中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产
许可证审查
生产技术条件及质量管理体系整改报告
存 在 问 题
《细则》
条款项具体问号目题
整 改 措 施
实效确认
计
实配划
配验确
施实施负责合完实施
合证认
部人部成效果
人人人
门门时
间
整改措施
2
设备资源提供
1）我梁场已在08.12.20调拨一台UN-100对焊
1）梁
机,共计
场有对
4台，可
焊机3
满足正
台，不
常生产
满足正
每天2孔
常生产
每天2梁的要孔梁的求。并要求；附照片
2）梁2）梁场场两台两台450t提450t提梁机已梁机已经通过经通过设检验，检验，
备但是没在12月物
2.2.2
管有及时17日拿设朱宇鹏理索取检
到检验部验报报告。告；并附门3）梁式起重场新进机检验场3台报告2龙门吊份。已经申3）梁场报受新进场3理，但台龙门尚未进
吊在行检验08.12.24（据称已进行未投入检验，使12月31用）。
日投入使用。
设
安08年备到坑
质杨坑
12进位；
部旭月进24勉
检验报告勉日齐全
并附门式起重机检验报告3份。1）已添置涂层厚度测试仪，安质部对进场构件进1）缺
行测量少涂层把关。厚度测2）结合试仪；梁场计2）计量工量管理作，完制度内善计量容重管理制复，接度，具口不
有可操明，可作性。操作性并附差；《计量试计
管理制验
2.3.3量3）试度》室景建军管
验室缺
少在3）试验
物宋兰江理
设
仪器
等已安09添质杨年坑坑置；
部旭1月进进3勉
计量管理勉
HRC20室申请～32范购置在围内的HRC20标准硬度块；4）标养室内没有悬挂校核自动温控仪用温湿度计。
～32范围内的标准硬度块；4）标养室内2008年12月18日悬挂校核自动温控仪用温湿度计，进行标准养护控制。
部
日
制度完善
技术
4
文件管理
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生产技术条件及质量管理体系整改报告
存 在 问 题
《细则》条款项号目
整 改 措 施实施部门
实施负责人
实效确认
计
配划验
配验确合完实施证
合证认部成效果时
人人人门时间
间
张拉理论伸长值计算符合要求；按图纸增设井字形斜筋
具体问题
整改措施
工艺4.3.2
文件
1）张拉理论伸长值计算管道内伸长值没有扣除锚口和喇叭口摩阻，分段计算时后段的平均张拉力采用前段的平均张拉力，应采用前段末端的张拉
1）已及时进行了整改，重新按照上述要求，计算扣除锚口和喇叭口摩阻; 分段计算时后段 的平均 张拉力工牛08采用前程海年坑工
杨部段末端涛12进程
的张拉刚钢
张月勉部
力。筋凤312）梁体
工志日
泄水管
坑09
年进1
月勉5
日
力；2）在梁体泄水管和提梁孔处没有按照设计交底的要求增设井字形斜筋。
和提梁孔处已按设计图纸和设计技术交底增设井字形斜筋，加强现场管理。并附有照片。
班
5
过程质量管理
08年12月18日试验室、物设部加强原材料型式检验标准规范学习，严格对照原材检
物宋设兰部江
1）拌和
用水氯离子含量为349mg/l，
不满足氯
盐环境的要求＜200mg/l；2）粉煤灰缺少活性指数检验；3）矿粉缺少密度
采检验；4）8孔锚验项目进行了采购控制，对不符逐项即日整改：1）徳禹特大桥预制箱梁用水符合客运专线高性能预应力混凝土拌合用水要求，且混凝土配合比
设计中
氯离子
总含量
占胶凝材料总量的0.02%，小于规
定值
0.06%，
水胶比 0.32，
小于氯 盐环境水胶比
试
景
08
年坑检验坑09
年
5.1.1购具缺少锚
控板强度和制静载锚固
不超过验建
军0.36.室
2）粉煤 灰进场12进进行进1
月
月勉了完
勉5
24善。日性能检验，12孔每批检
锚具缺少验均有静载锚固活性指
性能检数检验；验，粉5）接地煤灰全面性能端子缺少检验时委托检验做到不报告；缺项。6）养护剂3）矿渣缺少委粉进场托检验每批检报告。
验均有密度检验，矿渣粉全面性能检验时做到不缺项。4）8孔锚具锚板强度和静载锚固性能检验，12孔锚具静载锚固性能检验，
日
已于12月24日委外检测。5）接地端子已于12月24日委外检测。6）养护剂已委托检验。
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存 在 问 题
