部办理的位的，则加盟商必须保证“三证”能在开业前办理完毕。
2、如加盟商因故无法按时到当地办理的，可以委托结算中心办证组协助办理，由拓展部或市场部商场拓展组提前20天以上以联系单方式告知结算中心。结算中心的办理时限要求与第1点一致。
3、公司自营店“三证一户”和刷卡机的办理安装由结算中心负责，如结算中心无法按时办理完毕需市场部衔接的，需将办理进度及不能按时的原因以工作联系单的形式反馈给市场部。
4、市场部委派的职业店长或开店负责人到门店后，立即跟踪“三证一户”和刷卡机的办理进度，并将跟踪情况以短信形式汇报地区经理，并与加盟商或结算中心办证人沟通，是否需接手后面的办理手续。如需要，则由职业店长进行后续的办理工作，如不需要，职业店长负责跟踪催促办理进度。
5、开业时，三证齐全的情况下，不管是职业店长、加盟商或结算中心办证人员负责办理刷卡机，都必须在开业后20天内将刷卡机安装到位，如三证不全的情况，则须在开业后30天内将刷卡机安装到位。
6、开业超过30天刷卡机还未安装到位的，由门店写情况说明逐级上报至市场部总经理审批，审批后转结算中心备案，由内控中心跟踪后续办理情况。
第二十七节 职业店长工作流程
接地区经理工作安维护老开新人员招聘、培训情况、门店面积、位了解所去门店的基础与营业主管沟通明白维未安排回公司培训的员提前三天到门跟踪“三证一户”、刷卡机、电话宽带的不间断将情况汇打扫卫生，接接工程验收组铺36小时内 完成 定岗排班、铺货 开业一周内填写工程验营业主管地区经制定门店管理计营业主管对店长考核合格，按相应确定、培养店确定交接日营业主管监交接 在交接前，将产
第二十八节 市场部选货、订货流程
1、根据设计中心的选货时间，按设计中心要求的选货比例进行选货。
2、选货人员由市场部总经理、部长、地区经理、营业主管和部分店长组成。
3、每次货品选货人员的安排，需充分考虑各地区对货品款式、尺码、价格的需求不同，每次选货人员由各大区从销售好，区域代表性强的门店中选出的2名优秀店长参加。 4、每次参加选货人员选货前需对各区、店畅销品的价格区间、尺码、颜色、款式等进行分析。
5、根据掌握的各种数据及对产品流行趋势的判断，认真选货。
6、定货结束后设计中心将各种数据进行汇总，交与市场部，由文秘负责存档。 7、跟踪货品到店时间及货品到店后的销售情况，每月制作选货货品的动销率统计表，季后作出动销汇总表。
8、季后对每款产品的动销率进行汇总，并分析原因，以作下季选货的依据。
9、统计每个选货人员所选货品的动销率，从中选出选货好的人员，作为下年度固定选货人员。
第二十九节 门店临时停业汇报流程
门店出现原因即将临时
营业主管向门店店长了解 详细情况，包括停业原因、短信汇报 商场店，向商 地区经理接短信后电话核实相 短信汇报 营业部部长 工作联系 短信汇报 市场部总经理助理 市场部总经理 通知内务打工作联系单电话汇报 第三十节 门店广告制作申请流程 为规范海澜之家门店制作广告申请操作流程，统一由市场部与CI设计中心进行工作衔接，现制定如下操作流程，相关部门必须按操作流程执行。 一、申请制作门店广告的范围：
加盟商在当地城市发布的广告：户外广告（含当地自行喷绘），车身广告、报纸、DM单、杂志、电视广告等，一律由市场部统一以工作联系单形式与CI设计中心进行申请设计。 二、操作规定：
1、未开业的新门店：加盟商需要制作广告时，须向拓展部申请，由拓展部以工作联系单形式，移交市场部工程验收组内务赵琴负责以工作联系单形式，报市场部总经理审批后，交于CI设计中心进行申请设计。
2、已开门店：各相关部门接到加盟商广告申请一律移交市场部，由市场部工程验收组内务赵琴负责以工作联系单形式，报市场部总经理审批后，交于CI设计中心进行申请设计。 3、自营店需要制作广告时，由门店店长填写《海澜之家门店工程报修、空间、形象设计申请表》申请，报营业主管、地区经理、部长审批后，将申请表发至由市场部工程验收组内务赵琴邮箱，由赵琴负责以工作联系单形式，报市场部总经理审批后，交于CI设计中心进行申请设计，并由公司统一制作安装，同时，工作联系单由工程装饰部和空间设计中心存档。
4、需要公司喷绘的，工作联系单同时交于至工程装饰部一份。
5、门店新增喷绘，需要CI设计中心进行设计，工作联系单同时交于至工程装饰部、空间设计中心存档。
6、门店完成广告制作后，由门店督查部对门店相关广告形象进行检查。
第三十一节 门店工程保修、空间、形象设计的操作流程
一、门店工程报修、空间、形象设计申请的操作流程：
1、门店需要进行工程报修、空间设计、形象设计时，由门店店长负责填写《海澜之家门店工程报修、空间、形象设计申请表》。
2、门店店长将申请表上传至营业主管邮箱，经营业主管、地区经理、营业部部长邮件签批后，由营业部部长发邮件至市场部工程验收组内务赵琴海澜邮箱中。 二、市场部工程验收组接收申请单后的操作流程： 1、相关工程装饰部负责的报修工作操作流程：
（1）、工程验收组内务负责每天查看邮箱，接收上传的《海澜之家门店工程报修、空间、形象设计申请表》，将相关工程类报修的内容，汇总登记至《海澜之家门店工程报修申请汇总表》中，发送至工程验收组组长邮件审核。
（2）、接收审核后的《海澜之家门店工程报修申请汇总表》，通过RTS发送至工程装修部
内务处。
（3）、工程验收组内务每天查看工程装饰部《工程零星跟单管理表》，跟踪报修完成时间。 （4）、工程验收组内务隔天在海澜之家BBS，门店专区N0.5市场部工程验收栏中，将报修单申请的下单情况汇总表上传，门店店长可及时查看下单情况。 2、相关空间设计中心负责的门店空间设计工作操作流程：
（1）、工程验收组内务负责每天查看邮箱，接收上传的《海澜之家门店工程报修、空间、形象设计申请表》，将相关空间设计的内容，汇总登记至《海澜之家门店空间设计申请汇总表》中，发送至门店工程验收组组长邮件审核。
（2）、接收审核后的《海澜之家门店空间设计申请汇总表》，通过RTS发送至空间设计中心内务处。
（3）、工程验收组内务隔天在海澜之家BBS，门店专区N0.5市场部工程验收栏中，将设计申请的下单情况汇总表上传，门店店长可及时查看下单情况。 3、CI设计中心形象设计的工作范围：
（1）、工程验收组内务负责每天收集门店上传的空间、形象设计申请表，将相关CI设计中心负责工作内容的申请单，拟定工作联系单报门店工程验收组组长审核、市场部总经理审批后，交于CI设计中心主任确定完成时间，并签字确认。 （2）、工程验收组内务接收已签字的申请单后，进行登记、存档。
（3）、工程验收组内务隔天在海澜之家BBS，门店专区N0.5市场部工程验收栏中，将设计申请的下单情况汇总表上传，门店店长可及时查看下单情况。 三、工程验收组内务跟踪报修单完成情况的工作流程：
（1）、工程验收组内务将每月收集的门店工程维修单按各营业部汇总，对已完成和未完成的项目进行登记制表后，每月5号前将上月维修情况，发电子邮件至营业部部长、市场部总经理助理，报市场部总经理审阅。
（2）、工程验收组内务负责跟踪、登记每张报修申请的完成情况，并将确定报修、设计时间过期限一个月未完成的情况汇总后，拟定工作联系单，经工程验收组组长审核、市场部总经理签批后，报总经理审批。
（3）、工程验收组内务负责，将经总经理审批后的未按时完成工程报修、设计申请的工作联系单，传递给相关负责部门，督促、跟踪尽快完成相关工作。
第三节 合同管理员的岗位职责
1、 服从和执行商场拓展经理下达的各项工作指令。 2、 商场店联营合同审核管理及开店信息发布。 3、 加盟合同的制作管理及开店信息发布。 4、 拓展部新开门店信息的发布。
5、 商场店各类拓展报告审批表、商场店换位置申请表、续签合同、特卖协议、租赁合同、
广告协议的制作审核管理及存档。
6、 营业部取消指标汇总审批及存档、新开店区域划分审批及存档。 7、 商场拓展组事务。
8、 制作加盟合同前附件的审核。 9、 完成商场拓展经理分配的其他工作。
第三章 工作流程
第一节 商场拓展经理的工作流程
1、 制定全国商场的拓展计划，制定年度开店的目标，分配各拓展区域的工作指标和任务。 2、 按照市场部总经理指示制定全国的拓展计划，分配各区域的拓展任务，汇总商场调查
