ERP系统实施考核细则

为了确保盈科事业部MRPII系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。

2、 考核依据

由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。

3、 考核对象及考核细则 序号 A01 考 核 内 容 考核对象 处罚标准 (分/次) 订单每一次变更及向制造部下每一个订单应遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单销售部业务员 -2 除外） 录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客销售部业务员 -2 户信息的小批量订单在系统外运行） 对客户领用维修件，如果是随订单，要在订单上录入，如果不是随订单，要专门下达一个订销售部业务员 －2 单（违反规定） 销售部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生销售部业务员 -2 产计划科。 对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货操作且未产生后果 对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规定组织原因审查 销售部业务员 成品仓仓管员 -2 成品仓输单员 销售部业务员 -2 A02 A03 A04 A05 A06 A07 在有新物料、新产品、及出口订单，在接到资销售部业务员 -1 料当天（上班时间）将相关资料传工艺质检科

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 2 页 共12页 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 未影响：-1 录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、销售部业务员 交货期）不正确（是否影响生产及财务） 影响：-2 录入新客户信息不完整 销售部业务员 -1 价格的录入、终止、更改由经营科提供价格依据，未经经营科长签字确认，或未经财务科审销售部业务员 -2 核确认。 没有质检报告单或领导签字就进行产品发货销售部业务员 -1 （产品出货通知单） 客户订单完成后5天内未进行关闭。 销售部业务员 -1 未影响：-1 客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随销售部业务员 之调整（是否影响生产或采购） 影响：-2 未影响：-1 已到期未交货的销售订单且未做订单延期或销售部业务员 关闭处理（是否影响生产或采购） 影响：-2 未及时或未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行下达采购订单导致缺料影响生采购员 产 下达采购订单的采购数量，未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行，导致库存采购员 量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。 下错采购订单的行类型而未及时更正 采购员 （是否影响仓库和财务）。 下错采购订单的编码而未及时更正。 采购员 供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给采购员 仓库，影响了入库工作。 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订采购员 单。 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单采购员 超过一天，影响入库及发料。 经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开而无采购订单采购员 （主要指未打印采购订单）。 -2 B01 B02 -2 无影响：-1 有影响：-2 -1 -1 -1 -2 B03 B04 B05 B06 B07 B08 -2

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 3 页 共12页 -2 -1 B09 B10 当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行采购员 更新而造成采购订单价格有误。 未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行采购员 供应商资料的系统输入（批量试用除外）。 向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进行供应商资料的系统输入同时进行采购订单输采购员 入。 采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对采购员 订单信息作出处理。（是否对生产产生影响） 已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解采购员 释的情况下；按单数乘基本分值P B11 -2 未影响：-1 影响：-2 B12 B13 -0.05*P B14 月末本月采购订单完成率低于百分比P 92%≤P≤94%：0 94%顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 4 页 共12页 管理员 90%≤P<94% ：-2 P<90%：-4 1 当天更改：-0.1 翌日更改：-1； 超过2天：-2 影响生产：-3 C03 成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率仓管员 100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100% C04 数据处理时多输、少输或选错库位、输错订单输单员 号、录错账号等。 C05 外协订单下达后，外协核算员在外协回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务娄外协核算员 据） 仓库循环盘点未按规定完成（每次） 仓库主管 未影响：-1 有影响：-2 -2 -1 -2 3%≤P≤5%：1 C06 C07 C08 供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新输单员 入仓单给供应商。 无订单的退货做库存调整；有订单的退货做发输单员 运退货，未按规定做 C09 输单员误操作率（月度）：P [操作员超过20输单员 笔者被考核] P<3%：2 5%顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 5 页 共12页 -1 -1 -1 -2 C13 C14 物料无标准成本且没通知财务部进行成本维输单员 护就进行入库操作 在进行INVA调整时，因财务帐号输错而对财输单员 务造成影响的 不遵循主生产计划员或系统（MOAN）建议的计划任务，自行胡乱定义车间任务，及时取消更计划员 正。（有无造成后果） 车间根据实际情况可以对主计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与制造部主计划车间输单员 员联系，自行更改制造部主计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分） 对缺料无法生产或生产进度难以跟上的订单不能确认下达，车间调度员或输单员应通知制车间输单员 造部修改或关闭订单，不根据实际情况确认下达。（每份订单/分） 车间物料员持缺料分仓领料单前往相关仓库车间领料，未经相关采购、车间主任（调度）车间物料员 签名同意 分仓领料缺料签名的采购、车间主任（调度）签名人员 实际业务响下工序生产 车间发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务） 车间物料员 对主计划员下达的计划，输单员不及时确认，车间输单员 造成生产延误。 领用挂入BOM常规物料时，车间按照PICK中车间输单员 建议的数量领用，如果需超领，但不填写〈超车间物料员 额物料领用单〉或有单无审批。（业务双方） D01 D02 -2 D03 -2 D04 -2 D05 D06 -2 -1 一天：-1 两天以上：-2 D07 D08 -2 D09 对于手工物料领用单，车间任意更改材料需更改材料需求-2 求，以达到随意领料目的。 人员 不同情况的手工领料单，不按照操作规程中规领料员 -1 定的相应主管部门签字确认。 单据制订人员 D10