《细则》条款项号目
整 改 措 施实施部门
实施负责人
实效确认
具体问题整改措施
计
配划验
配验确合完实施证
合证认部成效果时
人人人门时间
间
现场操作规范符合要求；
1）要求严格按《预制梁工艺细则》监控施工，且
已加强内业资料的管理。2）现已经按照要求整改：对没有预埋的梁进行处理，后面预制的梁全部按照要求设置
Ф145mm泄水管。3）已经对钢筋定位网及时进行了整改。严格按照规范要求进行预应力胶管定位。Ф70mm
杨刚
泄水管按图纸要求设置；钢筋定位网定位准确；保证钢筋的间距；在张拉持荷过程中油表读数下降，及时补油；凿毛及时；压浆
胶管设置直径为76mm的定位网格；加水按照工艺文件。
1）抽查Ф80mm一孔梁胶管设压浆距置直径离终张为86mm拉时间的定位间隔1网格；天，没Ф90mm有进行胶管设24h观测置直径滑断为96mm丝；的定位2）
网格；DY31.5-保证了K179-预应力202026胶管在梁底板任何方距离端向的偏头
差不超4500mm过
处为4mm。Ф90的4）在梁泄水体钢筋管，按绑扎过照设计程中，图纸的对通过要求应泄水管为Ф145
处的钢筋，设
工带螺纹
艺的泄水5.2.3
操管；
3）定位作
网钢筋间距过置半圆形弯曲，保证泄水管的安装，同
工程部
模型工班钢筋工
朱开庆张凤志08坑年进12勉月20日
坑08
年进12
月勉20
日
大，不时也保能有效证了钢定位预筋的间应力胶距。管；5）已经4）泄水及时的管处钢进行了筋间距整改。过大；严格按5）张拉照规范持荷5分和工艺钟内油文件的表下降规定进没有及行操时补作。加油；大技术6）梁体员对张张拉锚拉的监穴处混控力凝土凿度。对毛不及在张拉时；持荷5分7）管道钟过程压浆用中油表水一次读数下性全部降，及加入。时补
班
油。6）已及时进行整改。在梁体拆除模型以后，混凝土强度没有达到100%的情况下，及时安排人员进行锚穴孔的凿毛。7）已及时整改。严格按照工艺文件操作，加强对施工人员的培训频次。施工时：先加入80%
～90%的拌合用水，再缓慢加入管道压浆剂和水泥，然后加入剩余的拌合用水。
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存 在 问 题
《细则》条款项
号目具体问题
整 改 措 施
实
整改措施施部
门
实效确认
实施负责人
计
配划验
配验确合完实施证
合证认部成效果时
人人人门时间
间
1）加强现场混凝土拌和物坍落度的检
测，严格按工艺细则
规定的180～220mm
1） 现场
的要求
实测混凝
控制施
土拌和物
工生
坍落度
产。
165mm，
2）加
不满足规
强现场
定的180
压浆流
～220mm
动度的
的要求；
检测，
2）现场
严格按
实测压浆
工艺细
流动度分
则及孔
别为28s
道压浆
和34s，
技术条
不满足规
件规定
定的
的压浆
18±4s的
流动度
要求；
的要求
3）钢筋
控制施
定位网胎
工生
具不能起
产。
到有效定
3）已
位钢筋的
质量5.3.2
控制
混凝
土坍 落
度、
压浆 拌 浆体合龙流动站军度现
试08灌虎08场控验注马年坑制在坑年室王工顺1212
进规定进
工波班利月月
勉范围勉
程18压王18之部日浆宏日内；
工张制作班凤符合钢志要求筋的定工位网班胎卡
具
作用。
进行整改。按照钢筋定位网的加工精度要求，制作出了相应的定位网胎卡具。并附有照片。
1）已进行整改。对取证之前生产的梁进行了桥牌更换。桥牌上去掉了“QS”标记，并
1）梁体桥牌上仍
取证
有“QS”标有永记（胶纸久“试产覆盖），制品5.5.1
标且缺少永品”字识久“试制样。并
品”字附有照样；片。2）钢筋2）已加工半成及时进
品没有标识不清。
物设
工部
王程钢
波部筋
工班
宋兰江张凤志08年12月31日
前桥
08牌按
坑年
坑要求
12
进整进
月
勉
改；勉31
日钢筋
已加强标识
行了整改。加强标示管理，钢筋半成品按规格型号进行堆码。进行标识。并附有照片。
6
产品质量检验
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存 在 问 题
《细则》条款项号目
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实施负责人