的情况，确定目标商场。
3、 审核商场拓展人员的出差行程。
4、 审核《海澜之家商场拓展主管出差计划表》，了解各组员的出差情况。 5、 对目标商场的谈判情况进行指导和跟踪。
6、 对商场拓展人员确定的目标商场进行实地考察确认，确定合作条件。 7、 审核商场店合作条件，并上报市场部总经理助理审核，市场部总经理审批。 8、 监督安排商场店合同的续约及特卖商场的洽谈工作。
9、对于已开的商场店位置有变动的情况进行监督，与营业部进行沟通，确定位置及条件，审核《商场店移店重装修审批表》、《商场店原位置面积变化重装修审批表》，并上报市场部总经理助理审核，市场部总经理审批。
10、审核《商场店临时特卖申请表》、《商场店联营特卖审批表》、《加盟店转自营店审批表》，并上报市场部总经理助理审核，市场部总经理审批。
11、每月5日前审核汇总各组员《拓展员每月出差行程》、《每月工作总结报告》、《商场拓展进度表》，上交市场部总经理助理审核，市场部总经理审阅。
12、接收合同管理统计的合同到期门店信息，安排相应的商场拓展人员进行续约洽谈，并
进行跟踪指导，对于有一定难度的商场，可以联合营业部一起与商场沟通洽谈。
第二节 商场拓展主管的工作流程
一、了解拓展区域内城市商圈的主要情况：
1、需要了解事项有：（1）城市居民人口数量；（2）人均收入水平；（3）主要商圈数量和规模；（4）商圈内的商场情况；（5）区域内已开店的具体情况。
2、了解的渠道:（1）网络资源；（2）向拓展区域内已开的门店咨询；（3）咨询当地营业主管
二、安排出差计划：
1、确定需要调查的城市和商场，安排出差行程，在出差前填写《海澜之家商场拓展主管出差计划表》，上交于商场拓展经理审核签字。
2、每月出差回来后，填写《海澜之家商场店拓展主管工作总结报告》，每月5日前上交于商场拓展经理审核汇总。 三、调查事项： 1、城市情况调查
城市总人口、市区总人口、人均可支配收入、人均消费性支出等 2、该城市已开门店的情况
地段、房租、年销售、盈利/亏损情况、加盟商背景及已加盟几家店、是否有再加盟的意向
3、主要商圈的调查
城市有几个商圈、商圈主要街道的品牌情况、各有哪些商场及商场的定位，确定商圈的成熟度。商场的调查情况有: 老商场的调查：
调查第一手资料包括①商场背景商场周边商圈情况②居民收入水平③消费习惯④商场的整体面积⑤业态、楼层布局⑥各楼层品牌情况⑦男装区域面积⑧男装各厅平均面积、销售情况⑨边厅和中岛高矮柜情况⑩商场客流情况、商场成交量等。确定是目标商场后另外需制作详细街图，拍照片，照片包含：商场整体形象照片、内部形象照片、部分男装品牌照片。
SHOPPINGMALL调查内容： 新商场调查：
调查第一手资料包括①所在商圈情况②公里之内人口数量③小区入住情况④居民收
入水平⑤消费习惯⑥预计商场的客流情况⑦商场规划的业态⑧男装各厅规划的平均面积⑨招商的品牌情况⑩商场操作管理背景。确定目标商场后另外需制作详细街图，拍照片，照片包含：商场整体形象照片、内部形象照片。 四、确定商场拓展的范围
目标商场店的符合条件： 1、百货商场、购物中心；
2、综合型的购物广场、SHOPPING MALL模式的项目； 3、各大中型综合购物超市； 4、商场一楼沿街门面 等级划分标准：
A：当地知名的成熟商场，定位中高档；
位于成熟商圈的大型项目及商场一楼对外的门面房； B：当地消费者认可的商场，定位中高档；
C：新商场或新项目，需要有1-2年左右的培养期；商场扣率低于18％或租赁性质的可考虑加盟商加盟；通过商场调查确定目标商场，拜访目标商场招商负责人，交换名片和资料，了解商场近期调整计划同时通过沟通加深对方对我品牌的熟知度。 五、与商场方的联系与沟通
通过经常的沟通确定商场有无合作意向，确定合作位置，并了解合作条件，将信息向直属上级汇报，由直属上级确认合作位置及合作条件。 六、洽谈流程
（一）、联营店的开店流程
A、对联营店的情况进行调查后及双方意向的确认后，针对合作的相关事宜进行沟通，沟通涉及的事项如下：
1、位置要求：男装区域；边厅；中岛高柜；商场一楼门面；大型项目显眼位置；厅房格
局要求完整，以正（长）方形为标准。
2、 面积（宽*深，宽度即卖场开口不低于6米，联营卖场面积控制在80-200平方米，加
盟店卖场面积控制在100-250平方米）
3、费用：扣点、保底、工商、税、费、发票、广告、宣传、促销、其它 4、结算周期、结算方式
5、其它设施：收银、水、电、空调、通讯、仓库（卖场面积是否包括仓库）、消防、保安、
物业
6、人员管理、人员押金、人员薪资 7、合作期限、交付期、装修期 8、装修管理 9、预计开业时间
B、对合作的位置确定后，确定所有的合作费用，涉及的费用包括：扣点或租金、保底（分摊）、进场费、仓库费用、物业管理费、广告宣传费、促销事项、店庆费、赞助费、VIP卡费用及积分费用的承担、水电空调费、人员押金、人员管理费、人员培训费、装修押金、质量保证金、办公用品费、信用卡手续费等。
C、将洽谈情况及合作条件上报拓展经理，由拓展经理指示最终合作的条件，再经过双方的谈判最终达成合作意向。
D、意向达成后，由拓展主管制作《海澜之家商场店拓展报告审批表》，其中附件包括以下内容：商场介绍及开店分析、 商场外立面照片、商场所在位置街图 、楼层平面图。《海澜之家商场店拓展报告审批表》签字流程为：拓展主管签字、合同管理员审核、商场拓展经理、市场部总经理助理审核、市场部总经理审批，报总经理审批。
E、《海澜之家商场店拓展报告审批表》审批好后交于合同管理员，由合同管理员负责合同签定的相关事宜，商场拓展主管及时跟踪合同签定的进度。 公司规定：
1、原则上不参加商场任何活动，对于所有商场扣除的费用，商场提供的发票要符合公司要求。2、关于商场店是否参加商场举办的各类活动，在洽谈合同时合同中需注明原则上不参加商场各项活动，或者活动事宜双方协商解决。 3、商场活动类型统计如下：
活动类型 打折活动 店庆活动 购物积分 满***元送***券 满***元减***元 参加情况 不参加 可视具体情况参加 承担费用 加扣不超过8%或者支付商场店庆费 可视具体情况参加 协商而定 只收券不赠券 视具体情况而定加扣点数 不参加 商场刮奖活动 满***元送***礼品 （礼品为商场统一发放） 满***元抽奖1次 （二）、商场加盟店的开店流程：
不参加 不参加 不参加 1、确定可以加盟的商场店，与商场沟通的事宜及合作费用的标准同上述联营店中内容。若是租赁性质的商场店，则需要洽谈的合作条件包括：位置及面积、合作期限（租赁3年起）、费用（租金、物业管理费、水电费、其它费用等）、租金支付方式、与商场的结算期、是否需要税票等。
2、确定可以加盟的商场店的合作条件后，对意向加盟商的背景进行了解，带加盟商实地考察，对加盟商的成本进行核算并对业绩和利润进行预测，沟通人员社保事宜，并将相关洽谈情况汇报至商场拓展经理处。
3、加盟商确定加盟后，商场拓展主管制作《商场拓展报告审批表》上报至拓展经理及市场部总经理助理进行审核，报市场部总经理审批。同时协助加盟商与商场签订合同，待加盟商与商场的合同签订后，《商场拓展报告审批表》上报至总经理审批好后，交于合同管理员。另外加盟商与商场的合同复印一份交给合同管理员，作为制作加盟合同的附件。（加盟店需加盟商提前至门店人事部签订《员工保险承诺书》后，再进行《商场拓展报告审批表》签字流程。）
4、《商场拓展报告审批表》签字为拓展主管签字、合同管理员、商场拓展经理审核，报市场部总经理助理审核、市场部总经理审批，报总经理审批。
5、对于商场一楼对外门面房的《商场拓展报告审批表》需商场拓展主管、合同管理员、市场部总经理助理审核、市场部总经理签字后，交由拓展部部长及相关区域部长签字确认（3个工作日），之后再上交总经理审批。
6、加盟商需亲自前往公司签订加盟合同，签订合同时由各商场拓展人员，带至工程装饰部沟通并签订《装修协议》、并汇款培训费（王利丰账号） 7、关于商场加盟店的注意事项：
（1）、加盟商名称，是个人名义加盟还是公司名称加盟，个人名义加盟的需提供身份证复印件，公司名称加盟的需提供公司证件及法人代表身份证，不是法人签字的需要进行授权，公司证件经营类别中需要有服装一项。
