变更申请审批表

变更申请表

编制:施周兵 批准:张 龙

泰兴市梅兰化工有限公司

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变更事项 作业指导书相关内容变更 申请日期 2016.11。1 根据生产实际需要，一是该指导书版本需同步变更，二是根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核，反应温度控制参数进行调整。三是根据生产过程中副产酸含量申请理由 控制的实际需要,小槽取样口分析方法调整为比重法.据此，申请对作业指导书进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性. 变更后的作业指导书，参数、分析方法等与现场实际变更目标 工艺需要一致,文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合作业现场对文件的使用要求. 由生产科提出并修订，工艺负责人审核,总经理批准后程序要求 实施。 申请部门 审核部门 生产科 集团研究所 申请人 审核人

批准人 申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 1 作业指导书 版本由2016版本变更为2017版本 制度修订换版 2 作业指导书 反应温度第1节40—60℃，2-5节80—100 ℃，6—8节60—80℃,9节≤45℃变根据工艺及设备性能要求,更为第1节20--60℃，2—5节80—-110℃， 报集团研究所审核 6-7节50——80℃,8-9节40—-60℃ 副产盐酸浓度小槽取样口分析方法由酸碱滴定变更为比重法 3 作业指导书 根据工艺文件 4 5 6 7 8 9

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申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因

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变更事项 申请日期 安全生产制度相关内容变更 2016.11.1 根据国家法律法规及上级安全监管部门要求，根据生产实际需要,一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整,三是根据法规要求需增加《静电接地报警器使用管理规定》《压力管道管理制度》《二道门管申请理由 理规定》等内容,并根据监管部门的要求对《事故管理制度》、《特殊作业安全管理制度》及动火提级管理进行修订与补充。四是根据员工手册对领导干部带班、工资分配方案等进行同步调整。据此，申请对安全管理制度进行变更,确保文件的适宜性、充分性、有效性。 变更后的安全管理制度，适应了职能部门对动火等特殊作业的管理需求，提升了管理层级，增补与修订的其他变更目标 相关制度，与员工手册、工艺规程等相匹配，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。

由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经程序要求 总经理批准后实施。 申请部门 审核部门 批准人 安全科 办公室 申请人 审核人 申请变更内容

序号 1 2 制度名称 安全生产制度 安全生产制度 静电接地报警器使用管理规定 安全生产检查制度 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙 原文件中无此相关管理规定，根据现场实际管理需要增加静电接地报警器使用管理规定（详细内容见文本） 原文件中检查频次、检查级别、检查考核等内容不完善。根据安全标准化管理的要求，对安全生产检查制度进行了此方面的补充完善（详细内容见文本） 原文件中对事故的种类、级别、事故损失的计算、事故的报告、分析等程序不完善.根据专家检查意见及安全标准化管理要求,在事故管理制度中进行了此方面的补充完善（详细内容见文本） 原文件中无此制度,根据事故管理制度，需要此程序文件进行配套。在修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本） 变更原因 制度修订换版 根据人员实际变化变更 3 根据现场实际管理需要 4 根据专家检查意见及安全标准化管理要求 5 事故管理制度 根据专家检查意见及安全标准化管理要求 6 事故调查、报告与处理程序 根据专家检查意见及安全标准化管理要求 7 压力管道管理制度 原文件中有危险化学品管道定期巡检管理制度,但巡检制度规定了使用过程，对人员培训、管道校验等内容规定不完善。根据根据专家检查意见及安全专家检查意见及安全标准化管理要求，在标准化管理要求 修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本)

