标题：检验和试验控制程序 XXX汽车部件有限公司 页 码 版 本 1/4 A 编 号 修改状态 XX-28-04 0 1、目的 对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。 2、范围 适用于本公司产品的检验和试验。同时适用于对所购买的供应商产品的检验和试验。 3、引用文件 XX-26-01《人力资源管理程序》 XX-37-07《委外实验管理规定》 XX-28-05《不合格品控制程序》 XX-28-07《纠正和预防措施控制程序》 XX-24-02《质量记录控制程序》 4、术语和定义 计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。 计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。 不合格品：不符合顾客要求或规范的产品或材料。 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。） 外购货品：由货品供应商提供的产品。（包括原材料、原货品、成品、半成品。） 5、职责 技质部为本程序的归口管理部门，负责进货检验、产品过程检验和试验、最终检验和试验。 6、工作流程和内容 6.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下一工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。 6.2 检验人员按控制计划、检验工艺卡、过程指导书和/或验收样件对外购货品及产品进行检验。 6.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。 6.4 检验和试验人员须按XX-26-01《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。 6.5 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。 6.6 检验和试验人员的印章管理由质量部门统一归口管理。 6.7 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 6.8 检验和试验记录必须真实、完整、字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。 6.9 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.10质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。 6.11负有质量职责的人员应有权力停止生产，以解决质量问题。 6.12应在不同的班次设定质量负责人员，或指定其代理人员，当出现质量问题后能及时反映。 6.13若生产的零件被顾客指定为“外观项目”，则应提供： - - - - 适当的资源，包括评价用的照明； 适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构与鲜映性的标准样品； 外观标准样品及评价设备的维护和控制； 对从事外观评价人员的能力和资格的验证。 标题：检验和试验控制程序 XXX汽车部件有限公司 页 码 版 本 2/4 A 工作内容 编 号 修改状态 XX-28-04 0 使用表单 送检单 XX-47-06-05 入厂验收报告 XX-48-04-01 工作流程 进货 进货检验和试验 1.外购货品检验 a. 外购货品进厂后停放待检区，由采购员对检验货品的牌号、规格、数量、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查，确认无误后，填写点收 《送检单》，送交检验员。检验员按照控制计划、检验规程等进行检验。检验合格后，填写检验报告，通知仓库保管员，办理正式入库手续。 b. 对含有需理化试验材料的原材料，要求供应商每批提供材料试验报告，试验报告由技质部门保存备查。 c. 检验、试验项目完成后，检验员将检验报告送仓库保管员，合格货品办理正式入库手续，入库上架。不合格的外购货品，保管员按不合格品管理，挂红色不合格品标签，通知营销部相关人员退货。 不合格区 待验 正常 N 检验 d. 技质部负责进货检验相关资料的存档，具体办法按《质量记录控制程序》的规定执行。 Y 标识/记录 拒收/退货 合格区 入库 资料存档 标题：检验和试验控制程序 XXX汽车部件有限公司 页 码 版 本 3/4 A 工作内容 编 号 修改状态 XX-28-04 0 使用表单 生产过程检验记录 XX-48-04-02 产品质量月报表 XX-48-04-03 产品质量统计卡 XX-48-04-04 合格证 返工/返修单 XX-48-04-05 废品单 XX-48-04-06 生产计划变更通知单 XX-47-08-02 流转卡 XX-47-10-02 工作流程 标识 记录 标 识 N 检验 试验 待验区 产品送检 Y 记 录 合格区 不合格区 转入下道工序 不合格品反馈 《不合格品控制程序》 《纠正和预防控制程序》 工作流程 过程检验和试验控制 1.过程检验和试验分为自检、首检、巡检、末检共四个阶段。 2. 自检：生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件执行。 3.首检：操作者自检、检验员专检。 3.1首检前必须具备的条件： a. 有现行有效的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件； b. 生产、试验设备和工装设备（含检测器具）有鉴定合格证，并在有效期内。 3.2 下列情况之一者必须进行首检。 a. 每个工作班开始，加工量在三件以上的。 b. 更换了操作者。 c. 更换或调整了生产设备、工艺装备。 d. 更换了技术文件、工艺方法、工艺参数。 e. 成批分工步加工时。 注：不宜实行首检的产品，按作业指导书要求予以控制。 4.巡检：检验人员对过程进行监控，检查操作人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求。检验人员按控制计划、作业指导书中规定抽查的数量比例进行抽样检查。 5．末检：当班或当批产品的最末一件产品为末件，对末件的检验为末检，末检由操作者自检，自检合格可以放行，不合格报检验人员复检处理。 5.检验人员在最终检验后如产品合格，应在《流转卡》上签名，开具《合格证》，由车间负责收回《流转卡》。 6.操作者、检验人员在生产、检验和试验过程中发现不合格时，应通知技质部按《不合格品控制程序》处理。 7.检验人员在生产、检验和试验过程中发现严重不合格时，应立即要求生产线停产，并通知生产部和技质部。生产线发生异常，检验员要有暂停生产，查找不合格原因的权利。 工作内容 使用表单 标题：检验和试验控制程序 XXX汽车部件有限公司 页 码 版 本 4/4 A 编 号 修改状态 XX-28-04 0 最终检验 成品送检 N 记录/标识 1．产品最终验收必须在进货检验和试验、过程检验和试验均已经检验验收合格后进行。 2．产品最终验收由检验员按《控制计划》、《工艺规程》、《检验工艺卡》等作业指导书的规定进行。 不合格区 不合格品反馈 终检记录单 XX-48-04-07 合格证 记 合 封箱 包装检查 装格检验 Y 录 3．最终产品检验、试验中发现质量问题时由车间按《不合格品控制程序》及《纠正和预防措施控制程序》进行处置。 区 《不合格品控制程序》/《纠正和预防控制程序》 N 箱 4．最终检验合格后检验员开具合格证， 仓库保管员根据合格证办理产品入库手续。 5．最终产品只有在所要求的各项活动已完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。 入库 例行试验 全尺寸、全性能试验 根据适用的顾客工程、材料及性能标准，按控制计划的规定，对每一种产品进行全尺寸和全性能检验，其结果可供顾客评审。 7、附件： 一、文件修改记录表 附件一、 本文修改记录表 序1 2 3 号 更改日期 更改条款 更 改 内 容 更改标记 更改申请表号 更改人