（2）、结算时公司提供65%的税票，对于扣点制的商场需要的税票其不足部分由加盟商自
行解决。
（3）、所有商场加盟店均不参加公司的保底政策。
（4）、卖场实际面积低于130平方米商场店定位为子店，等于或超出130平方米的商场店定位为子母店，子店不设置领班和仓保岗位，子母店人员基本设置7-9人。
（5）、在加盟5家店奖励一台车政策中，2家商场子店算作1家母店，商场子母店等同于母店。加盟店仓库面积不小于卖场面积的30%。 （三）、商场沿街门面店的拓展规范： 1、设店标准如下：
遵循海澜之家选址开店的原则：黄金地段、钻石店铺。
城市A类商圈，即中心商业区。对于城市B类商圈，即区域商业中心，应根据城市规
模、消费水平和海澜之家开店次序定；对于C类商圈，如住宅区、车站、学校、写字楼、郊区大卖场等虽然人流量集中的区域应慎入。
位于商圈中最大聚客点，如人流量大、知名度高、信誉好、档次适中、成交率和销售
额大的大型商场。
位于主干道，并且是人流的主动线上。
位于服装（特别是男装）品牌聚集区，品牌定位中高档，比如周边有劲霸、柒牌、七
匹狼、利郎、真维斯、美特斯邦威、安踏等专卖店。
商场一楼沿街、独立门面，门面至少2间以上，门面宽度10米以上，要有较大的外立
展示面，有广告位、侧招位；便利性好，可视度高，无隔离带、遮挡物。 母店经营面积160-250平方米，房型规整。 层高（指地面至梁底高度）不低于3.6米。
房屋质量好，消防设施齐全（弱电、喷淋、烟感、消防栓、应急照明） 有空调室外机组安放位置。 无拆迁规划。
2、若可以开店，则至拓展部将情况详细说明，并由拓展部安排该区域所负责的拓展人员前去考察，并跟踪拓展部的考察结果。
3、接收拓展部的信息后，若确定可以开店，则由商场拓展人员制作拓展报告审批表，《拓展报告审批表》必须由商场拓展人员签字、商场拓展经理、合同管理员、市场部总经理助理审核、市场部总经理审批、拓展部部长审核，报总经理审批。其它相应的开店手续由合同管理员办理。
4、《商场拓展报告审批表》审批好后交于合同管理员，另外加盟商与商场的合同复印一份交给合同管理员，作为制作加盟合同的附件。《商场拓展报告审批表》签字流程同上。 （四）、续约合同的流程：
1、接收合同管理反馈的合同到期的商场店信息，联系该商场合同洽谈续约的相关事宜，针对续约的具体事宜进行沟通，将续约合同条件反馈至商场拓展经理处，由商场拓展经理与营业部针对续签的相关条件进行沟通，并确定最终的续签条件。
2、接收商场拓展经理确定续签合作条件，与商场进行沟通达成一致后，将商场提供的续签合同文本交至合同管理员处，由合同管理员经办相关的续签手续。同时，与合同管理员进行沟通，对于合同管理员制作的《海澜之家商场店（加盟店）续约申请表》进行确定。 3、跟踪续签合同文本盖章的落实到位。 （五）、续签评审：
1、接到拓展部关于续签评审的具体时间通知，通知营业部部长及商场拓展各相关人员具体时间。
2、商场店续签评审提前半年准备，由合同管理员将半年内即将到期的商场店进行统计汇总至结算中心。
3、合同管理员接收结算中心核算好的续签评审表格，分发到营业部部长。
4、各商场拓展人员提前了解即将要评审的商场店位置变化情况、装修情况、加盟商情况、业绩情况、盈利情况、续签洽谈情况汇总统计，在评审会上进行补充发言。 5、会后，各商场拓展人员落实评审会议上关于商场店的评审结果。 （六）、已开商场店位置调整的流程：
1、商场合同期内的位置调整，一般由商场提出的居多，则需考察位置，洽谈调整位置的合作条件（位置、面积、合作条件有无变化、是否重新签合同、合作期、装修期等），将情况上报至商场拓展经理。
2、续约时的位置调整，则需要与地区经理沟通，与地区经理实地考察新位置情况，并将情况上报至拓展经理，以及市场部总经理助理、市场部总经理。
3、接收商场拓展经理的洽谈标准，与商场进行相应的沟通，意见达成一致后，由商场拓展主管制作《商场移位重装修申请》或者《商场原位置面积变化重装修申请》，该表需由拓展主管签字、合同管理员、商场拓展经理、营业部部长、市场部总经理助理审核、市场部总经理审批，报总经理审批。
4、上述表格审批后，交至合同管理员办理相关事宜，同时复印一份保存。合同管理员针
对换位置情况（面积、位置变化情况、合同期等）进行信息发布（营业部、货品调配中心、结算中心、内控中心、门店人事部）。 （七）、特卖商场店的洽谈流程：
1、分析各自区域内可以设立的短期特卖场及长期特卖柜，对于特卖的条件进行洽谈，上报至商场拓展经理，市场部总经理。
2、接收商场拓展经理的洽谈标准，与特卖商场进行相应的沟通，并与当地营业主管进行相应沟通，意见达成一致后，商场拓展主管制作《海澜之家商场店特卖申请表》报批；长期特卖店的按照联营店的开店流程执行。 七、新开店前期的准备事宜：
1、与空间设计中心及时沟通，确认量尺寸的事宜。若合同文本未落实到位，商场急于开业则制作工作联系单至空间设计中心，要求提前测量尺寸设计。在发货前，合同文本必须落实到位。
2、与门店人事部及时沟通招聘事宜，若商场对于招聘有特殊要求的，写工作联系单交于门店人事部，工作联系单内容包括商场招聘的要求、商场联系人电话、商场地址等。 3、与货品调配中心及时沟通，确保货品在开业前期铺货日，准确到达。
4、跟踪加盟商装修款、货款押金到位情况，并指导加盟商汇款，（汇款人姓名必须与签加盟合同的姓名一致）。最晚确定装修日的前3天，加盟商装修款需到位，货品发货前3天货款押金需到位。
八、开业后，关系的维护：
1、关注商场店的正常运营及每日的销售情况，并对销售进行分析，总结开店的经验。 2、开业满一个月后，必须对该商场店进行回访，协助营业部的管理工作。若出现结算问题及时与商场方沟通。维护好商场方的关系，为续约打好基础。 3、开业满一年的店，需制作分析总结报告。
第三节 商场合同管理操作流程
一、商场店联营合同审核管理及开店信息发布：
1、信息发布：根据《海澜之家商场店拓展报告审批表》制定《海澜之家市场部签约信息发布表》，将信息发布到各个部门（总经理、办公室、结算中心、内控中心、集团财务部、市场部、货品调配中心、拓展部、工程装饰部、门店人事部、门店培训部、空间设计中心、CI设计中心）。
2、商场合同审核：根据《海澜之家商场店拓展报告审批表》内容审核商场合同文本，制
作我方补充协议→将审批后的《海澜之家商场店拓展报告审批表》和商场合同文本及我方补充协议交于拓展部副部长进行合同内容的确定→交结算中心主任进行结算方式的确认→制定《海澜之家市场部联营合同审批流程表》
3、进行合同审批流程：依次为合同管理员、商场拓展经理审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核，结算中心审核，报总经理审批。
4、盖章：《海澜之家市场部联营合同审批流程表》按照流程审批后复印两份，复印件一份保留在合同管理员处，一份交至营业部部长，原件留结算中心存档，同时合同文本至结算中心加盖合同专用章。对于商场需要我方提供的四证（企业法人营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织代码证、商标注册证）至总经理办公室核实后，加盖公章。 5、合同邮寄：合同与相关证件盖好章后，寄至对应的商场，联系商场确定对方盖章事宜，并通知负责该商场的拓展主管，跟踪落实。
6、存档：合同双方签好后，复印两份，合同原件交于拓展部存档，其它两份复印件分别交于结算中心存档、市场部由合同管理员负存档。 二、加盟合同的制作管理及开店信息发布：
1、信息发布：根据《海澜之家商场店拓展报告审批表》制定《海澜之家市场部签约信息发布表》，将信息发布到各个部门（总经理、办公室、结算中心、内控中心、集团财务部、市场部、货品调配中心、门店人事部、门店培训部、工程装饰部、空间设计中心、CI设计中心）。
