品 质 控 制 计 划流程图序号流程名称责任部门协助部门控制项目控制要求控制方法控制设备频次品质记录交期、数量、价格、①确认合同交期、数量及价格预查询订单2接受合同生产、品管顾客特殊要求及适用②确认顾客的相关要求，尤其是相关特殊要求//《合同评审表》《或订单业务、采购的法律法规要求（含③确认产品的规格及法律法规对新合同进行评审生产通知单》CSFROHS要求）④确认销往地的新的规定，含ROHS/WEEE相关规定、PF①顾客要求①按客人指定的要求制作测量仪、测温仪3样品制作开发业务②安规及相关法律法②所制作的样品符合相关的法律法规要求，含客采购样品测试、、耐压测试仪、样品或者首样《样板制作流转单新品开发规（含ROHS要求）人所在地的ROHS/WEEE相关要求产品样品检验接地电阻测试仪件》③产品检验技术规范③验证产品结构及使用性质等①顾客要求①样品符合客人的要求②符合客人所在地的相关①送样检测4样品确认业务工程②安规及相关法律法法律法规的要求②客户确认（含耐压机、接地电③符合所在地新的法律法规的要求，含ROHS和ROHS确认）和阻、X光机样品《样板制作流转单规》WEEE要求检测5产品策划工程产品结构、规格、零①产品组装所使用的配方表及规格/部件用量②产品组装结构及合理性③过程中使用的零件及电脑系统/BOM表辅料管控，有ROHS要求，必须符合其要求。标准工时、生产工艺①工序分布合理6过程策划工程生产、品管、工序分布（检验测②工时用量小试产或产前分析试工序）③工艺先进，包括过程中使用的工装夹治具为最会议、首样确认//生产作业流程图佳使用状态①根据产品特点合理制定产品组装步骤②根据各步骤的特点，对需使用胶水或其它辅料上线前人员培训7工艺作业指导书工程生产、品管作业步骤、方法、注的工序必须确认所使用的辅料或胶水是否符合意事项、作业要点ROHS的要求、考核（可采用//《生产流程表》③各工序的作业指导书必须描述该工序的作业要现场抽测方式）点和方法8编制生产计划生管交期、产能根据合同订单中的交期合理安排，确保能如期交货跟催、调整// 《 月主生产计划》①根据BOM系统中的物料状况制定出新的物料需求9编制物料需求计划生管仓库品名、规格、数量、计划交货期②物料需求计划需明确产品名称、所需数量、规审核//《采购申请单》格、交货期等①订单的确认及对采购物料的要求②对供方的交期及生产过程进行控制①采购订单的审10物料采购采购生管品名、规格、数量、交期技术要求等③对产品所需的法律法规要求进行控制批//《采购订单》④对于产品有ROHS要求，必须对供方进行确认是②供方控制否有能力生产或控制①来料品名、规格、数量符合订单要求11进货接收仓库采购品名、规格、数量及要求ROHS相关资料②来料符合相关法律法规要求品名、数量、规格、核对及点收磅称或电子天平/《采购订单》③ROHS物料必须的检测报告及相关的资料确认①对送检物料的规格、型号进行确认，并根据图卡尺、卷尺、耐规格、型号、外观结纸进行检测压测试仪、盐雾MIL-STD-105E12进料检验IQC仓库构、主要技术参数、②对物料的结构及性能进行检测，必要时进行试资料核对、检验试验仪、XRF测单次抽样一般《检验申请单》《相应的法律法规要求验、试验、验证试仪、各类夹治水准Ⅱ级委外加工检验申请及ROHS相关资料核查③对ROHS物料送实验事进行XRF检测具、扭力计、XRF每批测一单》④对物料符合性及ROHS相关资料确认ERP电脑系统次①不良品的标识、隔离《来料不合格报告》《信息反馈单》13进料不良生管、仓库返工、返修、检验、②返工、返修的监控和检验供方品质改善辅//《退货单》《不合处理采购、IQC作标识、退货③不良品退货的跟进导、改善效果评④对ROHS物料来料不良的监控及标识必须严格要估格品评审处置报告求》《物料加工/拣用通知单》①标识卡上物料应与实物相符②电脑资料与实物数量相符①先进先出③存放材料的仓库通风良好、干燥②月（季）度全14入库（贮帐、物、卡一致，分库盘点ERP电脑系统、存）仓库/发记录完整④易氧化物品应放置于栈板和干燥环境ERP电脑系统⑤有腐蚀性化学药品（试剂）等应隔离存放③收、发必须入磅称、电子天平月（季）度⑥有ROHS要求物料应放置于特定仓库，并有相应帐，帐、物、卡标识，隔离存放为一一对应关系①根据生产计划安排，按生产BOM所配部件进行备料15发料仓库/品名、规格、数量、②确认所备材料的规格型号要求及相关法律法规按生产计划指令ERP电脑系统、检验状态要求单备实物电子天平、磅称/《生产