安全检查和隐患排查治理制度

**制〔2019〕9 号

*****实业有限公司

安全检查和隐患排查治理制度

为强化和规范*****实业有限公司安全检查监督工作，及时消除事故隐患，有效预防各类事故的发生，特制订《*****实业有限公司安全检查和隐患排查治理制度》，现发布施行，望各单位严格遵照执行。

*****实业有限公司

2019年4月12日

【签 发 人】 【审 核 人】 【起 草 人】

【起草部门】安全环保部 【适用范围】公司各单位

目 录 第一章 总 则 第二章 检查监督职责 第三章 检查监督的组织 第四章 事故隐患整改、核销 第五章 隐患分类及登记、核销 第六章 附 则

第一章 总 则

第一条 为强化和规范*****实业有限公司安全检查监督工作，及时消除事故隐患，有效预防各类事故的发生，特制定本办法。

第二条 本办法适用于*****实业有限公司（以下简称公司）所属各部门（以下简称各单位）。

第三条 安全检查监督分定期检查和不定期检查两种形式。定期安全检查包括综合性安全检查、专业性安全检查、专项安全检查。不定期安全检查包括日常巡检、临时性检查监督工作。

第四条 安全生产检查监督实行各级主管领导负责制，各专业职能管理部门的安全检查监督实行分管领导负责制。

第五条 公司安环部同生产设备、生产技术、综合管理部门对全公司的安全生产实施检查监督，各单位主管、安全员对本单位的安全生产实施检查监督。

第六条 各单位、各级各类安全检查监督必须将外来施工单位纳入检查监督范畴内。

第二章 检查监督职责

第七条 检查监督组织部门的职责

（一）宣传安全生产方针，对被检查单位及其人员在执行安全生产法规、规程等方面的情况进行检查监督，协助和指导基层解决问题，消除隐患。

（二）明确安全检查主题，并对检查内容、要求、分工做出具体安排。

（三）检查结束后，负责对检查结果进行汇总，填写“安全检查责任表”，并跟踪整改落实情况，整改完毕应填写“隐患整改核销表”，对隐患进行核销，实施闭环管理。

第 安全检查人员职责

（一）安全检查人员应当遵守检查纪律，本着对被检查单位和职工负责的态度，根据自己的检查职责和检查范围，严格按照规定内容逐项逐条检查。

（二）发现隐患，要立即通知责任单位整改；遇有危及人身安全的重大险情时，有权下达停止作业、撤出人员的指令。

（三）认真做好检查记录，对检查发现的事故隐患，督促责任单位或人员限期整改核销。

第三章 检查监督的组织

第九条 公司级安全检查，以人、机、环、管匹配化为主要检查内容，同时根据上级要求和安全生产实际有所侧重。

（一）公司级安全检查每月进行一次，由安环部组织相关部门进行。公司领导带队，对相关部门按照各自安全职责和专业分工检查监督。

（二）每次检查前要明确检查主题、检查区域、检查内容、检查组成员，检查完毕后检查组成员填写“安全检查责任表”（附件1），安环部汇总检查情况，以“安全检查隐患整改核销表”（附件2）格式下发被检查单位。

（三）被检查单位必须及时将安环部下发的“ 安全检查隐患整改核销表”中存在的隐患，指定整改责任单位或责任人，限期整改。A、B级安全隐患由安环部以“隐患整改通知书”（附件3）的形式下达到相关责任单位或责任人，限期整改并复查整改结果。

（四）隐患责任单位整改合规后，将“安全检查隐患整改核销表”填写完整上报安环部进行核销，对隐患已整改而未进行核销的，按照未核销处理。

（五）隐患核责任单位销后，安环部与相关管理部门组组织进行抽查确认，抽查率不低于50%。

第十条 车间、班组安全检查

（一）车间安全检查：每周一次，由车间主任、副主任负责组织实施，做好安全检查、整改核销、复查记录。

（二） 班组安全检查由班长负责，每日一次，岗位安全巡查由岗位职工负责，每班不少于2次，对工艺设备、设备运行、作业环境进行检查，在岗位记录中记录，上报班长，由班长复查整改情况。

（三）安全检查中查出的问题或隐患，应遵循“三定二不推”原则（定整改责任人、整改措施、整改时限、班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给公司）逐级落实整改，无法整改的及时逐级上报，并采取临时安全防控措施，在记录中详细记载，并交接清楚。

第十一条 专项安全检查，主要指重大节日或活动前的安全检查、消防设施器材检查、防护用品器材安全性能检查。由安环科组织，根据上级安全工作安排结合生产实际，及时有针对性地进行重点项目内容的安全检查。

第十二条 临时性安全检查监督由安环部根据安全生

产工作中的突出问题为重点，随时组织检查监督。

第十三条 日常巡检以生产组织过程中人的不安全行为、物的不安全状态、隐患整改情况以及信息相互沟通为主要内容，主要由各层级各级管理人员及相关专业技术人员进行。

第十四条 公司安全检查依照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施原则》实施。

第十五条 安环部对自己牵头组织的安全检查监督工作的全过程负责，各单位组必须密切配合，按照检查要求安排专人参加检查监督工作，同时要对分管专业范围内和辖区内的隐患检查及整改负责。