8 特殊作业安全管理制度 原文件中为危险作业安全管理制度。根据GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范,将原文件变更为特殊作业安全管理制度，并对条款根据标准与现场实际管理需要进行了补充修订（详细内容见文本） 根据GB 30871—2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》 9 原文件中无此制度.根据GB 30871—2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》、142b车间现场《安全作业证的办理、审批和使用》、泰安动火防范措施 监〔2016〕99号、、苏安监〔2016〕132号 文件等文件编制了此制度（详细内容见文本) 原条款中无二道门管理规定相关内容。根进入厂区车辆、据安全主管部门要求,在公司设立了二道人员安全管理门，同步在此制度中加入了“外来人员、规定 车辆进入生产区必须遵守公司《二道门管理规定》\"条款 二道门管理规定 原文本中无此制度。根据安全主管部门要求、4.22事故教训及安全管理需要,结合公司总平与安全管理要求，编制了此制度（详细内容见文本） 原文本中此制度无冬装及焊工手套发放标准，根据生产与质量管理需要部门提出了取样口罩等修订意见，修订或增加了冬装发放标准、口罩化验员一月一只、翻毛皮鞋维修工每年一双、焊工手套焊工每月1付。 根据GB 30871—2014、泰安监〔2016〕99号文件、苏安监〔2016〕132号文件 10 根据安全主管部门要求、二道门管理规定 11 根据安全主管部门要求 12 劳保用品发放标准和管理制度 根据生产与质量管理需要 13 原文本中未明确应带班但未带班的罚则.根据安全管理部门要求，须将带表表列入根据安全监管部门要求、员领导干部现场到制度中。修订后，增加了现场带班人员工手册条款用实际带班情带班管理制度 未按规定履行带班职能的，每次扣罚责任况 人50元；未履行请假手续又未带班的一次扣罚200元并列入了领导干部带班值班表 原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、中控室等。将每晚查岗及巡查路线修订为：门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、根据安全生产管理需要 冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、外操室. 员工手册中工资分配方法已进行了调整,此制度根据员工手册进行同步调整（详细内容见文本） 14 值班管理制度 15 工资分配方法 根据员工手册

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申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因

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变更事项 申请日期 安全生产责任制相关内容变更 2016.11.1 根据国家法律法规及上级安全监管部门监察要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整，三是根据安全监察要求,需明申请理由 确安全生产责任制的编制目的、适用范围、引用标准，增加部门的安全责任制，并进一步优化安全管理网络。据此,申请对安全生产责任制进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。

变更后的安全生产责任制，进一步明确了各部门的安全责任，在部门安全责任基础上分部门细化了岗位安全职变更目标 责，优化了安全管理网络，适应了职能部门对安全管理的需求，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件的使用要求. 由生产、安全管理部门提出并修订,办公室审核，经总程序要求 经理批准后实施。 申请部门 审核部门 批准人 安全科 办公室 申请人 审核人

申请变更内容

序号 1 2 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 制度修订换版 根据人员实际变化变更 安全生产责任制 版本由2016版本变更为2017版本 安全生产责任制 人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙 3 安全生产责任制原制度中无此内容，根据安全职能部门根据安全职能部门监察要编制目的、适用监察要求，规范了文件架构，修订中增求及文件架构需要 范围、引用标准 加了编制目的、适用范围、引用标准等 原制度中无此内容，根据安全职能部门安全生产责任制根据安全职能部门监察要监察要求，规范了文件架构,修订中增加编制内容和要求 求及文件架构需要 了编制内容和要求 原文本中无机构安全职责，即无部门总的安全职责,只有分部门的人员安全职责。修订中增加了此条款 根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要 4 5 机构安全职责

6 安全管理网络 原文本无安全管理网络图,且人员发生了变化,无安全总监等安全职责，修订中根据实际安全管理架构增加了安全管理网络图 增加:各部门和基层单位应按照本制度要求，结合本部门和本单位各岗位编制情况，组织制定部门和单位各岗位安全职责,实行“一岗一责制”条款。 根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要 根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要 7 附则 8 9 10 11

申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因

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变更事项 申请日期 部门制度汇编相关内容变更 2016。11。1

部门制度汇编是基于员工手册及各部门职能编制的部门管理制度汇总。2016年公司人员发生了变化，部分管理要求也发生了变化。基于此,对版本、人员进行变更,根据申请理由 考核下放的要求需对质监、机修、车间考核制度进行修订完善，并针对16年度消耗情况及隐患查改中存在的问题,修订消耗管理办法、隐患自查方案等，根据工艺规程对部分参数进行了调整。对卫生包干区、部门考核制度进行修订等.根据上述理由，提出变更申请。 变更后的部门制度汇编,适应了人员变化与版本更新的要求，强化了部门对基层员工的考核责任，明确了考核变更目标 标准,包括消耗管理、隐患自查、部门考核方案的调整与修订,与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合日常管理对文件的使用要求。 由制度涵盖的部门提出并修订，办公室、生产科共同程序要求 审核，经总经理批准后实施。 申请部门 审核部门 批准人 质监、设备、安全、营运部门 办公室、生产科 申请人 审核人

