纳税调整项目明细表
行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233项 目一、收入类调整项目（2+3+…8+10+11） （一）视同销售收入（填写A105010） （二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020） （三）投资收益（填写A105030） （四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 （五）交易性金融资产初始投资调整 （六）公允价值变动净损益 （七）不征税收入 其中：专项用途财政性资金（填写A105040） （八）销售折扣、折让和退回 （九）其他二、扣除类调整项目（13+14+…24+26+27+28+29+30） （一）视同销售成本（填写A105010） （二）职工薪酬（填写A105050） （三）业务招待费支出 （四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060） （五）捐赠支出（填写A105070） （六）利息支出 （七）罚金、罚款和被没收财物的损失 （八）税收滞纳金、加收利息 （九）赞助支出 （十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 （十一）佣金和手续费支出 （十二）不征税收入用于支出所形成的费用 其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040） （十三）跨期扣除项目 （十四）与取得收入无关的支出 （十五）境外所得分摊的共同支出 （十六）党组织工作经费 （十七）其他三、资产类调整项目（32+33+34+35）（一）资产折旧、摊销（填写A105080）（二）资产减值准备金*0.00*0.00**********0.00*0.00**0.00*0.000.00**账载金额税收金额1**0.000.00**2*0.000.000.00*******343536373839404142434445（三）资产损失（填写A105090）（四）其他四、特殊事项调整项目（37+38+…+42） （一）企业重组及递延纳税事项（填写A105100） （二）政策性搬迁（填写A105110） （三）特殊行业准备金（填写A105120） （四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) （五）有限合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额 （六）其他五、特别纳税调整应税所得六、其他合计（1+12+31+36+43+44）0.000.00*0.00*0.00**0.00*0.000.00********调增金额调减金额30.000.000.000.00**40.00*0.000.000.000.000.00*0.000.000.000.00*0.000.000.000.00*****0.00***0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
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