工程施工管理规程

工程施工管理规程

文件代码 文件类型 起草人签名/日期 批准人签名/日期 文件生效日期 文件分发部门 GEP【2008】22-001号 工程施工管理 文件版本 文件发起部门 第一版 工程部

GEP【2008】22-001号

目 录

1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

范围 .............................................................................................................. 1 职责 .............................................................................................................. 1 附件 .............................................................................................................. 1 内容 .............................................................................................................. 1 施工组织管理 ................................................................................................. 1 施工的进度控制 .............................................................................................. 2 施工质量控制 ................................................................................................. 2 施工成本控制 ................................................................................................. 3 施工现场管理 ................................................................................................. 3 施工安全、卫生管理 ........................................................................................ 4 施工文件管理 ................................................................................................. 5

工程开工申请表 ........................................................................................................... 7 工程施工开工条件确认表 .............................................................................................. 8 材料进场验收单 ........................................................................................................... 9 管线隐蔽工程系统封闭记录 ..........................................................................................10 土建隐蔽工程记录 .......................................................................................................11 水电隐蔽工程验收单 ....................................................................................................12 门窗工程验收单 ..........................................................................................................13 五金件安装验收单 .......................................................................................................14 风管漏风、漏光检查记录 .............................................................................................15 管道系统吹洗（脱脂）记录 ..........................................................................................17 电气绝缘电阻测试记录 .................................................................................................18

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1.

范围

本规程规定了#########有限公司工程施工的管理程序，包括施工组织管理，施工进度控制，施工质量控制，施工成本控制，施工现场管理，施工安全、卫生管理，施工文件管理等。

2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 4. 4.1. 4.1.1.

职责

工程部及相关人员负责工程施工的执行、管理工作； 质量保证部负责工程施工的监督工作、确认工作等。 附件

附件1：《工程开工申请表》 附件2：《工程施工开工条件确认表》 附件3：《材料进场验收单》

附件4：《管线隐蔽工程系统封闭记录》 附件5：《土建隐蔽工程记录》 附件6：《水电隐蔽工程验收单》 附件7：《门窗工程验收单》 附件8：《五金件安装验收单》 附件9：《风管漏风检查记录》 附件10：《管道压力测试记录》 附件11：《管道系统吹洗（脱脂）记录》 附件12：《电气绝缘电阻测试记录》 内容 施工组织管理

确定项目责任人。公司的工程项目分为主项目，分项目和子项目，主项目是某一建设工程的总称，比如API车间项目，制剂车间项目，QC实验室项目，每个主项目下又以专业划分成电气、暖通、设备、工艺管道等分项目，每个分项目按具体内容分成若干个子项目。每一个项目必须确定一个项目负责人，项目负责人要对本项目施工的以下所述施工管理全过程负责。

4.1.2.

建立管理机构。完成施工项目的施工组织机构，应包括施工的工人、班组长、技术员、施工安全员、质监员、项目经理等。当我公司自主施工时，施工组织机构实际上是工程部或工程部抽调各岗位人员临时成立的施工队；当工程承包给乙方施工时，我公司相应的项目负责人即成为甲方代表，由乙方在甲方代表认可下成立施工组织机构，该施工组织机构可以是施工组织设计的一部份，往 往在施工合同阶段就有约定，并得到我公司的认可。当我公司相应的项目负责人一个人难以完成作为甲方的监管工作时，可以再增加甲方现玚监理工程师，这些甲方现玚监理工程师受项目负责人领导。

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甲乙双方施工管理组织机构如下图

建设单位 施工单位 工程部 工程部 项目负责人 项目经理部或施工队 监理工程师 施工人员

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4.1.3.

明确各岗位责任。甲乙双方的施工管理组织中各级机构和岗位均要有书面的职责文件。我公司各项目负责人应检查和确认施工队各级各岗位的职责，如果乙方施工队的岗位职责不明白不清楚与开工条件不具备时不允许开工。

4.2. 4.2.1.