申请变更内容

序号 1 2 制度名称 部门制度汇编 部门制度汇编 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙 变更原因 制度修订换版 根据人员实际变化变更

3 质监部考核细则 迟到早退等违纪行为扣罚当事人1分变更为按员工手册相关条款执行 根据员工手册统一规定 4 维修工工作考核办法 原制度中没有该条款，根据考核要求，根据公司考核要求 编制了此制度条款（具体内容见文本） 原制度中外操定期巡检监测点摄像头未明确。现明确库区摄像头（液氯厂房北侧东、西槽）为外操定期巡检监测点 原条款当班班组长未履行职责，未督促班组成员按管理制度上交手机的修订为当班班组长未履行职责，未认真督促、检查班组成员按管理制度上交手机或仍发现班中有玩弄手机现象的 5 监控系统使用规定 根据公司管理要求 6 生产场所手机使用管理制度 根据公司安全管理要求 7 原制度中无每周总结的条款。增加了每交管理制度 周五利用晨会进行生产情况周总结、周考核等生产工作推进 142b车间消耗管理办法 原制度中无消耗管理办法。修订中增加了该条款。具体内容见文本。 根据公司生产、安全、消耗管理要求 8 根据公司生产、安全、消耗管理要求 9 生产科隐患自查方案 原制度中隐患自查方案比较简单，主要规定了检查范围与考核且比较粗放。修订的隐患自查方案细化了检查范围、检根据公司安全管理要求 查方法，对不同岗位提出了考核标准（具体内容见文本） 控制反应温度在40-100℃，最高不超过105℃变更为控制反应温度最高不超过110℃ 原制度中没有分子筛吹扫的要求.根据生产经验，修订中增加了分子筛吹扫的程序与要求。具体内容见文本 10 F142b操作注意点 根据工艺规程技术文件 11 分子筛使用管理制度 根据公司生产、质量、消耗管理要求 12 原制度维保保养责任人不明确，对各节光氯化石英管、反应器石英管、灯光源维护工作标准不根据公司生产、质量、消耗灯光源管理制度 清晰。修订的制度对责任人与工作标准管理要求 进行了明确与细化。具体内容见文本。 142产品出入库规定 原入库数量无双方确认的规定南昌产生根据公司生产、质量、消耗分歧。修订后条款增加：入库数量仓库、管理要求 生产共同确认，否则仓库可拒绝入库 13

14 车间生产班组长工作职责 142b车间外操工工作职责及考核办法 142b车间内操人员工作职责及考核办法 班长安全工作职责及考核办法 灌装工工作职责及考核办法 原制度条款中有员工手册规定而制度缺根据公司生产、人员管理要失的内容。修订增加:其他未及事项，按求 员工手册及部门制度汇编相关条款处理 原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本 根据公司生产、人员管理要求 15 16 原制度条款中有员工手册规定而制度缺根据公司生产、人员管理要失的内容。修订增加：其他未及事项,按求 员工手册及部门制度汇编相关条款处理 原制度条款中有员工手册规定而制度缺根据公司生产、人员管理要失的内容。修订增加:其他未及事项，按求 员工手册及部门制度汇编相关条款处理 原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本 根据公司生产、人员管理要求 17 18 19 原制度中无明确的责任区划分标准。修责任区管理制度 订中明确了责任区并根据划分标准修订了车间的责任区管理制度 液氯厂房日常巡查、管理制度 重大危险源设施定期检查、维护管理制度 原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。并增加了点检与点检记录的考核条款 原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。 根据公司生产、安全、卫生管理要求 20 根据公司生产、安全、人员管理要求 21 根据公司生产、安全、人员管理要求 22 营运内勤工作规程 原条款：若为现金结算，则将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务收款、签字后发货.若非现金结算，则在财务联、付货联、出门联由财务审批的根据公司财务管理与物资合同或价格表审核、签章后传递至相应管理的要求 部门修订为：将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务按审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门 原条款每年年底汇总后进行一次综合评价修订为每季度进行合格供应商评审，每年年底汇总后进行一次综合评价 根据公司财务管理与物资管理的要求 供应商管理制23 度

