双体系奖惩2018.11.14

第一章 总 则

第一条 目的

为落实安全生产法律法规、各级要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）建设和责任落实，并持续改进，确保风险受控和安全生产的稳定运行，特制定本办法。

第二条 适用范围

适用于新泰正大焦化有限公司全体员工。

第三条 主要职责

1、安全科结合本单位实际，制定本单位两个体系并负责两个体系奖惩考核工作。

2、生产车间是两个体系奖惩的执行单位。

3、人事处、财务处负责落实安全管理绩效考核意见。

第二章 体系的建立与考核

第四条 各车间要按照风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设通则、细则的要求，规范建立本车间两个体系。未能按要求规范建立两个体系并形成文字资料的，给予车间50--500元的考核。

第五条 各车间要成立以车间主任为组长的两个体系建设领导小组，统筹计划组织、研究和落实本单位的两个体系建设及优化工作，确保两个体系建设工作扎实有效。未能成立以车间主任为组长的

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组织机构或未有效组织实施的，给予车间200元的考核。

第六条 各车间要建立和实施两个体系的管理制度，确保建设思路、风险分级管控清单、风险点统计表、危险源统计表外，要形成如下书面建设资料，存在缺项的，给予单位20--200元/项的考核：

（一）各车间隐患排查治理清单；

（二）各层级隐患排查表

（三）隐患排查记录

（四）隐患整改通知单

（五）隐患排查治理台账

第七条 各车间要按照风险分级管控细则和实施指南的有关要求，在现场岗位设置高级别风险的安全风险告知牌进行公示，未按要求公示的，责令限期整改，未能按要求整改的，对车间给予20--200元的考核。

第三章 培训教育与考核

第 各车间要强化两个体系的教育培训，制定两个系统培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，形成规范的教育培训资料并留档。未能落实两个体系教育培训的，对车间给予500元的考核。

第九条 各车间实施的培训教育要确保效果，使职工掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评

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价方法、风险评价结果、风险管控措施，掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。公司检查岗位人员未掌握的，按20-50元/人次进行考核。

第十条 各车间主任要掌握两个制度要求，掌握和了解风险状况、本层级掌控的风险点、危险源的情况及管控措施。各车间主任不了解的，给予100--200元/人次的考核。

第十一条 各车间要建立教育培训效果检测机制，定期和不定期检测两个体系建设教育培训效果，督促各级人员对两个体系的掌握和加深理解。未落实教育效果检测的，对单位给予100--200元的考核。

第四章 安全生产风险分级管控与考核

第十二条 风险分级管控按照年度和随机进行的方式，进行梳理和优化。每年组织进行全面的梳理优化，在工艺、技术、设备设施、组织管理、上级要求等发生明显变化时，要及时组织风险分级与管控措施变更。未及时变更的，对车间考核200元/次。

第十三条 各车间要按照要求对所管控的风险，落实分级管控职责，确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，对车间给予200元的考核。

第十四条 风险点划分要结合本部门实际，遵循“大小适中、便于分类、功能、易于管理、范围清晰”的原则认真合理进行划分。风险点存在明显问题的，责令限期改正，未能及时整改的，考核车间50--200元/次。

第十五条 风险点划分和危险源辨识要自上而下实施，让职工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施的合理性和符合性。职工未能充分参与、危险源辨识不到位的，责令限期整改，未按要求整改的，对车间考核50--200元/次。

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第十六条 在进行风险评价时，要按照公司制度和要求，进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。充分考虑有关安全生产法律法规；设计规范、技术标准；风险评价不合理的，责令限期整改，未能按要求整改的，考核车间200元/次。

第十七条 制定风险控制措施要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施进行充分考虑，确保风险能够做到有效受控，不可接受风险应指定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险管控措施存在明显不到位的，责令限期改正，未按要求整改的，考核车间50--200元/项次。

第五章 生产安全事故隐患排查治理与考核

第十 各车间的隐患排查治理要按照对现有风险管控措施进行逐项检查、分层次、定频次的要求，逐级落实、确保效果。未按要求落实的，考核车间20--100元/项次。

第十九条 隐患排查出的问题要按照闭环管理的原则，按照“通报隐患信息、实施隐患治理、验收等环节”的流程，进行责任到人的整改和验证，确保整改效果。隐患排查治理不符合闭环要求的，考核车间100元/项次。

第二十条 公司排查出的隐患，公司下达隐患整改指令，责任单位整改后将整改回执于安全科。未按要求整改的，考核车间100元/项次。

第二十一条 重大事故隐患未能及时发现和落实整改的，每项考核责任车间1000元。

第二十二条 各车间对重大隐患要制定整改方案，并制定隐患整改前的管控措施和应急措施，无法有效管控的，必须实施停产、停机措施。没按要求落实的，考核车间2000元。

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第二十三条 岗位员工排查出的一般隐患，经确认后根据情况给予50-200元的奖励；排查出的重大隐患，经确认后给予200-500元的奖励，发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，给予500-1000元奖励。

第六章 持续改进与考核

第二十四条 各车间每年至少对风险管控体系进行一次系统性评审，保存评审记录，并对评审结果进行公示和公布，未按要求实施的，对车间给予200元的考核。

第二十五条 各车间应对隐患排查治理体系运行情况进行每年不少于一次的评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对系统进行修改的需求，当发生更新时应及时组织评审，并保存评审记录。未按要求实施的，对车间给予200元考核。

第七章 附 则

第二十六条 本办法自发布之日起实施。

第二十七条 本办法由安全科负责编制、修订、解释。

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