非煤地下矿山尾矿库标准化制度及支撑材料目录

制度建设 1、安全生产组织保障 安全生产目标和指标 安全目标制度 目标实现计划 安全生产目标和指标考核办法 员工安全生产法律法规意识识别与提升制度 法律法规变化管理制度 安全生产法律法规与其它要求融入规定 安全管理机构管理制度 安全生产责任制管理制度 文件与资料的识别与控制制度 尾矿库安全生产管理制度 内部沟通制度与外部联系制度 收集并反馈员工关注安全、健康事项的制度 供应商和承包商管理制度 安全生产费用提取与投入管理制度 职工工作保险管理制度 2、危险源辨识与风险评价 危险源辨识与风险评价制度 关键任务识别与分析管理 风险评价任务观察管理制度 强制性授权工作流程识别制度 风险评价任务观察制度 3、安全教育与培训 安全教育培训制度 员工安全意识识别与提升制度 培训需求识别制度 4、尾矿库建设 尾矿库勘察管理制度 尾矿库设计管理制度 支撑材料 签发记录 员工沟通记录 安全生产责任状或承诺书 安全生产目标和指标实施计划 员工安全生产法律法规意识识别情况调查表 员工安全生产法律法规意识识别情况调查表 选用的安全生产法律法规和其它要求清单 关于任命特殊职位人员的通知 安全记录 安全费用台账 工伤社会保险缴费凭证复印件 定期风险分析评价回顾表 管理风险评价的计划 险源辨识与风险评价报告 险源辨识与风险评价表 员工风险认识调查表 危险源辨识关键任务清单 关键任务作业指导书 培训记录表 培训考试成绩登记表 安全教育培训计划 安全教育培训计取得证件统计表 培训效果总结报告 尾矿库勘察资料 尾矿库设计文件、图纸 尾矿库闭库管理制度 尾矿库闭库再利用安全管理制度 5、尾矿库运行 尾矿输送安全管理制度 尾矿筑坝与与排放安全管理制度 尾矿库水位控制安全操作规程和安全管理制度 尾矿库防讯措施和排洪设施安全管理制度 尾矿库渗流控制措施和排渗设施安全管理制度 尾矿库防震与抗震安全管理制度 6、检查 尾矿库安全检查制度 日常巡检和定期观测制度 防洪安全检查制度 坝体安全检查制度 库区安全检查制度 纠正和预防措施实施的保障制度 7、应急管理 应急管理制度 应急准备和响应制度 应急计划管理制度 应急保障管理制度 应急评审与改进制度 8、事故、事件报告、调查与分析 事故事件报告制度 事故事件调查与跟踪制度 事故事件统计分析制度 事故事件回顾制度 9、绩效测量与评价 安全绩效监测和测量制度 安全标准化系统内部评价制度 安全设施施工相关文件图纸和资料 尾矿输送系统损坏、维修记录 隐蔽工程记录 子坝质量检查记录 子坝的堆筑和排放操作规程 安全检查记录台帐 安全检查表 安全检查记录 纠正和预防措施实施记录 应急人员的任命文件 应急计划 应急预案 应急演习方案 应急演习评审报告 应急物资储备表 事故事件登记表 事故事件调查表 事故事件统计分析表 事故事件回顾表 安全绩效监测计划 安全标准化系统内部评价报告 内部评价表 外部评价表 1、安全生产组织保障

1.1 安全生产目标和指标（以文件形式下发）

1.2 目标实现计划

1.3收集的相应的安全法律、法规、规章、标准和规范性文件，并汇编成册 1.4反映组织员工学习培训的材料（记录或图片等）

1.5 设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员的文件 1.6 尾矿库主要负责人安全资格证复印件

1.7 专职安全生产管理人员安全资格证复印件

1.8 岗位安全生产责任制（明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任），包括:放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等 1.9 对岗位安全生产责任制执行情况的考核

1.10 制度汇编（安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品管理制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度等） 1.11 安全管理台账（记录企业主要安全生产过程、事件、活动等） 1.12 承包商管理制度 1.13 合格承包商安全协议 1.14 合格承包商名录、档案 1.15 供应商管理制度

1.16 合格供应商名录、档案

1.17 安全技术措施费用投入管理制度 1.18 安全投入保障制度

1.19 参加工伤社会保险职工名单 1.20 工伤社会保险缴费凭证复印件 1.21 安全费用台账

2、危险源辨识与风险评价

2.1 危险源辨识与风险评价制度 2.2 风险控制措施 2.3 重大危险源登记

3、安全教育与培训

3.1 安全生产教育培训制度 3.2 安全生产教育培训计划 3.3 安全生产教育培训记录 3.4从业人员三级教育登记卡 3.5从业人员三级教育花名册

3.6特种作业人员名单及操作证（放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等）

4、尾矿库建设

4.1 尾矿库勘察管理制度

4.2 施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸和资料

4.3 尾矿库设计

4.4 在现役尾矿库中进行回采作业，以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用的技术论证、工程设计和安全评价

5、尾矿库运行

5.1 坝体沉降位移和浸润线观测记录 5.2 职业危害因素登记

5.3 对职业危害因素实施有效检测和控制 5.4 各工种劳动防护用品发放情况 5.5 劳动防护用品发放领用清单

6、检查

6.1 日常巡查和定期观测记录 6.2 存在问题和隐患登记

6.3 纠正和预防措施的实施计划 6.4 地震后的检查记录

7、应急管理

7.1 应急救援预案 7.2 应急物资清单 7.3 演练计划和方案 7.4 定期演练记录 7.5 适时修订记录

8、事故、事件报告、调查与分析

8.1 尾矿库事故、事件报告、调查与跟踪制度

8.2 事故调查报告

8.3 事故事件防范措施

8.4 年度事故汇总统计表

8.5 各类事故调查处理情况登记表 8.6 对员工进行事故警示教育的材料

9、绩效测量与评价

9.1 绩效检测和内部评价制度 9.2 检测、评价资料

9.3安全标准化存在问题及持续改进的措施和计划