24 员工辞职管理办法 原条款对辞职形式仅规定提出辞职请求,修定后明确书面要求，并对移交物品、结算款项等进行了修订 根据员工手册及公司人员管理的要求 25 门卫管理规定 根据安全管理制度中的二道门管理规定，增加了临时人员和车辆进入生产区，执行《二道门管理规定》，在电话联系征根据安全管理制度要求 得相应部门人员同意后发放临时IC卡，并登记和收取相应证件，离厂时回收. 根据安全管理制度中的二道门管理规定,修订了与二门管理、IC卡相关条款 原条款一般项1项整改复查不合格扣2分，屡犯项、重点安全项1项整改复查不合格扣4分修订为一般项1项整改复查不合格扣2分，屡犯项1项整改复查不合格扣4分、重点安全项1项整改复查不合格扣10分 原为办公楼安全卫生管理规定,实际内容不仅仅局限于办公楼。对制度名称进行了修订并重新明确了包干区范围。具体内容见文本 修订中对上级职能部门检查、所辖人员违规被公司查处、现场综合考核等进行了统一全面修订，具体内容见文本 财务、机修原无账物卡相符、无设备因素影响生产等条款,修订中增加了相应条款.具体内容见文本。 26 外来人员管理规定 根据安全管理制度要求 27 现场管理制度及考核细则 根据安全管理制度及公司 考核要求 28 场所安全卫生管理规定 根据员工手册及公司安全、卫生考核要求 29 公司月度绩效考核制度 公司月度绩效考核制度 根据员工手册及公司人员考核要求 30 根据员工手册及公司人员考核要求

申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因

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变更事项 工艺操作规程相关内容变更

申请日期 2016.11.1 本公司装置运行至今,相关工艺参数、规程比较稳定。2016年运行中，根据安全管理需要、工艺运行需要，经会申请理由 审，对部分参数进行了调整，总体工艺流程等未变更。为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 变更后的工艺操作规程,与实际现场操作更一致,与安全管理要求、文件管理要求、工艺管理要求相适应，适应变更目标 了职能部门对生产管理、人员培训的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件的使用要求. 由生产部门提出并修订，工艺负责人审核,经总经理批程序要求 准后实施。 申请部门 审核部门 批准人 生产科 集团研究所 申请人 审核人 申请变更内容

序号 1 制度名称 工艺操作规程 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 变更原因 制度修订换版

2 工艺操作规程 人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙 光氯化反应器40-100℃，第1节40-—60℃,2-5节80—100 ℃，6-8节60—80℃，9节≤45℃变更为第1节20--60℃，2—5节80-—110℃， 6—7节50-—80℃，8—9节40-—60℃ HCL吸收制31%副产盐酸比重小于1。15（对应浓度≥31%）变更为HCL吸收制31％副产盐酸比重小于1.15（对应浓度31%) 由于目前已不使用电加热器,原文件中的电加热器使用要求及操作要求条款取消. 根据人员实际变化变更 3 反应岗位操作规程 根据工艺与操作规程需要 4 反应岗位操作规程——光氯化反应正常开车及操作 精馏岗位操作规程——分子筛再生 根据比重表，1.15对应浓度为31%，而不是≥31％ 5 根据现场实际生产需要 6 7 8 9 10 11 申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因

变更申请表

变更事项 申请日期 安全规程相关内容变更 2016.11。1 2016年安全规程相关内容与工艺规程配套，对安全生产起到了指导作用。2017年工艺文件对反应温度进行了修申请理由 订，本次安全规程同步修订，且根据运输过程中的情况，对集装箱装箱、落箱的安全要求进一步细化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 变更后，与工艺文件及实际生产经营需要相一致，适应了职能部门对生产管理、安全管理的需求，文件更具适变更目标 宜性、充分性、有效性,更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。 由生产部门提出并修订,工艺负责人审核，经总经理批程序要求 准后实施. 申请部门 审核部门 批准人 生产科 集团研究所 申请人 审核人

申请变更内容

序号 1 制度名称 安全规程 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 变更原因 制度修订换版 2 氯化岗位安全操作规程 光氯化正常使用过程中第一节温度控制在40-85摄氏度;2—6节温度控制在80—100摄氏度之间；7—8节温度控制在65-80摄氏度；第九节温度低于50摄氏根据工艺规程文件 度变更为光氯化正常使用过程中第一节温度控制在20--60℃ ;2—5节温度控制在80—-110℃之间;6-7节温度控制在50—-80℃ ；8—9节温度控制在40—-60℃ 使用过程中严禁反应长时间超温（100℃以下）超压（0.1mpa以下）工作变更为根据工艺规程文件 使用过程中严禁反应长时间超温（110℃以下)超压（0。1mpa以下)工作 原文件中无箱柜与锁销的相关安全规定。增加:使用移动式集装箱吊机吊装箱柜时，操作人员必须严格执行吊机安全操作规程，并在起吊前检查箱柜与车辆的锁销处于开启状态,落箱车辆后必须检查确保锁销处于关闭状态。设备部门封箱时必须对锁销状态进行检查确认 3 氯化岗位安全操作规程 4 灌装岗位安全规程 根据运输过程中的实际管理需要 5 6 7 8 申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 变更申请表

