1、公司材料道具方面 原设定流程由于新人和部门交接缺失原因及财务监管缺漏造成未按原既定设定流程 未实际执行 仅零售袋有执行 易造成缺漏及数据无法核查 公司财产无法有效保障
2、建议如下：
相关部门按原定流程做好交接及监管工作： 采购道具回货 配送部负责保管及按商品 部要求配发及做相应系统 单据开单 负责人签收 （目前道具方面由商品部负责“配货单”跟进配送配发与阮超负责签收） 客户的账目（注：韦鑫衣架属于补发衣 架则0元配单收款则按公司定义标准） 负责人负责建立道具财务部（监控及账目） （成 档案及交接配送部 本及零售价等）
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