生产准备过程管理规定HYT-SOP-SC-02

文件编号：HYT-SOP-SC-02 文件版本：V1.0 制定日期：2014-5-30 生效日期：2014-5-30 修订版次： 修订日期： 编写部门：生产部 受控章：

编 制 审 核 批 准 文件编号 修订 WI-P00修2 修订2014-5-30 订 生产准备、过程管理规定 惠州市汇宇通电子有限公司 0 生效2014-5页日期 -30 码 1/4 文件修订履历 次数 日期 0 修订内容（前/后） 全部（首次发行） 修订页次 全部 编制 审核 批准 生产准备、过程管理规定 惠州市汇宇通电子有限公司 文件编号 WI-P002 生效2014-页日期 5-30 码 2/4 一、目的： 生产过程中影响产品质量和要求的各个因素进行控制，能按质按量满足顾客要求。 二、适用范围： 适用于生产各过程的控制。 三、用语定义： 无 四、职责： 4.1 计划物控部门：制订“生产计划”；当生产过程出现异常不能满足生产计划时，负责协调处理；确保生产计划的可行性； 4.2 工程部门：根据生产计划，提供合格、有效的生产设备、工装夹具、仪器仪表和作业指导书；过程异常由工程人员分析； 4.3 生产部门：负责按“生产计划”做好生产准备与安排，确保产品的质量与交货期。 4.4 品质部门：负责对上线的物料进行确认，并对生产全过程的质量进行控制。如出现品质异常，及时反馈给相关部门； 五、程序： 5.1 生产计划 生产计划按《生产计划控制程序》执行。 5.2 生产准备 生产、品质、工程、仓储等相关部门负责按生产计划各自准备人员、设备、工装夹具、材料、作业方法、作业环境等。 5.2.1 人员 所有从事生产的人员必须经培训后才能上岗。 5.2.2 物料 5.2.2.1仓储部门根据生产计划配备物料，由生产部门提前半小时领到生产线。 5.2.2.2 IQC对来料进行检验、判定，具体参考《来料检验及控制程序》；品质QC、生产部门共同确认材料无误后方可投入生产。 5.2.3 设备(包括工装夹具、量具) 工程、生产部门按照《生产设备工装管理程序》的要求对生产设备和工装夹具进行控制，保证生产设备、工装夹具处于正常状态。 5.2.4 作业方法 5.2.4.1 工程部门根据生产需要，负责编制产品的工艺规程（作业指导书、工艺流程图等），对因工艺、技术、检测设备能力等达不到设计要求的工序，提出更改申请。 5.2.4.2文控按照《文件控制程序》对生产需要的文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到最新有效版本的文件。 5.2.4.3 作业环境 生产部门负责对作业环境进行规划和管理，包括对防静电措施的管理；并对生产环境温度、湿度做全面监控，使之符合产品生产要求；并做好现场5S与标识，需做好“环境温湿度管制图”。 编制 审核 批准 惠州市汇宇通电子有限公司 生产准备、过程管理规定 文件WI-P002 生效2014-页3/4 编号 5.3 生产过程 日期 5-30 码 5.3.1 生产线班/组长按产品工艺流程图排序，根据作业指导书将合格物料、工具、设备发放作业员，作业员必须检查所收物料是否符合要求；并按照相应作业指导书的要求进行作业。 5.3.2产品在生产前所需清洁用的洗机水、酒精等化学危险品，必须贴有相关标识摆放。 5.3.3生产开始前必须点检静电手腕，并将点检结果记录于“静电手腕点检表”；使用到烙铁的必须点检烙铁温度，使之符合作业指导书要求，并将点检结果记录于“烙铁温度点检表”；点焊机使用前必须按照作业指导书要求设置好参数，并由QC确认，设置及确认结果记录于“点焊机日常点检表”。 电池综合测试仪使用前必须按照作业指导书要求设置好参数，并由QC确认，设置及确认结果记录于“电池综合测试仪日常点检表”。 5.3.4生产部门作业员严格按照其作业指导书、设备操作规程进行操作；QC负责过程监督，做首件检查，确认合格后方可生产；产品下线时必须对设备进行清理,确保设备无残留物。。 5.3.5 生产部门按生产计划做好进度控制。当生产出现偏离控制时，反馈相关人员，分析原因并现场解决；如果影响到交货期时，反馈给销售部门协调解决。电池封装线需将每个时段产能记录于“封装电池生产记录表”。 5.3.6品质、生产等部门按照《制程质量控制程序》负责生产过程中的首件检查、过程监控、成品入库检验。 5.3.7生产、检验中发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理；并做好相应标识，按照《产品标识追溯管理》执行。 5.3.8 生产过程中产品搬运、贮存、包装保护和交付作业，按照《产品防护控制程序》执行。 5.3.9 当生产过程中发生异常质量问题（如设计不良、来料不良等），生产或品质应及时反映给相关部门分析处理；对重大质量问题，责任部门应及时按照《纠正与预防措施控制程序》执行。当在生产过程中出现有设备参数变更或异常时，由相关负责人员必须再次确认后方可继续生产。 5.3.10 对生产线作业人员、物料、设备（包括工装夹具、量具）、作业方法、作业环境有变更的工位， QC、现场管理人员等应对其作业质量进行重点监控，确保其满足规定的要求，必要时应在记录中特别注明。 六、相关文件： 6.1《生产计划控制程序》 6.2《生产设备工装管理程序》 6.4《文件控制程序》 6.5《制程质量控制程序》 6.6《产品标识追溯管理》 6.7《产品防护控制程序》 6.8《纠正与预防措施控制程序》 编制 文件编号 审核 批准 生产准备、过程管理规定 惠州市汇宇通电子有限公司 WI-P002 生效2014-页日期 5-30 码 4/4 6.9《不合格品控制程序》 七、质量记录： 7.1 “ 印刷报表” 7.2 “ 贴片报表” 7.3 “ QC日报表” 7.4 “ 修理日报表” 7.5 “ 检测日报表” 7.6“电池综合测试仪日常点检表” 7.7“封装电池生产记录表” 7.8“烙铁温度点检表” 7.9“点焊机日常点检表” 八、附件： 8.1 “ 印刷报表” 8.2 “ 贴片报表” 8.3 “ QC日报表” 8.4 “ 修理日报表” 8.5 “ 检测日报表” 8.6“电池综合测试仪日常点检表” 8.7“封装电池生产记录表” 8.8“烙铁温度点检表” 8.9“点焊机日常点检表” 编制 审核 批准 8.1 “ 印刷报表”