第十六条 参加安全检查监督的人员应当熟悉国家相关法规、标准和安全技术规范，具备相应的专业知识，深入生产作业现场各工序和岗位，认真细致摸排检查，不得缺项漏项、留有死角。

第十七条 各单位单位负责的业务范围和管理辖区是本单位的安全责任区，实行属地化安全监管，持续开展安全检查监督。

第四章 事故隐患整改、核销

第十 各类安全检查监督查出的问题与事故隐患（以下简称“隐患”），必须按照“三定四不推”的原则，分类、分级，界清责任，制定整改方案，落实整改措施，按整改期限解决问题整改隐患，复查整改结果，及时核销隐患，做到闭环管理。

（一）安全查检中查出的一般隐患，由检查负责人当场安排责任单位负责人，当即整改，若当班未处理完毕，交由下一班处理，交时必须说明处理情况，并做好记录。处理完毕，整改单位负责人要及时向检查负责人汇报，由检查人员复查确认，核销隐患，单位无法处理的隐患，必须填写“隐患报告表”，上报安环部由公司组织整改。

（二）检查出的隐患不能当场整改的，安全检查组织单位或检查人员要及时填写“安全检查责任表”，提交安环部， 由安环部根据隐患类别下达“隐患整改通知书”，限期整改核销，由责任区负责人复查整改结果。

第十九条 各单位接到“隐患整改通知书”后，要按照通知书要求认真整改，整改结束后，整改负责人在通知书“核销联”上签字确认，反馈到安环部进行核销。

第二十条 对因客观原因不能整改或不能按期整改的隐患，隐患所在单位要在隐患整改通知书上注明原因及所采取的防范、控制措施，并由单位主管签字后上报安环部。

第二十一条 对不能整改或不能按期整改的隐患，检查组织单位及相关管理部门要予以确认，对防范控制措施予以审查，同意后方可实施。隐患所在单位在采取防控措施后，重点监控，并积极创造条件，抓紧整改。

第二十二条 检查组织部门接到隐患单位整改核销报告，要组织力量对其复查。复查后复查人要在“隐患整改核销表”上记录并签字。

第五章 隐患分类及登记、核销

第二十三条 隐患分类

分为三类：即查即改隐患、一般隐患和重大隐患。 （一）即查即改隐患是指部门、车间、班组查出能在当班、当日整改合格并核销的隐患，属C级隐患；

（二）一般隐患是指部门、车间、班组查出且无法当日整改或车间查出上报安环部，由安环部安排整改，且能在7日内整改合格并核销的隐患，属B级隐患；

（三）重大隐患是指班组、车间暂时无法整改，需要公司研究制定方案、设计变更，整改难度大时限超过7日以上或需要公司协调整改的隐患，属A级隐患，查出后应先采取有效防控措施，监控运行待整改。

第二十四条 隐患登记与整改核销要求

车间、班组需建立《隐患排查整改核销记录》，分别记录C、B、A级隐患，安环部不定期督查考核；公司设立事故隐患台账。

（一）查即改隐患（C级）

各单位查出能自行整改的C级隐患，由单位负责人安排整改。整改合格后由负责人复查签字确认核销。

（二）一般隐患（B级）

各单位查出无法整改的B级隐患，由单位负责人报告上一级单位负责人安排实施整改；整改合规指派专人复查，签字确认后，核销隐患，并报安环部录入隐患台账。

（三）重大安全隐患（A级）

1、各单位查出的重大安全隐患，记录在《隐患排查整改核销记录》本上，由查出隐患单位负责人书面形式报告安环部；

2、安环部接到隐患报告，应立即会同有关部门研究制定整改方案，并采取临时性防控措施，报告主管经理批准后组织、监督按方案整改。

3、隐患整改完毕，由安环部主管组织现场复查、评价验收合规后，并签字核销。

第二十五条 隐患统计与登记系统录入

隐患排查录入上级安全监管部门网上登记系统，由安环科指定专人负责，安环部主管每月抽查录入及整改核销情况。

1、各部门登记的一般隐患（B级），应在24小时内、重大隐患（A级）应在8小时内将登记台账报送安环部。

2、一般隐患超过7天未能整改的，经安环部主管审核，由隐患登记员录入安监部门安全隐患登记系统。

3、重大隐患由安环部负责人审核，报公司主管经理审查，安全隐患登记员录入安监部门安全隐患登记系统。

第二十六条 隐患管理

1、即查即改隐患（C级），隐患整改责任单位（责任人）应当班或当日整改合规，并核销。

2、一般隐患（B级），隐患整改责任单位应在7个工作日内完成整改，经复查确认合规后核销。

3、重大隐患（A级），应按整改方案和计划限期完成整改，经评价验收合规后核销。

4、各类各级别安全隐患，应在规定整改时限内完成整改、核销，超过规定时限，隐患级别将自动升级。

5、凡未按时限整改核销的隐患，被升级的追究整改责任人和业务主管、单位负责人的责任，造成严重后果的按责任大小依据安全管理专项考核办法考核。

第六章 附 则

第二十七条 考核

安全检查监督和隐患整改、核销考核，依据公司安全管理奖罚管理制度考核。

第二十 本规定由安环部负责解释。 第二十九条 本管理办法自发布之日起执行。 第三十条 相关记录 《安全检查记录》 《安全检查责任表》

《安全检查隐患汇总整改核销表》 《事故隐患整改通知书》 《安全检查表》