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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能后序数量不足上料重量不准库存数量过多3潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN2热处理后称重2212201、来料称热处理车间重，2、定期2014.07.30对吊磅校验措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）1、来料称重，并记录，2、找有资质单位定期对吊磅校验5115编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制51、来料重量不准2、吊磅不准23113上料混料影响后生产进度33436进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检33218上料斗残留材料不同造成产品产品返修3上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺热处理车间2014.07.30分析后根据结果确定工艺制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录32318造成装配无效77298建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理制订定期添加频次及添加数量热处理车间2014.07.3071173去磷槽油太磷化处理不干多净清洗剂浓度太低3定期添加545热处理车间2014.07.30制定清洗剂管理标准32212
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制去磷槽油太磷化处理不干多净3清洗温度太低2计算机温控仪控制112无无无3113清洗混料影响后生产进度33436进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检33218落料斗残留材料不同造成产品产品返修3上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺热处理车间2014.07.30分析后根据结果确定工艺制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录32318造成装配无效77298建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理热处理车间2014.07.307117高强度螺栓装配后延迟断热处理后脆裂性风险7件表面磷层没有清理干净3金相显微镜检测磷富集物363无无无73363
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制5件表面磷层没有清理干净3金相显微镜检测磷富集物345无无无53345影响表面处表面附着力差理质量5脱磷槽液温度太低2计算机温控仪控制220无无无52220去磷5脱磷槽液浓度太低4定期对槽液进行化验360无无无54360混料影响后生产进度33436进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检33218落料斗残留材料不同造成产品产品返修3上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺热处理车间2014.07.30分析后根据结果确定工艺32318
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失产品效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险严重探测测检查料斗级没有清理干潜在失效频度现行设顺序度度中产品是否别起因/机理（O）计控制数净（S）清理干净（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22造成装配无效77298建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理热处理车间2014.07.307117车间油烟太影响人身健康大4产品表面有油污3目测224无无无43224淬火油使用制造成本增加寿命变短3产品表面有油污混入淬火油变脏3定期对淬火油进行化验19无无无3319清洗混料影响后生产进度2228进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检23318落料口残留材料不同造成产品产品返修3上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺热处理车间2014.07.30分析后根据结果确定工艺32318
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失产品效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险严重探测测检查料斗级没有清理干潜在失效频度现行设顺序度度中产品是否别起因/机理（O）计控制数净（S）清理干净（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录制定正确的作业指导书并执行编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22造成装配无效77298建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理热处理车间2014.07.3071176原材料增碳5对原材料进行脱碳层检测260制定正确的作业指导书热处理车间2014.07.30622246表面增碳1.造成产品返修；2.造成产品报废6流量计不准3自行校准236流量计校正热处理车间2014.07.30找有资质单位定期对流量计进行校验62112碳势控制失准3目测流量计及碳势控制仪354制定正确的作业指导书热处理车间2014.07.30制定正确的作业指导书并执行621126碳势调整偏高3自行校准236检查氧探头和碳势控制仪热处理车间2014.07.30找有资质单位定期对氧探头和碳控仪进行校验62112
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）制定正确的作业指导书并执行找有资质单位定期对流量计进行校验制定正确的作业指导书并执行找有资质单位定期对氧探头和碳控仪进行校验制作工艺质量监控记录表由车间主任监控找有资质单位按时对热电偶、温控表进行校验制作工艺质量监控记录表62224编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制6原材料脱碳5对原材料进行脱碳层检测自行校准目测流量计及碳势控制仪260制定正确的作业指导书热处理车间2014.07.30热处理车间2014.07.30热处理车间2014.07.301.影响产品的机械性能；2. 淬火脱碳造成产品返修；3.造成产品报废6流量计不准3236流量计校正621126碳势控制失准3354制定正确的作业指导书检查氧探头和碳势控制仪车间主任定期进行工艺审核621126碳势调整偏低3自行校准236热处理车间2014.07.30621126回火温度设定偏低3通过产品确认472热处理车间2014.07.30631186回火温控仪失准3热电偶、温控表为看经验590热电偶、温控表校验热处理车间2014.07.30621121.产品重新回硬度与强度火；2.漏检使偏高用性能下降6工艺调整违规3通过产品确认472车间主任定期进行工艺审核热处理车间2014.07.3062112
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式偏高顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22功能严重潜在失级度火；2.漏检使效后果别用性能下降（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制加热5回火时间偏短3计算机时间控制仪230修订回火工艺无无532306材料化学成分不稳定4通过产品确认484对材料进行批次管理热处理车间2014.07.30制订材料批次管理规定61165淬火温控仪失准3热电偶、温控表为看经验230热电偶、温控表校验热处理车间2014.07.30找有资质单位按时对热电偶、温控表进行校验制定正确的生产工艺作业指导书51155淬火温度偏低3制定正确生产工艺230制定正确生产工艺热处理车间2014.07.30511551.产品重新回火；2.漏检使硬度与强度用性能下降；偏低3.装配时拉长。淬火油冷却速度太慢3建立淬火油管理制度建立材料管理制度230建立淬火油管理制度建立材料管理制度热处理车间2014.07.30热处理车间2014.07.30热处理车间2014.07.30淬火油每季度化验材料按批次进行光谱分析找有资质单位定期对计时器校验51155材料错误323051155淬火炉计时器失准3计时器校验230计时器校验5115