____________印刷报表

型

表格编号：HYT-QR-SC-05 生产日期：

类别 号：

批次： 批量： 生产数量：

生产记录 品质确认（时间、盖章） 设设编号： 印 备备 刷速度： 及刮编工刀 号： 装 钢NO: 网 名品流HS号 类别 锡 用 膏 名规领补损退/ 称 格/料料耗料 厚 度： 物料 使备注 品质确认（时间、盖章） 称 牌 水F 型PC B 生产异不 良项 数 量 常 备 注 数数数数 号 量 量 量 量 作业员： 品质审核： 生产复核：

8.2 “ 贴片报表”

________________贴片报表 生

产

设

备

表格编号：HYT-QR-SC-06

批次： 批量： 生产数量： 生产日期： 上~下线时间：

物料 生产记录 品质确认 上料 损耗 补退 名规格品IQ贴C片站时数时数时数时数时数抛 称 型号 牌 检位位 料 料 间 量 间 量 间 量 间 量 间 量 料 验置 日期 ：

作业员： 品质审核： 生产复核：

8.3 “ QC日报表”

_____________QC日报表

型号：

表格编号：HYT-QR-SC-07

批次： 批量： 生产数量： 生产日期： 序号 不良项目 数量（以“正”字统计，每笔表示1PCS） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 累计 作业员 备注 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 率： 不良 作业员： 审核： 批准：

8.4 “ 修理日报表”

__________修理日报表

型号：

表格编号：HYT-QR-SC-08

批次： 批量： 生产数量： 生产日期：

序不良不良来料不良生产不累备注 数（以良数（以号 项目 原因 “正”字“正”字计 统计，每统计，每笔表示笔表示1PCS） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1PCS） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 修理： 审核： 批准：

8.5 “ 检测日报表”

___________检测报表 型

号

：

表格编号：HYT-QR-SC-09

批次： 批量： 生产数量： 生产日期： 类别 生产记录 品质确认（时间、盖章） 设仪编 器 号 备 有 效期 工装夹具编号 技术要求 参 数 设 实际 备注 品质确认（时间、盖章） 置 生领 板产数 记投 入录 数 不良项 数量（以“正”字统计，每笔表示1PCS） 累计 数 备 注 板良品数： 作业员： 品质审核： 生产复核：