2、加盟合同审核：各拓展主管完成拓展报告→合同管理员、商场拓展经理审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、总经理审批→联系加盟商提供相关证件三份→根据审批后的《海澜之家加盟店拓展报告审批表》制作《海澜之家特许经营合同》三份和《海澜之家特许经营许可证》两份→将制作好的合同文本交于拓展部副部长进行合同内容的确定→交结算中心，进行结算方式的确认。
3、邮寄：将合同文本寄至对应加盟商，并跟踪落实加盟商签字盖章情况。
4、合同审批：合同签字盖章返回→制定《海澜之家市场部加盟合同审批流程表》→进行合同审批流程：依次为合同管理员、商场拓展经理审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、拓展部内务组审核，结算中心审核，总经理审批。
5、《海澜之家特许经营许可证》审批依次交于市场部总经理审核、总经理审批。 6、盖章：《海澜之家市场部加盟合同审批流程表》按照流程签字后，复印两份，复印件保留在市场部由合同管理员审核，原件留结算中心存档。同时，合同文本至结算中心加盖合
同专用章，《海澜之家特许经营许可证》两份至总经理办公室加盖公章。
7、邮寄、存档：合同文本原件一份邮寄加盟商、一份交于拓展部存档，一份结算中心存档。复印一份于市场部由合同管理员存档。《海澜之家特许经营许可证》一份送结算中心存档，一份送至拓展部内务处制定封面后，寄给加盟商。 三、拓展部新开门店信息的发布：
流程如下：接拓展部发“签约信息发布表”→复印→转内务组→通知各地区经理新开店信息→原件交于市场部总经理查看→录入“门店资料目录” →存档。
四、商场店各类拓展报告审批表、商场店换位置申请表、续签合同、特卖协议、解约协议、租赁合同（仓库）、广告协议的审核管理： 1、续约合同
（1）、将合同即将到期的商场店名称反馈到商场拓展经理处，另外将续约的情况每半年一次以续约评审表的形式汇总，反馈到营业部。
（2）、按照商场拓展经理的指示联系各区拓展主管对续签合同的相关事宜进行沟通洽谈，续约条件确定后进行续约合同的审批流程。
（3）、制作《海澜之家商场联营店（加盟店）续约申请表》依次报合同管理员、商场拓展经理审核、营业部部长审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、结算中心主任审核、报总经理审批。
（4）、《海澜之家市场部联营店（加盟店）续约合同审批流程表》报批流程：依次为商场拓展经理审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、拓展部内务组审核，结算中心主任审核，总经理审批。
（5）、合同审批后进行盖章，寄回商场并通知商场拓展主管，跟踪落实商场盖章进度。 （6）、合同双方签好后，复印两份，合同原件交于拓展部存档，其它两份复印件分别交于结算中心存档、市场部由合同管理员负责存档。 2、特卖协议
（1）、收到各商场的特卖协议，与营业主管根据协议的相关条款进行沟通核实。 （2）、制定《海澜之家市场部特卖协议审批流程表》，进行协议审批流程：依次为合同管理员、营业部部长审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核，结算中心主任审核，报总经理审批。
（3）、《海澜之家市场部特卖协议审批流程表》按照流程签字后复印一份，复印件保留在市场部，原件留存结算中心存档，同时协议至结算中心加盖合同专用章。
（4）、联系商场确定对方盖章事宜，并通知对应的营业主管跟踪落实。
（5）、协议双方签好后，复印两份，原件交于拓展部存档，其它两份复印件分别交于结算中心存档，市场部由合同管理员负责存档。。 3、解约协议：
（1）、收到由领导审批的解约申请并与相关人员进行沟通。
（2）、制作解约协议，并根据解约协议制定《海澜之家市场部解约协议审批流程表》，进行审批流程：依次为合同管理员、营业部部长审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、拓展部内务组审核，结算中心主任审核，总经理审批。
（3）、《海澜之家市场部解约协议审批流程表》按照流程签字后复印一份，复印件保留在市场部由合同管理员负责存档，原件留存结算中心存档，同时解约协议至结算中心加盖合同专用章。
（4）、协议双方签好后，复印两份，原件交于拓展部存档，其它两份复印件分别交于、结算中心存档、市场部由合同管理员负责存档。 4、仓库租赁合同
（1）、收到各商场的仓库租赁合同，与营业主管根据协议的相关条款进行沟通核实。 （2）、制定《海澜之家市场部租赁合同审批流程表》，进行审批流程：依次为合同管理员、营业部审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、拓展部内务组审核，结算中心主任审核，报总经理审批。
（3）、《海澜之家市场部租赁合同审批流程表》按照流程签字后复印一份，复印件保留在市场部由合同管理员负责存档，原件留存结算中心存档，同时合同文本至结算中心加盖合同专用章。
（4）、联系商场确定对方盖章事宜，并通知对应的营业主管跟踪落实。
（5）、租赁合同双方签好后，复印两份，原件交于拓展部存档，其它两份复印件分别交于市场部、结算中心存档。 5、广告合作协议
收到各加盟商的广告申请→制作海澜之家广告申请报告（加盟商的广告申请作为附件）→提审批流程依次为营业部部长审核、市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、总经理审批→通知加盟商到我公司签订《广告合作意向协议》并交相应广告定金→制作工作联系单至品牌发展部至当地协助洽谈广告的相关事宜→跟踪品牌发展部洽谈的情况，确定广告费用，反馈至营业部→按照协议签订流程与加盟商签订《广告合作协议》→后期跟踪 6、营业部取消指标汇总审批及存档、新开店区域划分审批及存档
（1）、将每月营业部申请取消指标的门店进行汇总→制作市场部门店取消指标申请表→提交各领导审批，依次为市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、内控中心审核、总经理审批→《市场部门店取消指标申请表》按照流程签字后复印三份，原件保留在市场部由合同管理员负责存档，结算中心两份、内控中心一份存档。
（2）、将每月营业部新开门店进行汇总→制作市场部营业部新开门店区域划分表→提交各领导审批，依次为市场部总经理助理审核、市场部总经理审核、内控中心审核、总经理审批→《市场部营业部新开门店区域划分表》按照流程签字后复印三份，原件保留在市场部由合同管理员负责存档，结算中心两份、内控中心一份存档。 五、其他事务：
1、将联营合同、加盟合同及商场合同事宜的来往函存档备案，在电脑上将主要内容登记，设立检索目录，以便随时调用；
2、将即将到期合同提前两个月书面反馈给商场拓展经理，将签完毕的续约合同及时入档并反馈给直属上级；（商场店合同文本永久保存，已撤店的商场店合同文本保存2年） 3、协助在外商场拓展人员收发函件、快件、传达信息，协助直属上级联络商场拓展人员，起草函件，联系商场，跟踪相关事宜；
4、将每个商场拓展员下月预开门店，及正在签约中的门店本月月底前，报拓展部内务处备档。
5、5、制作《每月商场拓展人员新开店奖金申请表》、《续约奖金申请表》、《特卖奖金申请表》、及《年度薪资考核申请表》。
第一节 部门职责
1、门店验收组工作职责。
维护门店的统一形象，对门店工程设施的安全、施工质量和装饰效果的验收工作进行
严格把关。
根据门店工程质量标准，对新开门店开展工程验收工作。 根据门店工程发展的需求，及时制定和完善质量验收的标准。 所有门店的维修、维护单的接单、下单及跟踪反馈工作。 对门店验收资料进行整理存档。
第二节
门店工程验收组组织结构图
门店工程验收组 组长
门店工程验收员 内务兼跟单 1、现有人员岗位配置：门店工程验收组组长：1名 浦黎明
门 店 工 程 验收员：8名 郁志晓、王道鸿、冯 锋、卞绍禄
邵志刚、陈永达、徐 磊、赵紫宜（实习） 内务兼跟单：1名 赵 琴
第二章 岗位职责
第一节 门店验收组组长岗位职责
1、负责对海澜之家所有门店施工质量的把关及日常维修、维护单审核工作。 2、对部分海澜之家新开门店的抽检工作（全年新开门店比例10%左右）。
