企业ISO9001程序文件-合同订单评审控制程序

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编制/修订原因说明：新发行。 编制人： 日期： 主要修订点 版本A/0(修订前) 版本A/1(修订后) 制度主责部门审核/日期： 制度参与部门会签意见/日期： 审核： 审批意见： 版本更新记录

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时间 更改内容 流程负责部门 审核批准 受控状态：

1、 目的

制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。 2、 适用范围

适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。 3、 职责

3.1计划采购模块：负责订单的接收、更新与沟通工作。 3.2 财务部：负责对年度合同的单价核算工作。 3.3 资材与市场部：负责产品的投标工作。

3.4总经理：负责对年度合同、日常订单的审批工作。 3.5总裁：负责对年度合同的裁决工作。 4、 工作程序

流程 签订年度合同 责任部门 财务部 资材与市场部 相关部门 工作要求 相关记录

1、 财务部负责年度合同的单价核算工作。 2、 客户管理负责产品的投标工作。 3、 年度合同由总经理审批，总裁裁决。 每月月度订单汇总 计划采购模块 计划主管负责每月月底客户月度订单接收工作，并发放至各计划员处。 1、 计划主管召开生产检讨例会，对月度订单进行分析，包括对机型分析（独家、非独家）、客户意向订单量分析、分析调整后订单量等。 计划采购模2、 各计划员根据各车间实际产能情况、库存情况等对块 订单量进行分析。 工艺品质模《订单检讨表》 3、 若出现新款机型情况（首次供货），应与工艺品质模块 块确认工艺情况、生产难度及评估风险。 总经理 4、 计划主管根据会议讨论结果，确定月度销售目标，并编制《订单检讨表》，交由生产部审批，总经理批准。 订单评审 第 3 页 共 4 页

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与客户确认订单 计划采购模块 计划主管根据审批通过的《订单检讨表》，以邮件或传真形式通知客户，并与客户确认最终订单。 订单实施 计划采购模块 销售部 1、 库存有现货由销售部安排出货。 2、 库存现货不足或无现货,计划部门按客户需求编制《生产计划单》，发放各采购员、生产车间，作为安排采购、生产的依据。 3、 计划员每天根据生产车间情况更新《订单汇总表》。 4、 计划员根据客户周订单更新《发货计划汇总表》、《三天欠货明细表》。 5、 若生产过程中出现交货不及时或不能满足客户要求的，计划主管必需及时与客户进行沟通调整。 《生产计划单》 《订单汇总表》 《发货计划汇总表》 《三天欠货明细表》 Y 订单 变更 N 相关记录归档 计划采购模块 1、各计划员根据客户每周订单调整生产计划。 2、当客户订单发生较大变化时，计划主管组织相关部门进行识别和评审，确保公司有能力满足因变更而带来新的要求。 1、 计划主管根据订单的完成情况，每月统计《各计划计划采购模块 员月度销售目标完成进度表》、《各车间月度产值汇总表》。 2、各相关部门按《质量记录控制程序》收集整理。 《各计划员月度销售目标完成进度表》 《各车间月度产值汇总表》 5、 相关文件 5.1 《质量记录控制程序》

6、 质量记录 6.1 《订单检讨表》 6.2 《生产计划单》 6.3 《订单汇总表》

6.4 6.5 6.6 6.7

JTYT-A-02-2011002

《发货计划汇总表》

《三天欠货明细表》

《各计划员月度销售目标完成进度表》 《各车间月度产值汇总表》

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