公司采购业务招标流程细则

1．采购业务招标流程与风险控制图

采购业务招标流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 阶段 采购招标违反国家法律法规，可能使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 开始 提供相关资料 准备招标文件 1 编制招标书 2 发布招标广告 索取资格 审查文件 D1 填报资格 审查文件 D2 购买标书 审核 采购招标过程违反法律法规和企业规章制度，可能使企业受到有关部门处罚，从而造成资产损失 3 进行资格审查 4 确定 合格供应商 5 发售标书 接收标书 6 初步评审 填报标书 采购招标评审不规范，可能导致审批 企业选择不合格供应商；签定的合同不符合国家相关法律法规，可能给企业带来不必要的损失 参与论证 组织论证 7 选取 最终中标者 8 宣布 中标单位 9 签定合同 D3 签定合同 结束 2．采购业务招标流程控制表

采购业务招标流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核 D1 2．采购部发布招标广告，说明招标方式，招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数量或规模，履行合同期限与地点，投标保证金，投标截止时间及投标书投递地点，开标的时间与地点，对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 阶3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查 段 D2 控5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 制 6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不符合要求的供应商 7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标D3 书进行论证，选出最终的中标者 8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 9．采购部经理代表招标方签定《采购合同》 相关规范 应建 规范 参照 规范 4．采购部通过审查供应商各方面指标，确定合格的供应商  《采购管理制度》  《采购招标管理规定》  《中华人民共和国招标投标法》  《中华人民共和国合同法》  《采购合同》  《采购招标书》 文件资料  《合格供应商名单》  《中标单位通知书》 责任部门 及责任人  采购部、请购部门  总经理、采购部经理、采购主管、采购专员

7．2．2 供应商的评选流程

1．供应商的评选流程与风险控制图

供应商的评选流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 采购部经理 采购部 相关部门 供应商 阶段 “供应商调查表”设计不标准、不合理，可能导致漏选优秀的供应商 开始 1 收集供应商信息 配合 D1 发放、回收调查表 2 进行比质比价 3 提出候选名单 比质比价采购制度不完善，可能造成候选供应商不符合企业要求 审核 参与 D2 采购物资分类 4 现场评审 否 参与评审 D3 现场评审过程不规范，可能导致企业选择不合格的供应商 审核 是 组织现场评审 5 编写《现场评审报告》 6 确定《供应商名单》 审批 审核 资料存档 结束

2．供应商的评选流程控制表

供应商的评选流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．采购部通过不同途径（面谈、调查问卷等）收集供应商信息，主要包括供应商信誉、D1 供货能力等方面的信息 2．采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业《比质比价采购制度》等相关文件，对供应商进行比质比价 D2 阶段 控制 3．采购部根据比质比价结果，参照《供应商选定标准》，提出《候选供应商名单》，报采购部经理审核 4．采购部通过采购物资的分类，根据实际需要判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的供应商，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级D3 排序名单 5．现场评审后，采购部汇总评价结果，确定供应商的等级排序名单，报采购部经理审核 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定《供应商名单》，并报采购部经理审核，总经理审批  《采购管理制度》 相关规范 参照 应建 规范  《供应商选定标准》  《供应商评价制度》  《比质比价采购制度》  《企业内部控制应用指引》 规范  《供应商名单》 文件资料  供应商调查表  《现场评审报告》 责任部门 及责任人  采购部、财务部、生产部、仓储部  总经理、采购部经理、采购主管、采购专员