施工的进度控制

确定进度目标。每个项目的总进度要求由我公司制定。我公司根据商业计划书、项目计划书和验证主计划制定出项目进度目标。这个目标要明确写入施工招标书，也要约定在施工合同条款内。

4.2.2.

编制施工进度计划。由负责施工的项目经理部或施工队完成。具体安排实现进度目标的工艺关系、组织关系、起止时间、劳动力计划、材料计划及其它保证性计划。在没有特别要求时，我公司统一要求用甘特图显示进度。施工进度计划在开工前要得到我公司工程部的确认。

4.2.3. 4.2.4.

开工。施工队一切准备工作就序时，向我公司发出《工程开工申请表》，本表由我公司的项目负责人或监理工程师代为呈递按表内规定程序进行审核，工程部最后批准开工。 实施进度计划。我公司的项目负责人和监理工程师，要监督施工队严格按施工进度计划执行施工，每周五收集确认进展情况向工程部汇报。如果有进度异常现象要进行分析评估，适时调整补救。当进度变化可能影响项目质量或总进度目标时，要走变更控制流程，调整到新的进度目标。

4.3.

施工质量控制

我公司作为制药生产企业，对施工质量控制决不能仅依靠检验手段。应引入GEP理验和PDCA全面质量管理方法，抓好施工过程质量控制和质量可追溯管理。

4.3.1. 4.3.2.

人员控制。

在合同前就要约定好施工人员组成。人员的控制内容包括施工组织机构的整体素质，主要考查和确认项目负责人、工程师和关键工序的技术人员的知识、能力、生理条件、职业道德、社会声誉等。施工前要检查各级各岗位是否有明确的职责文件，作业人员必须执证上岗，特别是重要技术工种、特殊工种等，坚持要有资质者才能上岗。开工前要对施工人员进行安全、技术交底、劳动纪律等培训。原则上施工单位不允许随意更换人员，特殊情况除外，但也需报我公司工程部同意，经工程部对新的施工人员审核、培训合格后方可进入施工工地工作。材料质量控制。

材料的选择应在项目的URS/合同/图纸中有明确约定。一般我们按合同约定为准。合同中要约定清楚材料清单、数量、品牌、型号，材料到场后，应由我公司的项目负责人和监理工程师一件一件核对，填写《材料进场验收单》。应审查材料与合同约定是否相符，不相符的材料应拒收。应检查材料的质量证明文件，包括合格证、材料检测表、使用说明书等，不符合要求的应拒收。《材料进场验收单》填写好后必需由施工单位、监理单位、建设单位现场监理负责人签字确认。

4.3.3.

施工设备/工具控制

在调研阶段就要了解施工单位的装备情况。应从施工需要和保证质量的要求出发，确定施工过程中必备的工具。我方监理工程师要在开工前检查施工队到位的工器具状况，使施工机械设备/工具的类型、性能参数与施工现场条件、施工工艺等因素相匹配，避免原始的/野蛮的施工行为。比如，宜采用吊装设备而不用人工肩扛，宜采用玻璃吸盘而不用人手搬运玻璃等。

4.3.4.

图纸会审。

工程施工的具体依据是设计图纸。开工前应由我公司工程部组织设计院对于图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位做出明确的交代；我公司工程部以及施工单位对于设计

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的交代应当做到彻底了解融会贯通，并能发现问题提出建议，在施工前纠正图纸上的差错和缺陷，从而保证施工质量。关于图纸会审参阅《工程设计管理规程》。

4.3.5.