变更事项 申请日期 岗位说明书相关内容变更 2016。11.1 岗位说明书是明确向岗位职责、任职要求的文件。根据2016年度的职能履行情况，需对版本进行变更，对财务、申请理由 营运部分职能进行了补充完善，并对质监职能进行了文字调整,其他岗位的说明书没有变化。据此,为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 适应了职能部门对人员招聘、培训、使用与考核的需变更目标 求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性,符合安全管理对文件的使用要求. 由办公室提出并修订,营运、生产、财务、质监等部门程序要求 共同审核，经总经理批准后实施. 申请部门 办公室 营运 生产 财务 质监 批准人 申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 1 2 制度名称 岗位说明书 营运科主管岗位说明书 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 变更原因 制度修订换版 制定年、季、月工作计划变更为制定年、季、月、周工作计划并与生产、质监、根据生产经营管理需要 财务等部门及时对接 做好仓库内部监管,加强对物资的采购、入库、保管、领用、异常消耗、合理 库存及废旧物资的管理变更为做好仓库内部监管，加强对物资的采购、入库、根据生产经营管理需要 保管、领用、异常消耗、合理库存及废旧物资的管理,确保物资管理有序，账物卡相符. 原岗位说明书相关条款表述繁琐，需对 文件内容进行调整完善.具体内容见文文字表述的调整，主旨不变 本。 3 财务科主管岗位说明书 4 质监科主管岗位说明书 5 6 7 8 申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 变更申请表

变更事项 申请日期 员工手册相关内容变更 2016.11.1 《员工手册》是确定公司员工生活与工作的行为准则(其中包含全体员工工作职责之义务及享受福利之权力）,是公司纲领性文件，是行政管理最根本的依据。经过一年申请理由 的运行，对劳动合同签订、试用辞职与请假程序、工资分配方法、例会与考核时间考核标准、劳保用品等需进行修订，以与企业实际生产经营相符。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足员工个人成长需要。修订后的文件变更目标 更具适宜性、充分性、有效性,更具指导性,符合生产经营管理对文件的使用要求。 由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部程序要求 门共同审核,经总经理批准后实施. 申请部门 办公室 营运 生产 财务 质监 批准人 申请人 审核部门 审核人 申请变更内容

序号 1 2 制度名称 员工手册 员工手册 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙 搞好并保持工作场所及厂区清洁卫生变更为搞好并保持工作场所及包干区清洁卫生 变更原因 制度修订换版 根据人员实际变化变更 根据行政管理需要，包干范围指代更明确 3 员工行为规范 4 聘用与离职 凡进入本公司工作的员工都必须与企业签订劳动合同或聘用协议，自签订之日起生效。变更为凡进入本公司工作根据劳动法规及行政管理的员工都必须与企业签订劳动合同或需要 聘用协议,签订日期自正式录用之日起. 本公司所录用的员工均为年满18周岁根据劳动法规及行政管理以上变更为本公司所录用的员工均为需要 年满18周岁 原无经试用不符合条件的条款，增加：根据劳动法规及行政管理或经试用不符合招录条件的，公司有权需要 即时解雇该员工 辞职员工须亲自填写《辞职审批表》和《辞职会签单》变更为辞职员工须亲自根据劳动法规及行政管理填写辞（离)职审批表、工作交接清单、需要 调动清理单等 手续办理完毕后，经总经理批准，由办公室确定该员工离开公司的日期后执根据公司行政管理的架构行变更为手续办理完毕后，由办公室确与层次 定该员工离开公司的日期,经总经理批准后执行 解除员工劳动合同或聘用协议由员工所在部门领导提出书面申请，注明理由根据劳动法规及行政管理变更为解除员工劳动合同或聘用协议需要 由员工所在部门领导提出书面申请，注明理由并提供书面的、电子的相关证据 员工因私事或疾病不能正常签到上班变更为员工因私事或疾病不能正常上班 15天以上由办公室按规定提出处理意见报总经理审批变更为15天以上由办公室按规定提出处理意见报总经理审批（视岗位工作情况批准）。 根据劳动法规及行政管理需要，行为更明确 5 聘用与离职 6 聘用与离职——试用与转正 7 聘用与离职—-辞职 8 聘用与离职—-辞职 9 聘用与离职——解除劳动合同或聘用协议 10 工作时间与考勤管理 各类假期审批及工资发放制度—-病假 11 根据劳动法规及行政管理需要,行为更明确