8.6 “电池综合测试仪日常点检表”

电池综合测试仪日常点检表

设备编号： 编号：

HYT-QR-SC-10 项目 电源开关是否正常 序号 目视 仪器开关、按钮、插头是否正常好用，有无损坏 目视、手试 测试卡座有无损环 参数设置是否正确 点检人 确认人 日期 备注 目视 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 备注：1、设备正常则在该栏内填写“OK”，异常填写“NG”，并注明原因； 2、“点检人”栏由技工,助理填写，“确认人”由品质部QC填写。 编制 审核 批准 8.7“封装电池生产记录表”

封装电池生产记录表

表格编号：HYT-QR-SC-11 日期 型号 时间段 产出数 不良数 产出数 不良数 产出数 不良数 产出数 不良数 产出数 不良数 产出数 8:30-10:30 10:30-12:00 13:00-15:30 15:30-17:30 18:00-21:00 22:00 记录 复核 日期 型号 日期 型号 日期 型号 日期 型号 日期 型号 不良 数 产出日期 型号 数 不良 数 注:A 电压异常 B 内阻异常 C 无显示 D 外观不良 E 过流大 F ID/NTC不良 G 五金不良 H 电芯外观不良 I 其他不良 编制 审核 批准 8.8“烙铁温度点检表”

月份烙铁温度点检表 表格编号：

HYT-QR-SC-12

单位：C 上警戒线0注：300C≦温度控制标准≦400C 00表格编号：HYT-QR-SC-12 13 14 4000C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 3950C 3850C 3700C 355C 00000 9 10 11 12 340C 325C 305C 日期 下警戒线300C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 8 时段 上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 温度 值0C 点 检 人 QC 确 认 1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC备注 确认人均签全名。 2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。 （为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）

月份烙铁温度点检表 表格编号：

HYT-QR-SC-12

00单位：C 上警戒线0注：300C≦温度控制标准≦400C 00表格编号：HYT-QR-SC-12 20 21 400C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 395C 3850C 3700C 3550C 325C 305C 000下警戒线 15 16 17 18 19 3400C 300C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 日期 时段 上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 温度 值C 点 检 人 QC 确 认 0 1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC备注 确认人均签全名。 2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。 （为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）

月份烙铁温度点检表 表格编号：

HYT-QR-SC-12

00单位：C 上警戒线0注：300C≦温度控制标准≦400C 00表格编号：HYT-QR-SC-12 27 28 400C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 395C 3850C 3700C 3550C 325C 305C 000下警戒线 22 23 24 25 26 3400C 300C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 日期 时段 上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 温度 值C 点 检 人 QC 确 认 0 1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC备注 确认人均签全名。 2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。 （为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）

月份烙铁温度点检表 表格编号：

HYT-QR-SC-12

00单位：C 上警戒线0注：300C≦温度控制标准≦400C 00表格编号：HYT-QR-SC-12 400C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 395C 3850C 3700C 3550C 325C 305C 000下警戒线 29 30 31 3400C 300C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 日期 时段 上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 温度 值C 点 检 人 QC 确 认 0 1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC备注 确认人均签全名。 2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。 （为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）

月份烙铁温度点检表 表格编号：

HYT-QR-SC-12 （日期空白，自填）

单位：C 上警戒线0注：300C≦温度控制标准≦400C 00表格编号：HYT-QR-SC-12 4000C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 3950C 3850C 3700C 355C 00000 340C 325C 305C 日期 下警戒线300C ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ 时段 上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚上下晚 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 午 午 上 温度 值0C 点 检 人 QC 确 认 1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC备注 确认人均签全名。 2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出《异常反馈单》，由PE跟进处理。 （为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）

8.9“点焊机日常点检表”

点焊机日常点检表

时间： 设备编号： 表格编号：HYT-QR-SC-12

日 期 项目 电源是否正常，用电笔测试 气源是否正常,无渗漏. 各项参数设置是否合适 ☆ ☆ ☆ 频率 1111111111222222222233每每每1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 天 周月

指示灯、参数显示屏是否正常 焊臂活动是否顺畅,螺丝有无残缺. 设备运行是否正常,有无异响. 点检人(签名) 确认人(签名) 异常情况记录： 备注：1、正常打“√”，异常填写“NG”；无涉及项目打“/”；未使用打“O”；有异常在 ☆ ☆ ☆ 备注栏中注明原因； 2、“点检人”、“确认人”由现场管理人员填写。 编制

审核 批准