施工工艺控制：施工工艺是决定工程质量的关键因素。施工工艺确定有以下几个步骤。 采用的方式方法、工艺流程、检测手段，施工程序安排等。

4.3.5.2. 合同签订后，开工前，施工方应向我公司呈报施工方案文件，大型项目如洁净室装修工

程还应呈报施工组织设计文件。施工方案得到监理单位和我公司工程部批准才能开工。

4.3.5.3. 开工前，施工单位应向我公司提交工程施工质量、验收标准。本标准可以是施工单位本

企业的正式文件，也可以是专为本工程而制定的各专业各工序的质量验收标准。本标准应由施工单位、监理单位和我公司工程部共同确认才有效，在施工过程中，我公司监理工程师要按阶段按标准进行施工质量检查和评判。

4.4.

施工成本控制

本条主要约定在施工过程中工程量变化及材料变化的控制，以及对工程进度款支付的管理。

4.4.1.

工程量变化的控制。施工队应完成合同约定的所有工程量，如果因施工队的原因在投标时少报或漏报了工程量，实际施工时再提出来，我公司不予认可。如果在施工过程中，我公司提出要增加一些工作内容，我公司工程部可按实际情况向施工队签发《工程变更确认通知单》，也可以由施工队提出类似工程签证单的工作量变更申请，不管用哪种表单，都应写明工程量变化的原因，费用及费用的计算方法。工程部现场监理工程师负责报审批程序，工程部作意见后，由总经理批准方可执行。

4.4.2.

材料的变更控制。原则上在施工过程中不允许更换合同约定的材料。如果因施工队的原因在投标时少报或漏报了材料及数量，实际施工时再提出来，我公司不予认可。特殊情况下必须更换材料品牌时，应按本文4.4.1条中工程量变化一样完成审批程序。

4.4.3.

工程进度款。工程进度款的支付申请首先由施工单位出具书面的付款申请，呈送我公司项目施工现场监理工程师，我公司项目施工现场监理工程师审核后，由我公司现场监理工程师向公司提出付款申请。申请支付前要严格按合同约定进行已完成工程量和工程质量审查，审查过程必须做到事实清楚，程序严密，特别是要符合公司财务部门的相关规定。

4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

施工现场管理

当我公司工程部批准施工队的《工程开工申请表》后，施工队方可按时进驻我公司施工。

任何施工人员（包括施工单位的管理人员）进我公司大门时，必须由我方现场监理工程师到门岗接。施工单位的管理人员签名后，用身份证换取我公司的施工人员证。 施工人员进厂后第一件事是接受我公司安全主任进行的安全培训。培训内容还应包括由我方现场监理工程师确定的在厂区内的活动区域和路线。培训应有记录和受训者签名，记录由我方现场监理工程师保管，每日核对有无新来的施工人员，保证每人都及时受到培训。

4.5.4. 4.5.5.

施工人员必须穿工装，戴安全帽，不允许穿拖鞋。这些应在施工人员进厂培训时进行培训，可以参照我公司员工着装要求的SOP。

施工人员只能使用我公司为其指定的卫生间，应由我方现场监理工程师在每个施工项目开工时指定使用位置。施工人员需经我方现场监理工程师同意才能在我公司范围内指定的地点就餐。不允许在我公司范围内留宿。

4.5.6.

施工现场标志。施工现场要进行必要的围护/隔离处理，一方面不影响我公司正常上班，

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4.3.5.1. 首先，在签定施工合同时，有一个附件是施工技术方案。技术方案应描述施工各工序将

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同时也有安全效果。施工位置或围护/隔离的醒目位置应放置/悬挂施工标识，如‘此处施工，请绕道走’等。

4.5.7. 4.5.8.

施工材料存放。施工材料、构件、机具必须按施工材料存放平面布置图堆放，布置合理，整齐堆放；易燃易爆物品分类堆放,施工方专人负责。

我公司现场监理工程师监督施工场地卫生,要求施工队做到工完料尽场地清。每日下班前必须全面清场，当日垃圾当日清运，当时不能运走时要经我方现场监理工程师同意，临时存放现场的也应集中堆放整齐并悬挂标牌。施工用的车辆进出我公司应有防泥带进的措施, 不用的施工 工具和设备及时退场。

4.5.9.