12 各类假期审批及工资发放制度——病假 病假期间,发放基本工资，如基本工资低于最低工资标准,按最低工资标准执行变更为病假期执行国家医疗期的规定.病假期间工资发放按江苏省工资支付条例的规定执行。 职工在生产中或其他因工事故中负伤的，必须及时向公司办公室申报变更为职工在生产中或其他因公事故中负伤的，必须及时向公司办公室申报，并按要求提供相关证明材料 根据劳动法规、江苏省工资支付条例等及行政管理需要 13 各类假期审批及工资发放制度——工伤假 根据劳动法规及行政管理需要 14 各类假期审批及工资发放制度-—工伤假 认定为工伤，经治疗痊愈，由公司上报泰兴市劳动鉴定委员会进行伤残根据劳动法规及行政管理等级鉴定变更为认定为工伤，经治疗痊需要 愈，由公司协助上报劳动能力鉴定委员会进行伤残等级鉴定。 一个月内本部门的事假审批权限不超过两天。全年累计事假不得超过15根据行政管理需要,原条款天变更为对本部门个体员工事假审批易产生歧义 权限一个月内不超过两天。个体员工全年累计事假不得超过15天 员工有下列情形之一者，企业予以书面警告—-上班时间在岗位打瞌睡的初犯者删除，员工有下列情况之一者，解除劳动合同或聘用协议—-上班时间在岗位打瞌睡的累犯者修订为上班时间在岗位打瞌睡者 根据企业发展、员工实现需要及周边企业现状，工资架构不变，调增了工资计算基准,具体内容见文本 15 各类假期审批及工资发放制度——事假 16 职工奖惩条例实施细则 根据行政管理及安全管理需要 17 工资分配方法 根据企业经营发展、员工实现需要及周边企业现状 18 学习例会制度 每月逢10为公司的政治业务集中学习日（逢公休假、法定假日顺延），具体时间为下午13：30—3：00变更为每月逢10日为公司的政治业务集中学习日(逢公休假、法定节假日顺延),生产线根据实际管理需要 人员为一组,行政线人员与生产负责人为一组，具体时间为生产线人员上午7：30—9:00，行政线人员与生产负责人下午13：30—3：00 每月10日上午8:30为公司考评会变更根据实际管理需要 为每月15日上午8：30为公司考评会 19 学习例会制度

20 费用审批制度 员工出差、不得私自乘座的士、飞机、软卧交通工具.在外就餐本省(除泰兴市内)补助10元/餐，外省补助15元/餐，住宿费80元/天变更为员工出差、不得私自乘座的士、飞机、软卧交通工根据实际管理需要 具。在外就餐（除泰兴市内）补助20元/餐，整天就餐的补助80元/天，住宿费200元/天（省会等发达城市住宿费300元/天) 原料、能源消耗考核：按公司:部门=7：3的比例同奖同赔，其中部门30%的考核分配：生产科长15％，车间主管30%，车间副主管10％，设备主管15%，生产内操共计15％，生产外操、维修工共计15％变更为原料、能源消耗考核：按公根据实际管理需要 司：部门=7：3的比例同奖同赔,其中部门30%的考核分配:生产科长10％,车间主管40%，车间副主管10%,设备主管10％，生产内操共计15％，生产外操、维修工共计15% 原条款中无冬装、焊工手套等发放标准,修订中进行了增补并将口罩化验员三月一只变更为每月一只 21 降本节耗考核管理规定 22 劳保用品发放制度 根据实际管理需要 申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 变更申请表