3、负责安排工程验收员的出差验收工作，跟踪门店验收员工作进度，对出差行程、出差费用进行审核。
4、审阅门店工程验收员出差报告，对门店验收工作进行审核。
5、根据门店工程发展的需求，及时调整和更新《海澜之家门店验收规范手册》中的相关标准，2012年续用2011年《海澜之家门店验收规范手册》。
6、组织组内人员对当月验收工作进行开会总结，负责门店工程验收员的专业培训计划及考核工作。
7、监督工程验收员对公司各项规章制度的执行情况。
8、根据月度考评项目，对门店工程验收员的工作进行公平、公正的评分。
9、每月将考评情况进行汇总后，经市场部总经理助理审核后，报市场部总经理审批。 10、每月30日将当月考评结果进行公布。
11、对每月验收工作进行总结，及时向市场部总经理汇报。
第二节 门店验收员岗位职责
1、根据《海澜之家门店验收规范手册》的相关标准，对新开门店的施工质量和装饰效果进行验收工作。
2、对新开门店所出现的工程装饰问题，进行整改单的开具、审核责任、工程量工作。 3、对新开门店前期资料的收集和整理工作。 4、对新开门店验收后竣工图的汇编和整理。
5、对新开门店验收资料整理入档工作。 6、对新开门店整改项目的跟踪和反馈工作。 7、对每项负责验收的工程进行签字确认。 8、服从领导安排，及时完成临时交办的任务。 9、遵守公司的各项制度。
第三节 内务兼跟单岗位职责
1、验收员验收工作完成后的电子版资料打印、报批、归档及建立该门店的电子文档工作。 2、所有门店的维修、维护单的接单、下单及跟踪反馈工作，对当月工程报修情况进程汇总登记，报组长、各营业部部长、市场部总经理助理、市场部部长审阅。 3、做好验收员的每日行程记录工作，做好每月组内人员的考勤。 4、根据验收员的行程，对验收员结报的出差费用进行行程审核。
5、做好组内人员对公司的精神及相关文件的传达工作，确保全体人员都能及时了解相关通知和文件精神。
6、做好组内会议的记录工作，经组长审核后，报市场部总经理审阅。 7、负责组内的办公设备、固定资产的统计、维护工作。 8、服从领导安排，及时完成临时交办的任务。 9、遵守公司的各项制度。
第三章 工作流程 第一节 门店验收工作流程
海澜之家门店验收分中期隐蔽工程验收和后期竣工验收，现主要以后起竣工验收为主。内务接到工程装饰部工程跟单员及时传达的《施工进度表》、《全套施工图纸》、《基础装饰分部分项工程量清单计价表》，进行海澜之家综合管理项目的电子工作交接内容的签收。根据预先安排的验收计划，放置于相关验收员的文件夹并做好记录。验收结束，收集每次验收完毕后经验收员签名确认的相关资料，进行登记、报批、存档工作。
一、门店工程验收前期准备：
1、新开门店信息收集：（接单工作）
（1）、与工程装饰部做好沟通工作，及时了解新开门店信息。
（2）、工程验收前及时与工程跟单员、施工单位负责人沟通联系，了解施工进度信息。 2、门店验收员出差行程的安排：
新开门店信息收集后，根据施工完成时间，结合工程验收员工作进度，由组长根据区域及路线分配后，用电子文档格式通知工程验收员，工程验收员根据路线安排，进行出差。
二、工程现场验收工作：
1、按图纸验收：
到达目的地（门店）后，首先要仔细观察，再拍照留底，没有达到要求或没有按图施工的地方，做好相应的记录。整个验收过程不得少于3小时。 2、异常资料收集：
异常资料是指没有按正常施工程序施工以及使用违规施工材料等。 3、项目经理意见：
项目经理是对工程质量负责的第一责任人，听取他的意见。对没有按图施工的部分，作出相应解释说明以及相应的证明文件（变更签证资料及各类加盟商签证），验收员做好相应记录。并开具没有达到要求项目的整改单，能够在短时间内（一天）整改好的项目，责令其马上整改然后再做验收并记录；不能在短时间内整改好的项目，必须以书面形式记录，督促施工负责人在规定整改期限内整改，达到公司要求，并做好跟踪记录。 4、加盟商意见：
认真听取加盟商对工程质量的评定意见和对施工单位的工作情况反馈，做好相应记录，反馈工程装饰部，便于在今后施工过程中加以改进。 5、签发验收单：
（1）、总结以上所有现场发现的、加盟商反馈的信息，仔细认真的填写工程验收单，其中包括《海澜之家铺货通知单》、《海澜之家装修工程不符合项目整改单》、《特殊情况反馈（工程装饰部）》、《门头验收单》、《空调验收单》、《防盗器验收单》、《道具质量及安装验收单》、《隐蔽工程验收单（材料部分）》、《工程质量综合考核表》、《基础装饰分部分项工程量清单计价表》、《工程竣工物资验收单》（必须现场填写）。
（2）、《海澜之家装修工程不符合项目整改单》要项目经理、验收员签字后方生效；工程整改结束后，整改完毕由主管或加盟商代为验收后，将此单反馈公司验收组备案（包括整改后的照片）。根据工程整改前后情况，对未整改的单项项目处以相应2倍的罚款，相关
费用参照工程预算。
（3）、验收员参照现场工程情况及工程预算清单，进行工程量的核定及确认，准确填写《基础装饰分部分项工程量清单计价表》、《工程竣工物资验收单》。 6、验收资料汇总。
7、工程验收组组长审核、转达：
工程验收员完成验收任务后，当天整理验收资料，制作成电子文档并传于工程验收组内务邮箱，由内务打印后给组长签字、盖章，复印2份交工程装饰部部长龚岳签字，一份留工程装饰部，一份存档。 8、工程复检：
收到工程装饰部申请需要再次复验的要求后，相应验收员前往验收并作好详细验收记录，对再次没有达到规范要求的地方，要写明责令其再次整改，对无法整改项目处以相应的罚款，验收员认真做好复检工作并做好详细的验收记录。 9、资料存档：内务负责所有验收资料存档工作。
三、海澜之家工程验收相关要求：
1、第一时间或有条件情况下，提前一天赶往施工现场。 2、现场工程验收资料需要第一时间认真填写。
3、现场验收发现特殊情况，必须以图片形式及时发到工程验收组组长邮箱，并把现场情况向负责人做详实汇报。
4、公司规定的定制物资如有质量问题的，需第一时间以图片形式及时发到工程验收组组长邮箱，由内务打印后，及时反馈工程装饰部，以便及时解决问题。
5、在验收同一地区，其它海澜之家门店如有较大维修、维护施工的，需前往进行维修、维护的复检工作，并做好复检记录。
6、验收工作结束后，在7天内把验收资料移交至工程装饰部部长处。（不管该工程是否整改完毕）。
7、出差期间必须保持通讯顺畅。
8、出差行程在每天上午9点前，以手机短息方式报内务。 9、不得隐瞒工程质量事实，一经查实，严肃处理。
四、现场拍照取样验收要求：
1、门头照片：正面、左侧面、右侧面、顶面（防水卷材）、内部各2张以上。 2、卖场照片：
（1）、道具：是否有质量问题等至少10张以上。 （2）、灯具：5张以上。
（3）、防盗器、风幕机、开关面板、指示系统各2张以上。 3、 内仓照片：
（1）、内仓柜制作，墙面粉刷。线路布置等10张以上。 4、材料照片:
（1）、工程所有施工材料（石膏板、电线、龙骨、地砖、油漆等）须各2张以上。 5、工艺照片:
（1）、木工（吊顶阴阳面，橱窗等）、金工（龙骨、门头内部钢架、隔墙等）、漆工（形象柱、吊顶粉刷等）、电工（电路铺设穿管、电箱内接线、线头连接等）各至少5张以上。 6、店铺整体形象照片:
（1）、门头、卖场（整体）至少10张以上。
第二节 工程验收整改跟踪验收工作操作流程
工程是构建门店的基础形象，验收是把控工程质量的保障。为确保工程质量，安全、按
时、按质的推进工程验收后，对各项整改项目的及时完成情况，将责任落实到位，结果追踪到人，完善工程验收的后续跟踪工作。现市场部对工程验收整改工作，制定如下跟踪操作流程：
一、工程验收考评分为三类：
1、 工程验收轻微不合格项目定义：在一周内，工程项目负责人能及时对工程问题进行整改的项目。
2、 工程验收不合格项目定义：在一个月内，工程项目负责人能逐步整改完成的工程问题项目。
3、 工程验收严重不合格项目定义：工程验收不合格，工程项目负责人无法进行再次整改，对门店经营产生一定影响，并要进行罚款的工程问题项目。 二、跟踪操作流程：
1、营业主管（职店或店长）协助工程轻微不合格项目跟踪制度：
