采购及物资验收流程
《物品申购单》 需求部门填写
(格式见附件一) No 领导审批 (流程见附件一) Yes 采购部根据货比三家的原则 执行采购,与供应商签订合 同(订单)
供应商根据合同(订单)
组织发货 货到指定地点,由采购部 货物不合格 根据合同(订单)相关规定处理 组织相关部门验收 合格 物资管理部门及请购部门填写《物资验收单》 请购部门填写《物资领用单》 (以上表单格式见附件二) 采购部根据《物资验收单》及 《物资领用单》进入请款流程
淮南市华源置业有限公司
附件一: 物资请购单: 物 资 请 购 单 请购部门 用途 物资名称 补充说明: 请购单审批流程:
请购人
No 请购部门负责人
Yes No 物资管理部门 。 Yes No 集团财务部 Yes
X 总 /X 总 No yes
采购部执行采购
备注:物资管理部门可以理解为工厂仓库。
规格型号 单位 请购单序号 数量 到货时间 备注 淮南市华源置业有限公司
附件二:
物资验收单格式:
物资验收单 物资名称: 型号(规格) 价 格 生产厂家 物资验收结论: 参加验收人员: 出厂日期 请购单序号: 请购部门(签字): 管理部门(签字): 日 期: 日 期: 注:该《物资验收单》一式四份,请购部门、管理部门、财务部、采购部各一份。
物资领用单格式:
物资领用单 物资名称: 型号(规格) 价 格 生产厂家 出厂日期 请购单序号: 请购部门(签字): 管理部门(签字): 使用部门(签字): 日 期: 日 期: 日 期 注:该《物资验收单》一式四份,请购部门、管理部门、财务部、采购部各一份。
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