变更事项 液氯系统作业指导书相关内容变更 申请日期 2016。11.1 液氟系统运行至今，一直比较安全、稳定，其工艺要求未发生任何变化.此次修订，仅对版本进行变更，其他内申请理由 容不作调整.为保障文件的可操作性、规范性，对此文件提出变更申请。 修订后的文件，与企业文件管理需要相适应,满足生产变更目标 经营需要。修订后的文件符合生产经营管理对文件的使用要求。 由生产科提出并修订，集团总工审核，经总经理批准程序要求 后实施。 申请部门 审核部门 批准人 生产科 集团研究所 申请人 审核人

申请变更内容

序号 1 2 制度名称 液氯系统作业指导书 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 变更原因 制度修订换版 3 4 5 6 7 8 9 10 11

申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因

变更申请表

变更事项 申请日期 产品检验规程 2016.11。2 《产品检验规程》是确定规范公司的检验控制，做到有章可依，根据质量管理的要求,编制。经过一年的运行,申请理由 对客户规格进行修订,通过增编客户单，明确客户名称、客户代码及客户要求，从而明确各客户规格指标.据此,为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具变更目标 适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求. 由质监提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门程序要求 共同审核，经总经理批准后实施. 申请部门 办公室 营运 生产 财务 质监 批准人 申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 1 2 制度名称 产品检验规程 产品检验规程 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 增加附件客户与规格单编号对照 变更原因 制度修订换版 根据生产经营的需要 3 4 5 6 7 8 9 10 11

变更申请表

变更事项 申请日期 仪器使用手册 2016.11。2 《仪器使用手册》是规范分析人员的操作行为，增强仪器日常保养及故障解除的能力，结合日常工作中遇到的常见问题,根据质量管理的要求,编制。经过一年的运行,针申请理由 对中间控制反应部分现改用为国产色谱柱这一情况，通过明确操作参数，进一步规范操作。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 修订后的文件,与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要,又满足检验规范要求。修订后的文件更具适宜变更目标 性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。 由质监科提出并修订,办公室审核,经总经理批准后实程序要求 施。 申请部门 办公室 营运 生产 财务 质监 批准人

申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 1 2 制度名称 仪器使用手册 仪器使用手册 申请变更的条款或内容 版本由2016版本变更为2017版本 调整反应操作参数柱温100度 、检测220度、汽化200度 变更原因 制度修订换版 根据检验条件变更需要 3 4 5 6 7 8 9 10 11

变更申请表

变更事项 申请日期 中间控制检验规程 2016.11.2 《中间控制检验规程》是规范公司的检验控制，做到有章可依，，根据质量管理的要求，编制。经过一年的运行，申请理由 针对中间控制反应部分现改用为国产色谱柱这一情况,通过明确柱型号、操作参数，进一步规范操作。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。 修订后的文件，与企业实际管理需要相适应,既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具适变更目标 宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。 由质监科提出并修订，办公室审核，经总经理批准后程序要求 实施。 申请部门 办公室 营运 生产 财务 质监 批准人

申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 1 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 制度修订换版 中间控制检验规程 版本由2016版本变更为2017版本 2 将柱型号GASPRO（60m＊0.32mm＊0um）改为HT-1301（60m＊0。25mm*1。中间控制检验规程 根据检验条件变更需要 0um）调整反应操作参数为柱温100度 、检测220度、汽化200度 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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变更事项 申请日期 质量管理制度 2016.11。2 《质量管理制度》是在手册及程序文件的基础上编制的开展日常质量工作的工艺性文件。 2016年获得副产盐酸工业品生产许可证，根许可证管申请理由 理细则,增加对QS标志管理；同时为强化对二氟一氯乙烷客户规格的管理，增设了附件“客户与规格单编号对照\". 据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请. 修订后的文件，与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要，又满足检验规范要求。修订后的文件更具变更目标 适宜性、充分性、有效性，更具指导性,符合生产经营管理对文件的使用要求。 由质监科提出并修订，营运、生产、财务、办公室审程序要求 核，经总经理批准后实施。 申请部门 质监科 营运 生产 财务 质监 批准人

申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 1 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 制度修订换版 质量管理制度汇编 版本由2016版本变更为2017版本 “副产盐酸外包装上应有明显的牢固的标志，应标明厂名、厂址、产品名称、执行标准号、规格型号、生产日期或批号、净质量、GB190中规定的“腐蚀性物2 质量管理制度汇编 品\"等标识\"修改为“副产盐酸外包装上应有明显的牢固的标志，应标明厂名、厂址、产品名称、执行标准号、工业品生产许可证编号及QS标识、规格型号、生产日期或批号、净质量、GB190中规定的“腐蚀性物品”等标识。” 3 质量管理制度汇编 增设附件附件“客户与规格单编号对照”。 根据生产经营的需要 根据管理细则要求增添 4 5 6 7 8