（1）、工程验收员对工程作出验收考评后，填写《海澜之家门店工程验收不符合项整改情况反馈表》，对验收出的不符合项目进行拍照，将照片拷贝给职店或店长，职店或店长跟踪整改情况，将整改后的结果，填写在反馈表中，由项目经理带回。 （2）项目经理将整改后的情况，拍成照片，转给工程验收组内务，内务转达给各验收员进行复核跟踪。
2、工程验收员负责对工程不合格项目跟踪制度：
（1）、工程验收员对工程作出验收考评后，填写《海澜之家门店工程验收严重不合格项整改情况反馈表》，对验收出的不合格项目进行拍照，移交给项目经理，并限期给予整改反馈，整改后的情况，拍成照片，转给工程验收组内务，内务转达给各验收员进行复核跟踪。
（2）、工程验收组组长将根据限定整改日期，安排验收员再次到门店对不合格项目进行复查。
（3）、如该项目经理未进行整改或整改未达到标准要求的，不合格项目将转成严重不合格项目进行处罚。
3、工程验收员负责对工程严重不合格项目跟踪制度：
（1）、工程验收员对工程作出验收考评后，对验收出的不合格罚款项目进行拍照，转给门店工程验收组内务，内务转达组长浦黎明，进行复核，进行处罚，并将照片移交给工程部。
三、新店整改以及日常门店报修工作跟踪后的操作流程：
1、内务赵琴负责收集整理反馈表，交于门店工程验收组组长进行审核后，存档备案。 2、工程验收组组长负责复核工程整改后反馈的情况工作，接到整改情况反馈表和整改照片，审核整改情况后，方可对此次工程进行签字确认。
3、对当月未完成整改和报修的工程项目，由内务汇总后，报门店工程验收组组长以工作联系单形式报工程装饰部，二个月内仍未完成的，报市场部总经理。 4、新店整改和老店报修项目跟踪流程图： （1）、新开门店： 工程验收完验收员 成后，1、 店长/职业店长必须签字验收意见征整改反馈表 验收组长跟确认。 2、 营业主管必须签字确认。 （2）、老店维修： 上报市场部内务资料存内务进行汇总 内务进行汇总交于组1、 当月跟踪完成维修项目的，内务及时进行存档。 门店传真报修四、工作总结和汇报： 1、每月底工程验收员将当月工作情况进行总结，填写总结报告，每月28号前，交于组长审阅。（可通过电子邮件形式上交） 2、 内务将当月未完成的2、组长将每月工作情况，进行总结，填写总结报告，每月30维修项目，整理后，报号前，交市场部总经理助理审核、市场部总经理审阅，汇报当月的门店验收工作情况。 3、所有总结交于工程验收组内务存档。 4、实行开展每两个月一次的工作例会制度。
（1）、由于工程验收员较少，工作量较大，建议每两个月定期组内召开一次工作例会。 （2）、例会中，每位组员汇报两个月内的工作情况，以及出现的验收质量重点问题、工作中存在的困难，交流工作经验、组长对组员进行培训等。 （3）、形成工作会议记录，报市场部总经理审阅。 5、建立每半年工作总结，质量标准更新一次。
（1）、随着门店工程质量的不断完善，建议每年组长应对现有的工程质量验收标准进行一次更新。
（2）、每年由市场部组织营业部部长，对工程验收员进行意见反馈。此项考评作为年底评选优秀门店验收员的重要依据之一。 五、门店工程验收整改跟踪流程图：
轻微不合格项目 营业主管 负责协助跟踪 项目经理 负责限时整改 考工程验收员对门店进行工程验收 （安排工人及时不合格项目 （工程验收员进严重不合格项目移交安 排 反馈 工程验收组 组长负责复核 每月30号前，进每项工程整改反馈结果审核后，对市场部总经理 门店验收组员工处罚规定工程装饰部 第三节 1、验收组人员出差期间，应自行办理住宿事宜，不得由工程项目经理代办，与工程项目相关人员同住或由项目经理支付住宿费用，一经查实，罚款1000元/次。
2、验收组人员不得收受工程项目相关人员的礼品或请客吃饭，一经查实，礼品退回，罚款2000元/次。
3、如情节严重，导致工程质量出现严重不合格的情况，将追究验收组组长的连带责任。 4、落实跟踪人（跟踪人即为该门店验收人员）负责制，确定跟踪人后，跟踪人必须对整改后的工程质量进行验收签字，否则该当事人进行处罚100元/次。 5、每天未报行程的验收员罚款10元/次。
6、验收员当月行程与实际出差行程不符的，出差费用不予结报。 7、每月门店验收员未按时交验收资料的罚款100元/次。
8、每月门店验收员未按时交工作总结报告的罚款100元/次，组长未按时上交工作总结报告的罚款200元/次。
9、组长未组织组员进行工作例会的，罚款200元/次。
10、组长未及时督查内务，向市场部总经理上交每月门店工程报修情况汇总表，罚款200/次。
11、验收员（包括内务）除工作原因在外出差以外，未参加工作例会的罚款100元/次。 12、组长每年未根据施工要求、工程质量标准、流程、制度、规定进行及时修正更新，罚款1000元。
13、组长对组员考核出现不公平、公正、公开现象，罚款1000元。
14、所有门店工程验收的各类资料，由内务专人专管，一律保存在验收组，以备随时查看，档案收集、保存不完整，内务罚款100元/家。
第四节 验收人员培训计划
1、进一步完善《海澜之家门店验收规范手册》，将海澜之家门店装修涉及的样式、材料和施工工艺汇编成册，使验收人员深刻理解海澜之家现行装修形式。
2、通过自编教材采取多种形式不定期的对验收人员进行培训，尤其海澜之家形象升级换代时更应加强这方面的培养，使其思维及时更新，迅速跟上海澜之家不断创新和发展的步
伐。
3、每半年对验收人员的进行一次业务知识的培训和考核。
第五篇 内务管理
营业一部内务 内务组组长 营业二部内务 营业三部内务 第一章 内务组组织结构
营业四、五部内务 一、岗位配置表： 序号 1 2 3 4 5 岗位 组长 营业一部内务 营业二部内务 营业三部内务 营业四、五部内务 人数 1人 1人 1人 1人 1人 姓名 张 偶 钱 超 胡雅萍 徐晓蓉 胡珊珊 职级 高职 办事员 科员 职员 办事员 第二章 内务组各岗位职责
第一节 市场部内务组组长的岗位职责
1、服从和执行市场部总经理下达的各项工作指令。 2、对内务组各内务的管理、指导和监督。
3、每天在10：00之前,对地区经理每日行程登记。
4、根据市场部总经理的指令对市场部出差人员行程进行抽查。 5、定期抽查市场部各人员，是否执行集团公司的各项规定。 6、对《门店结报汇款登记确认表》的确认、抽查核实。 7、每月汇总新开门店销售指标，并进行送批。
8、各类门店通知文稿内容的审核、编号登记、下发、交予文秘存档工作。 9、各类会议的安排、后勤保障工作。 10、定期更新BI系统中的管理门店区域构架。
11、收集地区经理上交的各项汇总报告，以及市场部总经理要求统计的各项数据汇总表。 12、每月监督营业部流程中部长必须定期上交的各类报告，汇总营业部内务上报的监督结果，不符合时间上交的报至市场部总经理。
13、对临时、突发的工作事宜，进行统筹安排。
14、年末送券申请的汇总、复核后，报市场部总经理审批。 15、负责开具市场部人员出门证。
16、负责每月制作内务考勤表，并将《管理人员公休明细表》张贴公布。 17、负责年度订刊、《心海》内刊部门内的发放工作。
18、负责领用、发放微机、电话、电话号码、办公用品及办公家具等的申请。 19、负责部门办公用品、硬件设施、电用设备的管理工作。 20、负责网上申请参观通行证。
21、负责联营方、加盟商用餐的登记申请、费用的审核。 22、私车公用及派车登记申请。 23、部门卫生工作的值日安排和监督。
第二节 营业部内务的岗位职责
1、每天在10：00之前,对所属营业部营业主管、试用、正式录用职业店长每日行程登记。 2、根据月度行程登记记录，核查所属营业部部长、地区经理、营业主管、试用、正式录用职业店长、门店员工公派差旅费报销单，并进行登帐。
3、审核所属区域自营店的社保费用、办公用品、快递费用、经营费用、现金费用、转账费用、外协、门店员工晋升面试、培训、开会、选样、退货、公派等差旅费，并做好登帐工作。
4、各类费用结报后的打款工作。（今日结报今日打款，当天打款的费用及内容及时发通知给门店。）登记《门店结报汇款登记确认表》
5、每月监督营业部流程中营业主管、地区经理定期上交的各类报告，不符合时间上交的报至营业部部长。