投料单》、《物料申请单》③ROHS物料必须作上标识，以示区分，并放置于ROHS物料区16下料冲压IPQC、工程模具、材料、首样、①材料规格、尺寸符合要求首检、自检、IPQC尺寸②冲切面及表面无明显拉痕及批锋和变形IPQC巡检卷尺、游标卡尺5pcs/2H生产日报表①加工尺寸满足组装要求②加工结构牢固、无松脱③加工材料在有ROHS要求下，符合其要求，并对生产日报表《车间19配件加工装配IPQC、工程尺寸、结构、外观加工产品作好相应标识，并与非ROHS物料隔离存自检、IPQC巡目测、卡尺、拉IPQCIPQC巡检报告》放检力检测20pcs/2H《物料加工/拣用④加工过程中使用的辅料需符合ROHS要求，并有通知单》相应标识20成品组装装配①组合各部件牢固②各活动关节转动灵活，无异响③各电源连接处连接牢固且有效绝缘，连接符合安规要求首样20pcs/2H④所使用的各部零件材质符合ROHS要求（有要求目测、卡尺、耐XRF每天每拉首检、自检、结构、外观、功能、时）压测试仪、接地IPQC、工程使用性、ROHS相关要⑤成品组装完成后，送XRF检测，确保生产过程IPQC巡检、抽抽各抽1个物电阻测试仪、求检、使用性检测料/根据工艺文不受污染XRF检测仪⑥IPQC对上线物料的核对，并对有ROHS要求的物件要求料的标识核对、隔离，确保符合ROHS要求⑦产品结构符合要求，功能满足安规要求，外观满足客人要求⑧组装完成后，必须满足使用要求IPQC功能耐压、导通性能使用性①耐压满足安规要求②导通检测OK③产品性能满足使用要求全检耐压测试仪、接地电阻测试仪全检生产日报表《具车间IPQC巡检记录》、《半成品/成品XRF检测报告》21功能检测装配LQC《现场高压检测记录》《现场功能检测记录》22外观、结构检验装配LQCIPQC外观、结构①外观满足客人要求②结构符合设计和使用要求全检目测全检《现场外观检测记录》《车间IPQC巡检报告》23包装装配IPQC①包装方式符合SPF要求，且安全性满足落地测试包装方式、数量、外②外箱彩盒使用正确,唛头及文字满足SPF要求箱及彩盒、客户要求③外箱标识正确，有ROHS要求时需要有ROHS标、标识识，隔离存放全检目测、核对全检首样检验记录24QA验货QA结构、功能、外观、使用性、包装、标识、唛头及彩盒及客户业务、装配相关要求、法律法规要求（含ROHS/WEEE要求）①产品结构符合设计要求②产品各部连接紧固，活动关节转动灵活，无异响、脱落③各电器连接部位牢固，且符合安规要求，连接点为有效绝缘MIL-STD-105E④产品组装后满足耐压测试OK，接地电阻值符合正常单次抽样AQC标准耐压测试仪、接标准值要求一般检验水准MIL-STD-105E地电阻测试仪、《产品质量检查报⑤成品组装过程不能受其它原材料包括辅料污Ⅱ级》正常单次抽样一XRF检测仪、万染，过程中抽取的样品经XRF检测OKXRF每周每接用表般检验水准Ⅱ级各抽一个成品⑥产品包装外箱、唛头、尺寸正确、包装完好、。无损伤⑦彩盒文字及图案符合产品要求，无错漏⑧产品上的所有标识及配件完整，符合订单要求⑨有ROHS要求的产品，外箱上必须有ROHS标识，隔离存放客户自定或订单合同中的相关客人要求耐压测试仪、接AQL标准或客地电阻测试仪人特殊标准客户自定客户自定/客人验货报告25客户验货客人代表QA、业务客户自定26交付运输公司业务客户要求客户要求或订单合同中的相关客人要求销货单/出货单 核准： 审核： 编制：龚志强
注:
物流
检验
作业
依据文件PD72-01《与顾客有关的过程控制程序》BDCGL-001《样板制作管理规定》BDCGL-001《样板制作管理规定》PD75-03《工序过程控制程序》《产品开发控制程序》《质量策划控制程序》PD75-03《工序过程控制程序》PD75-03《工序过程控制程序》PD75-02《生产控制程序》PD75-02《生产控制程序》PD74-01《采购控制程序》《合格供方控制程序》PD74-03《进货检验与试验控制程序》PD74-03《进货检验与试验控制程序》PD83-01《不合格品控制程序》PD75-05《产品防护控制程序》PD75-05《产品防护控制程序》BDHGL-001《制品管控程序》PD75-03《工序过程控制程序》PD75-03《工序过程控制程序》PD82-04《过程检验和试验程序》PD82-04《过程检验和试验程序》PD75-05《产品防护控制程序》PD82-05《成品检验控制程序》客人标准PD75-05《产品防护控制程序》