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变更事项 质量、环境和职业健康安全管理管理手册（首页) 申请日期 2017。11.30 质量、环境和职业健康安全管理管理手册为建立和完善我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，提高企业管理水平，增强企业竞争能力，实现公司方针和目标，我公司依据GB/T19001—2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011三个标准要求，结合我公司实际情况,制订了《管理手册》。 《管理手册》是全公司质量、环境、职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的各个过程，是公司开展各项管理活动的行为准则，也是公司对顾客、相关方的质量、环境、职业健康安全承诺。现予以发布公司的A版《管理手册》，全公司从总经理到每一位员工必须严格按照管理手册规定的要求贯彻执行。 本管理手册亦适用于在合同情况下向顾客或第三方认证机构证实本公司管理体系满足合同和相关法律、法规的规定。 申请理由 公司于2016下半年开始换版的策划与实施，通过对新版标准的学习，公司认为方针、目标不需调整.手册、程序文件已按新版标准进行换版或修改并发布使用。 风险思维的原理进一步融入公司的体系策划、文件的编写、体系的运行之中。 公司内外环境、顾客及相关方要求基本没有变化。公司组织机构、职能分配、基础设施、配套的公用工程装置也基本没有变化。 2016年公司贯彻实施体系以来，明确了质量环境安全管理体系的结构和层次，明确各部门的职责和权限。按管理手册和第二级文件里 规定的准则与方法进行。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。实现了公司的方针和目标，测量所实现的策划结果，从而进行持续改进。坚决贯彻了质量、环境与职业健康安全方针.三个体系标准版本发生变化变化，结合我公司实际与标准条款申请进行变更。

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变更事项 质量、环境和职业健康安全管理管理手册(第二页） 申请日期 2017.11。30 修订后的文件,与企业实际管理需要相适应，既满足生产经营需要,又满足员工个人成长需要。修订后的文件更具变更目标 适宜性、充分性、有效性，更具指导性,符合生产经营管理对文件的使用要求. 由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门程序要求 共同审核，经总经理批准后实施。 申请部门 办公室 营运 生产 财务 质监 批准人 申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 1 《管理手册》 版本由2016版本变更为2017版本 制度修订换版 体系标准:GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》代替GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》；GB/T240012 《管理手册》 —2016《环境管理体系要求及使用指南》代替GB/T28001—2014《环境管理体系要求及使用指南》 实行的版本号及相应内容发生变更 3 《管理手册》 依据新版标准条款号对照管理手册条款号进行相应删减增加 新版标准条款变更

变更申请表

变更事项 申请日期 质量、环境和职业健康安全管理程序文件 2017.1.15 管理体系程序文件由管理者代表组织，各相应职能部门编写,经各职能部门会审后由总经理批准。本次因为体系标准：GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》代替申请理由 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》;GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》代替GB/T28001-2014《环境管理体系要求及使用指南》，，与公司一年来的运行状况结合，使相应手册与程序文件发生变更。 修订后的文件，与企业实际管理需要相适应,既满足生产经营需要，又满足检验规范要求.修订后的文件更具适宜变更目标 性、充分性、有效性，更具指导性，符合生产经营管理对文件的使用要求。 由质监科提出并修订，营运、生产、财务、办公室审程序要求 核，经总经理批准后实施。 申请部门 质监科 营运 生产 财务 质监 批准人 申请人 审核部门 审核人

申请变更内容

序号 制度名称 申请变更的条款或内容 变更原因 质量、环境和1 职业健康安全管理程序文件 版本由2016版本变更为2017版本 制度修订换版 体系标准:GB/T19001—2016质量、环境和2 《质量管理体系 要求》代替GB/T19001—2008《质量管理体系 实行的版本号及相应内容发生变更 职业健康安全要求》；GB/T24001—2016《环境管管理程序文件 理体系要求及使用指南》代替 GB/T28001-2014《环境管理体系要求及使用指南》 质量、环境和3 职业健康安全管理程序文件 质量、环境和文件控制程序中增加解释权的规定 增加解释权 4 职业健康安全管理程序文件 依据新版标准条款号对照管理手册条款号的删减增加进行相应调整 新版标准条款变更