实效确认
备注
计
配划验
配验确合完实施证
合证认部成效果时
人人人门时间
间
具体问题整改措施
1）原材料检验制度中完善健全梁场自检项目的检验方法、仪
1）原材
器、判
料检验
定标准
制度中
等内
没有规
容。并
定梁场
附《预
自检项
制梁原
目的检
材料检
验方
验细
法、仪
则》
器、判
2）已进
定标准
行整
等内
改。按
试景验建室军
管理制度补充完善；内容齐全；标准规定详细
检验6.1.1
制度
容；2）工序检验制度中没有规定具体的测量方法和测量工位；3）成品检验制度中没有规定扣分标准、仪器、合格判定标准等内容。
规定要求对检验管理制度中工序检验制度内容进行补充完善。并附《检验管理制度》3）已进行整改。按规定要求对检验管理制度中成品检验制度内容进行补充完善。并附《检验管理制度》1）每孔梁28d强度评定
物设部安质部
宋兰江杨旭
08年
坑12
进月
勉20日08年坑
12进
月勉
20日
按底、腹、顶板分别评定，并附混凝土抗压强度评定表；2）已进行整改。0041）每孔梁档案资料梁梁28d强体外形度评定尺寸记没有分录数据底腹顶与原始板分别记录表评定；中数据2）抽查认真对004梁档照，保案，部证数据分外形准确一尺寸记致。并录表中要求资数据与料员今后必须原始记严格按录中数照原始据不一记录中致；数据填3）缺少
写档案
坑08进年勉12
月31日
对于9月资料。份之后3）已进生产桥行整梁的外改。已形尺寸经补充的数据了9月份统计；之后104）对原月份、材料进11月份场检验和12月份生产检数据进桥梁外试行了统验景
08形尺寸室建物宋年6.1.2
验记计，但的数据安军坑资料录
是缺少统计，质杨设兰12进补充对结果严格控部
旭
部江月31勉
齐全的分析制箱梁
日
及反质量。馈；4）对原5）梁场材料进碎石没场检验有按照5数据进～行了统10mm计，并对结果和10～分析，25mm反馈至分别检主管部验颗粒门及生级配；产厂6）至家，指08.12.15
导生产中质量
梁场已终张拉44孔梁，但是只进行了20孔梁的外形测量，并且每孔梁的测量数据均合格。
控制。5）梁场碎石按照5～10mm和10～25mm分别检验颗粒级配。并附粗骨料检验记录6）已进行整改。对至
08.12.15终张拉的44孔梁的外形进行了及时测量，并对前20孔梁的测量数据进行了检查重新整理。
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存 在 问 题
整 改 措 施
实效确认
备注
《细计
实则》实配划验施配验确条款项具体问整改施合完实施证负合证认号目题措施部部成效果时责人人人门门时间
人
间
安全防护及行业特殊要求
7
1）桥梁用泄水管外包装为硅藻土包装袋，不是梁场资料中显示的青岛鑫1）已整改完毕。16号就已更换了桥梁用泄水管外
物宋安杨设兰质旭部江部汤
综登合喜部
坑08进年勉12
月18日
万通泄包水管包装。装；我们2）混将严凝土保格按护层垫检验块外包管理装为阻制度燃物品检查包装原材袋，不料外是梁场观质资料中量和显示的包山东朝装。阳的包附照装；片3）五2）金库房已整没有实改完现动态毕。管理；16号4）骨就已料仓无更换法实现了桥保温作梁混用（不凝土能满足保护冬季施层垫工的要块外求）；包5）5～装。10mm
我们
碎石中混入部分大碎将严格按检验石。
物7.1.3
资管理
管理制度检查原材料外观质量和包装。附照片3）已整改完毕，购置了新的动态标识牌。附照片4）已整改完毕。骨料仓内生火
原材料外观质量和包装符合要求；实现08
动态年管12坑
理；月
进18勉设施日保温满足
冬季施工要求；杜绝不合格材料进场
炉提高仓内温度，确保冬季施工要求。5）已进行整改完毕，同时通知生产厂及物资站从源头把好质量关，我梁厂也要进一步加强原材料的检验，
坚决杜绝不合格材料进入梁场。附照片。
编制： 复核： 梁场监理： 日期：2009年01月05日
确认监理公司: 中咨工程建设监理公司
申证企业：中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场
（公章）
（公章）
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