6、审批后的费用申请表回传至门店，原件自行按月存档工作。
7、每天上班后，立即打开传真系统和本人海澜邮箱，及时查收各类传真、申请，打印后，进行整理送签，并将未同意签批的申请等文件情况，及时向营业部部长汇报。 8、收到《开业信息》资料后，整理后及时告知营业部部长。
9、门店员工、营业主管、地区经理罚款的登记及汇总工作，每天有罚款单及时登记，在15号汇总给门店人事部核实，20号前交结算中心陈栋新。
10、对收集到的各类费用凭证、申请进行制表登记，记录传递送签、签收日期的工作。 11、负责收集所属区域营业主管的月度考勤表，营业主管出差回公司先交地区经理签字后给内务，营业主管出差之前先将下月出差计划表交地区经理签字后给内务，上交营业部部长审核后存档。
12、负责每月按时制作营业部长、地区经理、营业主管、试用、正式录用职业店长的考勤表。并将《管理人员公休明细表》张贴公布。
13、每月5日前，收集营业主管上交的《店长评级表》，交予营业部部长审阅后存档。 每月1日前收集《海澜之家营业部新开门店信息汇总表》
14、接收《赠品累计统计表》，每月月底交予结算中心稽查组主管签收，并存档 15、各自负责以短信的方式通知营业部部长公司的相关通知。 16、负责各营业部所有人员的工资单盖章工作。 17、负责所属区域人员信件的发放。
18、至内务组长处领取、发放所属区域人员的日常办公用品。 19、负责各类会议的各项后勤保障工作。
20、服从营业部部长及内务组长安排的各项工作。 21、负责营业部部长办公室清洁卫生工作。
第三章 工作流程
第一节 市场部内务工作流程
一、内务日常管理流程： 1、接听电话时，使用礼貌用语。
铃响三声前接听，用“你好，市场部，我是××”。
做好电话内容记录工作，需要告知领导或跟踪的事宜，及时汇报，按时解决。 2、休假制度规范。
需要休假时，提前一天告知所属营业部部长，并向内务组长请假，签批休假单，批准
后，方可休假。（市场部营业部会议、全国店长会议期间，不得休假。） 3、业务考核制度。
每月内务组组长对各内务人员的工作情况，进行不定期的检查。
每季度内务组组长与营业部部长进行沟通，了解营业部对内务人员的工作满意度。
每年底内务人员由内务组组长安排进行业务知识、技能、流程的考核。 4、内务处罚规定：
出现以下情况，第一次罚款100元；第二次罚款200元，部门公布书面警告，本人写书面检查一份；第三次罚款500元，作退回人力资源部处理。 （1）、未及时收发、处理各类邮件。 （2）、未及时审核各类报销凭证。 （3）、未及时汇报销款。 （4）、丢失报销凭证。
（5）、未及时将负责制作考勤的人员进行行程登记，未按考勤制度进行规范操作。 （6）、未对所考勤的人员，建立年休假台帐，未按规定公布每月考勤情况。 （7）、考勤表、年休假台帐、罚款等汇总表制作错误。 （8）、未及时上报或不报、隐瞒，制作虚假行程考勤记录。
（9）、未及时处理离职职业店长、营业部人员离职考勤登记，跟踪完成离职手续。 （10）、未及时处理和完成上级安排的各项工作。 （11）、不服从上级管理或正常的工作安排。
（12）、休假不提前一天申请或未经批准擅自休假；休假未提前签批休假单或特殊原因临时休假后，上班第一天不补签休假单的。（内务不得按半天标准请假） （13）、未完成值班人员的相关工作。 二、文件管理工作流程：
1、公司所有相关文件的接收、打印、传阅、整理及归档工作。
接收由相关领导签字后的文档（部门联系单、公司文件、相关规定、门店通知、部门
申请、会议记录、函、协议书、建议报告等），根据规定进行整理编号，并进行存档。 编号标准及保存时间如下表： 序号 1 2 3 4 名称 公司规定 市场部规定 市场部通知 市场部申请 编号 司GD—##（年份）—##（文件号） 市GD—##（年份）—##（文件号） 市TZ—##（年份）—##（文件号） 市SQ—##（年份）—##（文件号） 保存期限（年） 永久保存 永久保存 1年 5年 5 6 7 8 9 市场部会议记录 营业部会议记录 商场函 加盟商函 协议书 （由商场拓展组 合同管理员存档） 工作联系单 市HY—##（年份）—##（文件号） 市（营）HY—##（年份）—##（文件号） 函（商）—##（年份）—##（文件号） 函（加）—##（年份）—##（文件号） 协议—##（年份）—##（文件号） 3年 2年 2年 5年 永久保存 规定性的2年 即时性的1年 10 HLZJ11-##(年份)-##(文件号) 2、市场部月度会议的记录、整理、打印、传阅、存档。
市场部各会议记录，整理打印，市场部总经理核稿，签发传阅，存档，并交总经理办
公室一份。
3、接受各相关部门工作联系单，并交予相关领导审阅。
接受各相关部门的工作联系单，及时将情况向相关领导汇报，审阅。
签收结算中心下发的停发货、恢复发货的工作联系单，并及时与相关营业部部长沟通，
特殊情况向市场部总经理汇报。
4、及时处理门店事务，接受各类传真、申请、邮件，根据公司规定回复门店和相关部门，并登记。
收到门店传真、申请、邮件后，根据相关要求制作工作联系单，经市场部总经理审核
后助理交市场部总经理签字，复印后，交相关部门签收，存档备查。 5、每月月底将新开门店的销售指标及明细汇总并送签。
每月月底将新开门店的销售指标及明细打印，制作《市场部**月份销售指标确认表》，
交营业部长、市场部总经理助理、市场部总经理，内控中心签字后、报总经理审批。复印5份（结算中心一份、市场部总经理一份、营业部部长各一份、货品调配中心一份），内务组长负责进行存档。
6、收集商场来函，及时与地区经理沟通后，拟定回函报营业部部长审核，特殊事宜上交内务组组长报市场部总经理审批。
接到商场来函与地区经理沟通后，报营业部部长，按照营业部部长要求复函，特殊情
况交内务组组长报市场部总经理助理进行拟定回函，填写“海澜之家印章使用申请单”，市场部总经理签字，总经理审批，将“海澜之家印章使用申请单”交总经理办公室，并在函文上盖公章，传真至商场，存档备查。
7、加盟商警告函、工商、质检、税务等突发事情的文件送签、存档。
接收营业部对门店店长、加盟商投诉、加盟商警告通知函的处理结果，并进行备档。 门店发生的工商质检、税务等突发事情，根据公司相关规定流程，进行操作。 8、各类门店通知编号、下发工作。
海澜之家其它各部门有新出台的相关规定及制度，要求门店执行的相关内容，接收到
的工作联系单，同时编写通知，由市场部总经理助理、市场部总经理审核签字后，进入ERP平台进行信息发送，并存档。
门店员工违纪处罚记录和通报：接收《海澜之家门店员工违纪处罚记录表》，送签地区
经理，送签营业部部长，需发通知的在ERP上发通知，汇总后，交内务组组长。 市场部内部人员违纪处罚纪录和通报：由市场部营业部部长（或根据部长授意）开具
营业部人员的考核表，送签地区经理，送签营业部长，需发通知的在ERP上发通知，汇总后交内务组组长。 9、统计《店长评级表》。
每月主管回公司提交《店长评级表》，交地区经理审阅后，进行统计备档。 10、赠品累计统计表的收集，交予结算中心稽查组主管签收，并存档。
赠品累计表统计：汇总《赠品累计统计表》，市场部总经理签字，登记台账，复印一份
给结算中心稽查组签收，并进行备档。 11、负责所属区域人员的通知文件的传阅工作。
从OA系统收取通知以短信息或彩信形式发送各相关人员。 12、负责门店相关待解决事宜等的送签及反馈。
门店待解决事宜：接到门店待解决事宜情况说明及要求，市场部总经理助理、市场部
总经理签字，复印后反馈各相关部门签收，定期跟踪完成情况。
13、市场部人员晋升、试用考核、离职、年度优秀员工名单的存档等，人事资料的送签。
接收人力资源部的《员工调动审批表》、《转岗员工试用考核表》及工作联系单，整理
备档，根据人力资源部的培训安排通知相关试用人员按时培训。 离职人员办理离职手续的交接跟踪工作。 年终优秀员工名单的存档。 三、考勤、差旅费结报管理工作流程：
1、对市场部营业部部长、地区经理、营业主管、商场拓展员、出样员每日行程登记，根据行程核对报销单：
根据相关人员上报每天行程登记，查岗并反馈给市场部总经理助理，待各人员出差回
