XXX有限公司 项目质量管理检查评分表 工程名称 施工单位 序号 检评项目 项目生产副经理 项目质量工程师 评 分 标 准 标准分 10 5 扣减分 实得分 质量管理 １ 体系建设 ２ 质量管理 策划 与质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣２分/岗；未按要求配备质量监督管理人员，扣5分/人；质量监督管理人员未持证上岗，扣3分/人 无质量管理策划扣5分；有创优目标而无具体创优策划、无立项扣3分；项目质量目标不能满足履约要求扣5分，目标分解不正确的扣2-3分，保证措施无针对性、可操作性差扣1-2分， 未编制《工程检验批划分及验收计划》扣5分，与施工实际情况严重偏离扣2-3分，检验批验收无记录扣或记录不真实1.5分/处，验收记录签字手续不齐全扣1.5分/处 未建立《检验和试验台账》扣5分，台帐漏、错登扣1分/项；无配合比或标准试验监理未签字扣2分/项；砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，同条件养护试块未按规定留置、未按要求进行养护扣2-4分 未建立测量、检测与试验计量设备台账扣5分，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划扣3分；使用不符合要求的测量、检测与试验计量设备扣2分/次 未编制《物资（设备）进场验收计划》扣3分；计划针对性、可操作性差扣1.5分；进场材料未经验收以及未经检验试验（或结果不清楚）投入使用扣5分/次，不合格的材料或半成品投入使用扣10分/次 各级技术交底质量标准、质量要求不全、不准确（或不能满足总体质量目标）扣2分/次 未执行质量过程“三检制”扣5分，各工序转序手续不全扣1分/处 隐蔽工程验收不按程序进行或记录（签字）不全、实际隐蔽工程与记录不符扣2分/处；分部分项工程验收无记录、手续不齐全扣2分/处，填写错误、资料不全、不真实扣1分/处 15 3 检验和 试验 20 35 5 100 4 过程控制 分包工程未按要求办理验收交接手续扣3分/次，分包方提交资料存在问题扣1分/处 项目未按规定组织定期（月度）质量检查或检查无记录扣3分/次，公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处 未编制《特殊过程明细表》扣5分；识别错误或存在缺项扣2分；未按要求填写《过程能力预先鉴定记录》和《特殊过程连续监控记录》扣2分/项 5 不合格品控制及纠正措施 对顾客、监理、质监提出的工程质量问题回复处理不及时扣2分/处，无复查结果、无签字扣2分/处；业主重大质量问题投诉扣5分/次 同一不合格项多次重复发生而未确定改进措施，或已制定措施但实施效果差扣2分/项 质量通病出现频率达到20%以上扣5-10分，影响使用功能的质量通病扣5分/处， 10 6 实体质量 主控项目不合格扣35分，一般项目不合格扣2分/项 违反《强制性条文标准》扣35分，出现严重质量缺陷（或永久性缺陷）扣10-15分 观感不佳扣2-6分，实测合格率90%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分 7 成品保护 未建立成品保护制度及工作面移交制度扣5分；成品保护措施无针对性、可操作性差扣1-3分 现场成品或过程产品因管理不到位及措施不落实造成重大损坏，扣1.5分/处 合计 检查人员： 检查时间： 接受检查人员：