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等火；2.漏检使用性能下降；偏低3.装配时拉长严重潜在失潜在失级潜在失效频度现行设。度效模式效后果别起因/机理（O）计控制（S）功能产品加料太厚风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）无4322443调度定位器224无无6材料化学成分不稳定4通过产品确认484对材料进行批次管理热处理车间2014.07.30制订材料批次管理规定、制定正确的生产工艺作业指导书制定上料作业指导书，并加装上料限位器定期清理淬火炉炉口积碳按材料批次上料61165加热时间不足延长加热时间230延长加热时间热处理车间2014.07.3051157上料不均匀3进行上料管料363进行上料管料热处理车间2014.07.3072114淬火硬度与影响产品的机强度不均匀械性能7出现延迟淬火现象3对淬火炉炉口进行清理363对淬火炉炉口进行清理热处理车间2014.07.30721147材料不是同一批次3材料进行批次管理242材料进行批次管理热处理车间2014.07.3072114产品产生裂纹产品报废5冷却速度太快3对淬火油循环管道压力表压力进行
460将淬火油循环管道压力表涂料上色
制作工艺质量监控记录表由车间主
532302014.07.30
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能表面有网状造成产品返修铁素体潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）制作工艺质量监控记录53230表由车间主任监控53230编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制对淬火油循环管道压力表压力进行监控5冷却速度太慢3460将淬火油循环管道压力表涂料上色标热处理车间2014.07.30表面有网状造成产品返修碳化物冷却混料影响后生产进度5冷却速度太慢346033436进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检分析后根据结果确定工艺制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录无33218材料不同造成落料斗残留产品返修产品3上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理无热处理车间2014.07.3032318造成装配无效77298热处理车间2014.07.307117车间油烟太影响人身健康大4产品表面有油污3目测224无43243影响表面处影响表面处理理质量后的附着力清洗剂浓度太低3定期添加545制订定期添加频次及添加数量热处理车间2014.07.30制定清洗剂管理标准32212
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）无3113编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制影响表面处影响表面处理理质量后的附着力3清洗温度太低2计算机温控仪控制112无无清洗混料影响后生产进度33在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净436进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检分析后根据结果确定工艺制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态制定上料作业指导书，淬火炉安装上料限位器找有资质单位按时对热电偶、温控表进行校验制定正确的生产工艺作业指导书33218落料斗残留材料不同造成产品产品返修3上料周转箱没有清理干净7242调整工艺建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理淬火炉上料均匀热处理车间2014.07.3032318造成装配无效77298热处理车间2014.07.307117回火后成品影响产品的机硬度不均匀械性能7淬火硬度不均匀3淬火炉上料均匀363热处理车间2014.07.3071177回火炉的温度不准4热电偶、温控表为自验384热电偶、温控表校验热处理车间2014.07.3072114回火回火成品硬度不合格影响产品的机（偏高或械性能低）7回火的温度不合理或者回火的时间过长或过短4制定正确的生产工艺384制定正确的生产工艺热处理车间2014.07.3072114
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目度不合格潜在失（偏高或效模式低）潜在失械性能效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）找有资质单位定期对计时器校验编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22功能严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制7回火炉计时器不准4计时器校验384计时器校验热处理车间2014.07.3072114回火脆性影响产品的机械性能3冷却效果太差2计算机温控仪控制16无无无3216混料影响后生产进度冷却落料斗残留材料不同造成产品返修产品33436进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检分析后根据结果确定工艺制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录1、制定收料作业指书并记录，2、找有资质单位定期对吊磅进行校验332183上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理热处理车间2014.07.3032318造成装配无效77298热处理车间2014.07.307117重量不准重量相差31、操作员误差，2、吊磅不准21、规范操作员职责，2、吊磅校验161、规范操作热处理车间员职责，2、2014.07.30吊磅校验3132
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）制定收料作业指导书，并收料容器清理状态进行记录编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制混有未热处影响产品的机理工件械性能9收料周转箱未清理干净4建立收料作业指导书，并对收料容器清理进行跟踪管理3108建立收料作业指导书，并对收料容器清理进行跟踪管理热处理车间2014.07.3073242收料混料影响后生产进度2228进行全检热处理车间2014.07.30混料时热处理操作工全检23318落料口残留材料不同造成产品产品返修3上料周转箱没有清理干净7在上料前目测检查料斗中产品是否清理干净242调整工艺热处理车间2014.07.30分析后根据结果确定工艺32318造成装配无效77298建立上料作业指导书，并对上料容器清理进行跟踪管理热处理车间2014.07.30制定上料作业指导书，并对上料容器清理状态进行记录购置发电机，制定备用电源应急作业指导书7117市电转换停电产品报废，设备受损7正在运行的设备因停不能运转3公司有自备发电机242准备自备电源热处理车间2014.07.307117
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过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）项目名称：热处理车型年/车辆类型：核心小组：项目潜在失效模式功能潜在失效后果顾客批准：部日 期：门：过程责任部门：品管部关键日期：2014.07.30朱文斌、叶辉进、周宝云、李小丽、樊森林、绳东海、陆善友等风险探测顺序度数（D）RPN措施结果建议措施责任和目标完成日期严重探测频度采取的措施度度RPN（O）（S）（D）建立设备关键零件清单，以保证最小程度的生产中断编 制 者：FMEA日期：（编制）2014.07.252014.11.22严重级度别（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行设计控制设备易损零部零部件损坏设备不能运转件5未库存2购置易损或重要的设备零部件220购置易损或重要的设备零部件热处理车间2014.07.3052110
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