每一个施工队我公司必须有至少有一人进行现场监管。施工人员未下班前，我公司人员不能离开施工现场。当我公司的现场监理工程师人手不够时，可安排同专业的维修/操作工进行监理。但是，每天的施工监理日志必须由工程师记录，该日志必须有连贯性和完整性。

4.5.10. 监督检查施工程序。我公司的现场监理工程师在监工过程中，重点检查施工队是否按照

施工方案在施工。施工程序是否符合相关规范；按本文件的进度控制程序检查施工进度；按本文件的质量控制程序检查施工质量。

4.5.11. 阶段验收。

执行《工程验收管理规程》。我公司现场监理工程师与监理单位现场工程师完成施工过程的各阶段性的验收工作，验收表格应由施工单位提供，并在施工方案中列出，在开工前向工程部备案，得到工程部认可。小型工程施工单位不能提供记录表时，由工程部依本文件附表作记录和验收。包括但不限于以下验收记录：对于施工项目配有监理单位的所有记录都必须有监理单位现场负责人的签字。 附件4：《管线隐蔽工程系统封闭记录》 附件5：《土建隐蔽工程记录》 附件6：《水电隐蔽工程验收单》 附件7：《门窗工程验收单》 附件8：《五金件安装验收单》 附件9：《风管漏风检查记录》 附件10：《管道压力测试记录》 附件11：《管道系统吹洗（脱脂）记录》 附件12：《电气绝缘电阻测试记录》

关于设备开箱验收记录、安装调试/试运行记录等，采用《设备验收管理规程》之记录表。关于动火的管理，采用公司文件《危险作业管理 制度》的记录表。

4.5.12. 竣工验收。《工程验收管理规程》专门约定。但验收工作仍由我公司各相应的项目负责

人发起和主持。

4.6. 4.6.1. 4.6.2.

施工安全、卫生管理

外来施工队和本公司工程部施工时，同样要遵守我公司关于安全方面的规定。接受我公司安全主任的监督管理。

在此特别提出以下原则上的安全禁令：

― 严禁不戴安全帽及穿拖鞋、高跟鞋人员进入施工现场作业。

― 严禁一切人员在升降机、吊机等空中作业机械以及吊装物下操作、站立和行走。 ― 严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器。

― 严禁在操作现场（包括我公司围墙内的整个区域）玩耍、吵闹和高处抛掷材料、工

具、废料等一切什物。

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― 严禁在不设护栏或其它安全措施的高处作业区上面行走。 ― 严禁在未设安全措施的同一部位上同时进行上下交叉作业。

― 严禁在施工时使用破损的插座，严禁用手直接抓拿灯头、电线移动施工照明。 ― 严禁带香烟、火柴、打火机等进公司大门。

― 严禁带与施工无关的熟人、小孩进入施工现场（包括公司围墙内）作业区。 ― 严禁在通道上或作业区乱堆、乱放工程材料和废物料

4.6.3. 4.6.4. 4.7. 4.7.1. 4.7.2.

施工现场的卫生管理按本文件4.5.执行。

我公司现场监理工程师对施工安全和卫生管理负责，由安全主任监督检查。 施工文件管理

建设期的工程文档管理基本上适用公司文件管理体系。仅作以下特别的约定，凡不要以下约定中的内容，均要遵守公司相关的管理规程执行。

工程部设专职施工资料管理人员，具备文件存储条件。但施工文件管理是所有工程师和资料管理员的共同工作。项目负责人或现场监理工程师对工程档案的完整性、正确性负全责。资料管理员对工程档案的存储、统计负全责。即是：工程师决定工程项目应该拥有的文件，并收集/完成这些文件，交给资料管理员，双方在文件接收清单上签名，以此签名的清单作为介面。

4.7.3. 4.7.4. 4.7.5.

