质量体系(内审)品质部 不合格报告

编号：170407-03 受审核部门 审核员 品质部 部门负责人 审核日期 4月7日 不合格事实陈述：查品质部各车间的不合格品处理情况时,发现其中5月份加工车间所填写的《不合格品处理单》报告上都没有写明对不合格品的处理措施及验证结果。 不符合 程序：不合格品控制程序 标准：GB/T19001中的8.3 不合格类型：□A ■ B 审核员：xx / 日期：4月7日 原因分析： 因对体系文件《不合格品控制程序》理解不够全面，造成漏填写。 部门负责人/日期：xx/4月8日

纠正措施： 1、查新补充5月份《不合格品处理单》报告上漏填的所有项目，并全面检查2、3月份质量记录是否存在类似问题。 2、品质部于3月10号组织加工车间的质检员进行不合格品控制程序的培训，培训后现场对培训效果进行口头考核，确保培训效果达到要求。 计划完成日期：4月10日 部门负责人/日期：xx/4月9日 纠正措施的验证： ■纠正措施有效 □纠正措施可以接受，须跟踪验证 □纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料 □签发新的不符合项报告 审核员/日期：xx/4月10日 审批：同意结案，可以关闭 审核组长/日期：xx 管理者代表/日期：xx/4月11日 注：A-严重不符合项 B-一般不符合项