来根据行程核对报销单。
每月汇总各人员出差的行程，交市场部总经理助理审阅，不定期抽查行程，将抽查的
结果汇总交市场部总经理助理审阅。 2、每月考勤表的制作流程：
每月25日左右统一到办公室拿员工的考勤，把名单和每个人的公休单或出差单归类，
在考勤上标明公休或出差（忘打卡则要领导签字方可，否则算休假一天）。
考勤制作：《出勤表》、《试用人员出勤表》、《公休台帐》、《休假年报表》、《伙食补贴表》，
共计五张表，汇总后交内务组组长，报市场部总经理签字确认。
《休假年报表》贴在部门公告栏，《出勤表》交结算中心，《出勤表》、《试用人员出勤
表》、《公休台帐》、《休假年报表》、《伙食补贴表》原件交人力资源部。 《休假年报表》只需年中和年底交人力资源部。
3、职业店长的行程登记、考勤制作和报销前期审核、结报及打款：
每天登记职业店长行程，定期查看行程，按照职业店长相应的规定进行核对，不符合
要求的通知本人进行修改，审核职业店长的发票与行程是否一致，发票审批下来后将报销款存入各自的账户。
职业店长休假，必须将地区经理签字的休假单传真至公司，若未收到传真件的则通知
本人取消休假，每月底做休假台账。
职业店长出差十天以内的必须有地区经理、营业部部长签字《公派审批单》，出差超过
一个月以上的必须由地区经理、营业部部长签字、市场部总经理签字，否则不予做公
司考勤结报差旅费（试用期除外）。
每月24日、次月1日将主管、职业店长的行程表发给营业部部长及地区经理邮箱进行
审核，次月5日之前将职业店长的考勤表做好交领导审核后，至结算中心陈栋新处。 4、部门内及门店人员所有差旅费用的报销及借款登记。
部门内人员的报销：根据公司的规定审单，进行登帐（若电脑系统里没有的门店名称
或个人姓名至集团财务部指定人员处添加），市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，总经理审批，出租费报销单交于办公室审核签字，返还相关人员。
门店人员的报销：根据公司规定审单，电脑登记，市场部总经理助理、市场部总经理
审核签字，结算中心内务审查，结算中心主任审核签字，市场部登帐（若电脑系统里没有的门店名称或个人姓名至集团财务部指定人员处添加），总经理审批。出租车费用交办公室审核签字，制作门店明细条和银行汇款单，将门店明细条和报销单至财务部报销，将报销好的现金至银行存入相关人员帐户，以电脑信息形式通知各门店报销内容及明细。
分公司形式的自营店人员的报销：审核后，市场部总经理助理、市场部总经理审核签
字，结算中心内务审查，结算中心主任审核签字，总经理审批，寄回门店本人。 若查出有谎报现象，交内务组组长，报市场部总经理助理、市场部总经理。 出差人员的借款登记：出差人员领取填写借款单，相关信息的查询登记，5000元以内
借款的由营业部部长签字，市场部总经理签字。5000元以上借款的由营业部部长签字、市场部总经理签字、总经理审批，财务部借款。 四、经营费用、快递费用以及其它费用结报管理工作流程： 1、部门人员经营费用的报销。
根据公司的规定审单，登帐（若电脑系统里没有的门店名称或个人姓名至集团财务部
指定人员处添加），市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，总经理审核签字，集团总裁审批，返还相关人员。 2、门店除差旅费以外的其他费用的报销。
门店费用申请：接到经营业部部长签字后的门店费用申请，市场部总经理助理、市场
部总经理审核，总经理审批，反馈至门店和市场部营业部部长，原件留存作门店报销
附件。
门店其它费用的审核：收到门店贴好的报销单，根据公司规定审单，打印报销随行单，
市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，结算中心内务审查、结算中心主任审核签字，登帐（若电脑系统里没有的门店名称或个人姓名至集团财务部指定人员处添加），总经理审批（其中超过100元的费用需集团公司审计部审核、登记和盖章，收据类型的需要总部财务审核签字），至集团财务部报销现金，将报销款存入门店相应人员帐户，以电脑通知信息形式通知各门店报销内容及明细。
门店所需费用以传真形式申请，营业主管确认，市场部营业部部长确认，市场部总经
理助理、市场部总经理签字，总经理审批，将领导签字后的申请以传真形式通知门店给予报销。（如有领导不确认的费用，则通知门店不得购买及报销）。
门店所有其他费用的报销，三天内必须送签一次，正常情况下，日结日汇，所有发票
必须于一个月内报销完毕并存入门店相关人员的帐户。每月初制《现金费用查询报表》交于结算中心相关人员。 3、每月快运费的统计及汇总。
自营店快递费用的审核：门店附上快递单和异动单证，收到门店快递费发票，前期审
核发票，审核异动单证并进行电脑登记，按照上述第1条结报。接收快递公司的快递单，将不同快递公司的快递单分类，分别将快递单的寄件日期、寄件人、收件单位、金额输入电脑，汇总成表格，统计出每家快递公司的邮费总计，打印出来，交于经营费用内务结报。
部门快递费用的审核：接收快递公司的快递单，将不同快递公司的快递单分类，分别
将快递单的寄件日期、寄件人、收件单位、金额输入电脑，汇总成表格，统计出每家快递公司的邮费总计，打印出来，交于经营费用内务结报。 4、门店结算费用的登记、外协单及社保登账。
把结算中心送至的门店结算费用单送至市场部总经理助理、市场部总经理签字，返回
结算中心主任签字，门店结算费用单的登记、外协单及社保的登账。 五、会议安排、接待、出门证、部门卫生、信件、刊物管理工作流程： 1、各类会议安排、后勤保障工作。
将营业部上交的会议计划及申请，报市场部总经理助理、市场部总经理审核，总经理
审批。
经总经理同意后拟会议安排通知，由市场部总经理审批后，以门店通知信息的形式将
各项要求下发各门店，要求门店在规定时间内上报与会名单，根据门店的上报及市场部总经理的要求制作《海澜之家市场部门店营业例会日程安排》。存档备查。 根据会议日程编制会议行程安排，市场部总经理助理、市场部总经理签字，复印各相
关人员。
2、联营方、加盟商及其他用餐的登记申请。
自助餐券的申请：根据人数及情况填写《海澜之家用餐申请》→市场部总经理签字→
至办公室领取餐券并登记编号→月底校对《每月费用清单》。
海澜大酒店、桃花岛、桃园山庄订餐及住宿：根据就餐人数预订包厢或安排住宿。 3、私车公用及派车申请。
私车公用：将签好的出差单复印一份至办公室，根据要求填写《私车公用申请单》，办
公室申请，办公室审单并打印，交私车公用申请人。
派车申请：填写《派车申请单》，市场部总经理助理、市场部总经理签字，总经理审批，
交办公室。
4、网上申请参观通行证。
申请参观通行证，公司局域网办公申请，员工工号、密码，参观通行证申请，点增加
后待总办审批即可。
5、负责开具市场部人员出门证。（张偶、赵婷婷负责）
需开出门证人员说明出门原因，给对应的领导签字，开具出门证。 6、信件、刊物保存及下发工作。 各类信件、订刊、心海内刊的下发。 7、市场部卫生工作的安排和监督。
安排市场部的各办公室的卫生工作，并及时检查监督，确保办公室的整洁。 六、各类办公用品领用、管理工作流程： 1、领取、发放部门日常办公用品。
根据市场部人员合理要求（参照总办发“行政总务管理制度2004版”）填写《办公用
品领用申请单》，由市场部总经理助理、市场部总经理签字，网上进行申请所需物品并记下物料号，由办公室审单，总部日杂库根据物料号领料，并进行发放。 2、微机、电话号码及办公家具等的申请。
根据需求填写“微机”等的申请单，市场部总经理助理、市场部总经理签字，办公室
签字，信息科签字，总经理审批；“电话机调换”的申请，市场部总经理助理、市场部总经理签字，办公室签字，总经理审批，交网络中心，分管领导签字，原件留存网络中心，复印件存档。
根据需求填写“办公家具”的申请单，市场部总经理助理、市场部总经理签字，办公
室签字，总经理审批，交130服务中心，总办签字，总裁审批，采供部意见。
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