资料管理员对存储的所有文件均用动态清单管理，一份电子版和一份纸质版。电子版每月刻光盘备份。

施工文件分类：图纸、申报资料、基础文件、制造文件等。

图纸的管理。包括工程部自行绘制的图纸和设计院交来的设计方案图、施工图、施工单位出的二次设计图、竣工图。这些图均由各专业工程师整理交给工程部资料管理员保存，执行《工程图档管理规程》。

4.7.6.

申报资料的管理。按项目工程的法律、法规、政令要求，由项目负责人组织报建、报批、报备工作，上报的主文件由项目负责人组织编写，附件文件清单由项目负责人决定，可以委托资料管理员准备/整理成上报的完整文件。所有上报文件必须由资料管理员保存至少一份原件，并动态写入申报资料清单。

4.7.7.

基础文件管理。基础文件是指在项目施工中可以依托，已没有变化的文件资料。如合同、确定了的施工方案、施工组织设计、开工前已确定的双方来往文件等。这类文件由各项目负责人或现场监理工程师交原件由资料管理员保管，可供借用或发出复印件使用。

4.7.8.

制造文件的管理。指的是从《工程开工申请表》批准后产生的各种联系单、通知、记录，阶段验收记录、测试记录、竣工验收记录、材料验收记录、各种材料及设备的使用说明书、材质证明、合格证等。这些资料中，由我方发出的文件/记录、有我方人员签名的文件/记录、由施工方发给我方的文件/记录等必须将原件及时交资料管理员。其它文件由施工单位保管，在竣工验收时，整理成册，按清单移交给我公司，移交时由项目负责人签收后再移交资料管理员保管。

4.7.9.

施工/监工日志的管理。我公司的现场监理工程师每日必需写施工或监工日志，施工或监工日志可以是专用日志本，也可以用公司专用的笔记本。内容至少包括：施工起止时间、施工人数、完成工作量、主要事项记录。施工/监工日志本每本写完时或工程结束时要交给资料管理员保存，每个项目施工完成后，日志内容要连续、完整再现施工过程。

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附件1：

工程开工申请表

工程名称： 编号： 致： 我方承担的 工程，已经完成了以下工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并批准。 施工单位：（公章） 项目经理 ： 日 期： 监理单位审查意见：（章） 总监： 日 期： 建设单位审查意见：（章） 项目负责人： 日 期： 第7页，共18页

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附件2：

工程施工开工条件确认表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检 查 项 目 工程施工说明及图纸 技术交底/图纸会审 施工方案 施工组织计划 施工质量标准/验收规范 施工各种记录（空白样） 施工人员路线图 材料存放平面布置图 工程施工合同 开工报告 项目经理技术人员聘任文件； 项目经理资格证书 特种作业人员上岗证 施工现场是否有施工条件 施工安全措施 施工进度计划 主材进场、施工机械设备落实情况 施工许可证 监理单位： 有 无 检查人 建设单位： （章） 日期： 日期 备注 施工单位： （公章） （章） 日期： 日期：

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附件3：

材料进场验收单

工程名称： 材料名称/品牌 施工单位： （公章） 日期： 到场时间 规格型号 厂商 应到数量 实到数量 偏差 监理单位： （章） 日期： 建设单位： （章） 日期： 第9页，共18页

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附件4：

管线隐蔽工程系统封闭记录

工程名称： 年 月 日 管线号 管径 材质 工作介质 陷封、隐蔽前的检查 ： 陷封、隐蔽方法： 简图或说明： 检查意见： 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期： 日期： 第10页，共18页

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附件5：

土建隐蔽工程记录

工程名称： 年 月 日 隐蔽工程内容 分部分项名称 检查意见： 单位 数量 清扫情况 附图和说明 方法 日期 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期：

日期： 第11页，共18页

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附件6：

水电隐蔽工程验收单

工程名称： 隐蔽工程描述： 验收标准： 排水管安装符合设计要求，位置正确，牢固松动，排水顺畅，无渗漏，安装位置。符合要求。给水管安装位置符合要求，无渗漏。电线穿管按设计要求安装，位置正确，美观。各种线按颜色区分，接地可靠。 检验结论： 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期： 日期：

