程 序 文 件 管理评审程序 文件编号：QP-28 版 次：A/0 生效日期：2013-12-1 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： XXXXXXX有限公司 管理评审程序 文件编号﹕QP-28 版次﹕A/0 页次﹕第1页，共5页 日期﹕2013-12-1 版 本 变 更 历 史 版 本 A/0 页次 变 更 内 容 简 单 描 述 新发行 生 效 日 期 2013/12/1 XXXXXXX有限公司 管理评审程序 文件编号﹕QP-28 版次﹕A/0 页次﹕第2页，共5页 日期﹕2013-12-1 1. 目的 按计划的时间间隔评审质量/环境管理体系，不断改善体系及其运行效果，确保能够持续符合质量/环境体系标准的要求，以确保质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于对本公司质量/环境管理体系的评审。 3. 职责 3.1 总经理主持管理评审。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量/环境管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告； 3.3 品质部负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告，并由品质部负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正措施。 4.0 定义 （略） 5 工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 5.1.2品质部于每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容包括： a)评审时间。 b)评审目的。 c)评审范围及评审重点。 d)参加评审部门（人员）。 e)评审依据。 f)评审内容。 5.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。 a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。 XXXXXXX有限公司 管理评审程序 文件编号﹕QP-28 版次﹕A/0 页次﹕第3页，共5页 日期﹕2013-12-1 b)发生重大质量/环境事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时。 c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时。 d)市场需求发生重大变化时。 e)即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时。 f)质量/环境审核中发现严重不合格时。 5.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 5.2.1上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析； 5.2.2与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系有关的相关方的需求和期望（包括合规义务）、重要环境因素以及风险和机遇方面的变化； 5.2.3顾客满意度分析和相关方的反馈(如顾客投诉情况、相关方环境投诉等)，以及趋势分析； 5.2.4质量/环境方针的实施情况；质量/环境目标的完成情况及趋势分析； 5.2.5公司质量管理体系过程绩效及趋势分析；产品质量及趋势分析； 5.2.6环境监测结果及趋势分析； 5.2.7合规性评价结果及趋势分析； 5.2.8不合格及纠正措施情况及趋势分析； 5.2.9内审和外审结果及趋势分析； 5.2.10供方绩效及趋势分析； 5.2.11资源的充分性分析； 5.2.12应对风险和机遇所采取措施的有效性分析； 5.2.13各部门任何改进的建议。 5.3 评审准备 5.3.1预定评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量/环境管理体系运行情况，呈总经理批准。 5.3.2品质部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 5.3.3品质部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 5.4 管理评审会议 XXXXXXX有限公司 管理评审程序 文件编号﹕QP-28 版次﹕A/0 页次﹕第4页，共5页 日期﹕2013-12-1 5.5.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 5.5.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 5.5 管理评审输出 5.6.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 对质量/环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论，以及任何与组织战略方向相关的结论； b) 改进的机会； c) 质量/环境管理体系所需的变更，如：对产品、过程、运行、设备或设施的变更；员工或外部供方（包括合同方）的变更；与环境因素、环境影响和相关技术有关的新信息；合规义务的变更等； d) 环境目标未实现时需要采取的措施； e) 需要时，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇； f) 资源需求。 5.6.2会议结束后，由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监督执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 5.6 改进、纠正措施的实施和验证 品质部根据《不合格和纠正措施管理程序》的规定，对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证。 5.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 5.8 管理评审产生的相关的记录应由品质部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 6. 相关文件 6.1 《文件控制程序》 6.2 《记录控制程序》 6.3 《内部审核管理程序》 6.4 《不合格和纠正措施管理程序》 XXXXXXX有限公司 管理评审程序 文件编号﹕QP-28 版次﹕A/0 页次﹕第5页，共5页 日期﹕2013-12-1 7. 记录表单 7.1 《管理评审计划》 7.2 《管理评审通知单》 7.3 《管理评审报告》