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 6 页 共12页 D11 车间领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知工程部BOM小组做更改，听之任车间输单员 之。 生产订单任务由于缺料选用替代物料时，增添物料需求数量应经过工艺质检科确认。如果车车间输单员 间输单员在PICK中任意添加和填写发料数量的。 计划确认下达后车间班组任务之间不及时按车间主任 照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误车间调度 一天以内。 计划确认下达后车间班组任务之间不及时按车间主任 照订单完工日期做完工入库、发料处理，延误车间调度 一天以上造成计划混乱。 凡是车间内部半成品完工入库由车间物料员做的任务，车间调度员不提供该产品的生产订车间调度 单号。 车间输单在系统中做车间内部半成品出、入库输单员 操作与实际不符或与相应的生产订单不对应。 如果产品既自制又外协，车间必须将自己做的产品与外协同类产品区分开来，数量要与生产车间物料员 订单号相对应，如出现‘混淆、叠加。 对于与下工序半成品交接时，车间物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的车间物料员 准确性。 已完工未领料的生产订单，车间物料员无理由物料员 说明 超定额领料，标准件数量超过500，其它材料车间调度 超过200，无正当理由解释 车间主任 -1 D12 -2 D13 -1 D14 -2 D15 -1 D16 -2 D17 -2 D18 -2 D19 -2 D20 -2 D21 车间调度、主车间领料异常信息，已生产应领料而未领料数任、领料员、-1*p/10 据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P） 系统操作员

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 7 页 共12页 D22 输单员在PICK中无正当理由更改物料数据 输单员 -1 94%≤P≤95%：0 95%顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 8 页 共12页 E09 生产订单下达后，对采购、车间督促不力，造计划科科长 成无法完成生产订单，延误了交货期。（每单） 新增加物料不及时通知财务部，但不影响运BOM编制员 作。 新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响BOM编制员 生产） -2 F01 F02 -1 无影响：-1 有影响：-2 F03 新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数主文件维护员 -2 等）并录入系统（ITMB及F8、F9屏幕）造成系统混乱。 BOM出现错误未及时改正影响生产。 BOM编制员 -2 F04 F05 无影响：-1 接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对主文件维护员 系统进行维护（有无影响生产） 有影响：-2 不按照物料更改流程开展工作，产生垃圾数主文件维护员 -1 据。（每笔） 成本会计员 车间报检员 无影响：-1 无影响：-2 -1 F06 G01 物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核 车间报检人员重复报检而导致系统重复入库G02 的 对采购退货，物料管理员已将信息传供应商管Z01 理科，供应商管理科当天未处理 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 供应商管理科-1 相关业务人员 1顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 9 页 共12页 计） 原分值双倍处罚 -2 Z08 Z09 Z10 Z11 推卸责任者 相关人员 工作态度恶劣，造成其它部门工作出现重大失当事者 误。 因考核转移而受考核（非直接现象人）按原考受考核者 原分值 核奖、罚分值进行奖、罚 所有订单关闭的条件未满足：订货数量=入库销、产、购计每单：-1 数量 划员 编号规则：A--销售 B--采购 C--库存 D--车间生产 E--主计划 F--BOM小组 G—财务 Z—其它 4、 考核部门：MRPII办公室

5、 处罚措施及审批权限：

1．处罚标准中每一分代表罚款10元；

2．对每一次违规现象，由MRPII办公室各系统模块实施员依照本考核细则通过电子邮件发出《MRPII违规通知单》（附后）； 3．对每一次奖励，由MRPII办公室各实施员依照本考核细则通过电子邮件发出《MRPII奖励通知单》（附后）；

4．罚款每月底执行，由MPRII办公室各实施员对本月处罚结果（《MRPII违规通知单》、《奖励通知单》附后）进行汇总，并编制《MRPII月度考核汇总统计表》（附后）呈报制造、总经理审批后执行，并在当月工资中进行奖、罚；

5．MRPII办公室每月末对各部门的考核：考核分数 = 被考核部门本

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 10 页 共12页 月被考评人分值总和 /部门被考评人数*部门系数(系数分配下表：)

部门 供应商管理科 生产计划科 经营科 0.9 0.9 车间 0.7 仓库 0.7 分配系数 1.0 6、 文件说明

1． 本文件解释、修改权属MRPII办公室。

2． 本文件经审核、制造部会签，由总经理批准后生效。 3． 本文件由MRPII办公室考核、监督执行

4． 本文件自发文之日起开始执行，以前所发的相关流程文件同时废止。

附表：

MRPII违规通知单

编号：

责任追踪 直接现象人 转移至 转移至 备注： 责任人 职位 责任部门

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 11 页 共12页 处罚分值： 处罚意见：

MRPII奖励通知单

编号：

部门： 奖励原因： 受奖人员： 奖励分值：

MRPII月度考核汇总统计表

月份 统计日期： 责任部门 责任人 处罚分值 处罚金额

顺德事业部 MRPII系统管理文件 标题： 系统实施考核细则 文 件 编 号 YK001 第 2 版 第 12 页 共12页 制表/日期： 审核/日期： 制造签名/日期： 总经理批准/日期：