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附件7：

门窗工程验收单

工程名称： 门窗工程描： 门窗表面洁净平整、光滑、大面无划痕，碰伤，型材无开焊，五金件齐全、位置正确，安装牢固，使用灵活，达到各自的使用功能，密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整，密封面上的密封条应处于压缩状态，安装好的玻璃不得直接接触型材，玻璃应平整，表面应洁净，安装牢固不应有松动现象，门扇与框搭接宽度允许偏差1.5-3.5mm，门与地面缝隙允许偏差6-8mm。 检验结论： 施工单位： 监理单位： 建设单位：（章） 日期： （公章） （章） 日期： 日期：

附件8：

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五金件安装验收单

工程名称： 工程描述 卫生洁具龙头阀门 检 验 标 准 五金件 合格：开关、插座、灯具按设计要求安装，位置正确，安装牢固。接地保护可靠，电气开关插头灯具 导线间及导线对地间的绝缘电阻植大于0.5兆欧。 优良：开关、插座、灯具按设计要求安装，位置正确，安装牢固。灯具外观无损伤，平整美观，高低适度，接地可靠，导线间及导线地间的绝缘电阻应大于0.5兆欧。单相插座，应右相左零。有接地孔的插座，地线孔应在上方，且接地可靠。 合格：安装符合设计要求及客户要求，安装牢固，功能正常，外观无损伤。 优良：安装符合设计要求及客户要求，安装牢固，功能正常，外观无损伤，位置适宜，美观大方。 合格：卫生洁具安装符合设计要求，牢固无松动，排水畅通，无渗漏。阀门开关灵活。 优良：卫生洁具安装符合设计要求，牢固无松动，排水畅通，无渗漏。阀门开关灵活安装位置平整、美观。 等级 项目 检验记录 卫生洁具龙头阀门 电气开关插座 灯具 五金件 检验结论： 合格 不合格 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期： 日期： 第14页，共18页

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附件9：

风管漏风、漏光检查记录

工程名称： 年 月 日 洁净度级别 风管描述： 风管部位 风管断面 长×宽（mm） 漏风点 编号 漏风管位置 附图和说明 检查方法： 检查意见： 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期： 日期： 第15页，共18页

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附件10：

管道压力测试记录

工程名称： 年 月 日 测试日期 年 月 日 所测管路 采用水或压缩空气对管道进行充压检查,试验压力为工作压力的1.25～1.50倍，但不得低于6 测试原理 kgf/cm2 将压力升到工作压力，检查接点应无泄漏；合格后再将压力升到试验压力，检查接点应无泄漏，测试方法 同时保压30分钟，压力下降不得大于0.5kgf/cm2;再将压力降至工作压力，保持120分钟，压力 不得下降，并检查接点应无泄漏 测试标准 试验压力 试压介质 压力下降 开始时间 结束时间 试压过程描述 ： 管道的气密性和强度均符合要求 工作压力 试压介质 压力下降 开始时间 结束时间 验收意见： □ 符合要求，同意验收； □ 不符合要求，整改后再进行验收； 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期：

附件11：

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日期：

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管道系统吹洗（脱脂）记录

工程名称： 年 月 日 吹洗 管线号 材质 工作介质 介质 压力 流速 吹洗次数 鉴定 介质 脱脂 鉴定 检查意见： 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： （公章） （章） 日期： 日期： 第17页，共18页

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附件12：

电气绝缘电阻测试记录

工程名称 计量单位 仪表型号 试 验 内 容 测试结论： 施工单位： 监理单位： 建设单位： （章） 日期： 相间 A-B B-C C-A A-N MΩ 电压 相对零 B-N C-N A-E 施工单位 测试日期 天气情况 相对地 B-E C-E 零-地 N-E （公章） （章） 日期： 日期： 第18页，共18页