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建立账套： ............................................................................................................................................................................. 1 基本信息初始化： ................................................................................................................................................................. 1 存货档案定义： ..................................................................................................................................................................... 2 业务档案定义： ................................................................................................................................................................... 14 其他制造相关初始设置 ....................................................................................................................................................... 15 BOM资料维护 ..................................................................................................................................................................... 23 承接销售订单： ................................................................................................................................................................... 24 编制生产计划和采购计划： ............................................................................................................................................... 25 产能管理 ............................................................................................................................................................................... 27 确定生产计划和采购计划： ........................................................................................................................................... 28 材料采购业务： ............................................................................................................................................................... 29 生产计划的下达及承接 ................................................................................................................................................... 31 生产订单改制: .................................................................................................................................................................. 32 生产领料： ....................................................................................................................................................................... 33 生产订单转工序处理 ....................................................................................................................................................... 34 产品入库 ........................................................................................................................................................................... 37 销售发货： ....................................................................................................................................................................... 37

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1 建立账套：

1.1 系统管理员注册：“开始――所有程序――用友ERP-U872――系统服务――系统管理”，

点击“系统――注册”，以admin（密码为空）的身份进入； 1.2 增加用户：“权限――用户”，增加用户010（自己的名字），口令为空； 1.3 建立账套：“账套――建立”，进行如下设置：

账套号：三位数（班级+学号顺序号，如：401、501、601） 账套名称：光明机械 启用会计期：2008年11月 企业类型：工业

行业性质：2007年新会计制度科目

账套主管：选择自己的名字，并勾选按行业性质预置科目； 基础信息：除外币核算之外，全部勾选；点击“完成” 编码方案：科目编码级次4222 客户分类编码级次：2 供应商分类编码级次：2 存货分类编码级次：2 部门编码级次：1 收发类别编码级次：1 其他项目默认； 数据精度：默认

系统启用：选择是，并选择“全启”，启用日期一律为2008年8月11日。

2 基本信息初始化：

2.1 部门信息：“基础设置――基础档案――机构人员――部门档案”菜单中定义部门信息；

序号 1 2 3 4 部门编码 1 2 3 4 部门名称 销售部 采购部 一车间 二车间 2.2 员工信息：“基础设置――基础档案――机构人员――人员档案”菜单中定义所属部门员工

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信息，需要指明是业务员才能够在单据中使用，并且能够在车间管理中的生产派工单中进行工序派工和工时记录的查询；

人员编码 11 12 21 22 31 32 33 41 42 43 姓名 销售员甲 销售员乙 采购员甲 采购员乙 赵工人 张工人 曾工人 王工人 宋工人 李工人 行政部门编码 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 人员类别 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 在职人员 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 是否业务员 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 2.3 供应商资料：“基础设置――基础档案――客商信息”菜单中定义供应商分类，如果建立帐

套时没有供应商分类，需要先建立供应商分类，然后定义几个供应商档案即可。 供应商分类数据：

序号 1 分类编码 01 分类名称 供应商 供应商资料数据：

序号 1 2 供应商编码 01 02 供应商名称 供应商甲 供应商乙 货物 是 是 委外 分管部门 是 是 2 2 专管业务员 21 22 2.4 客户资料：“基础设置――基础档案――客商信息”菜单中定义客户分类，如果建立帐套时

没有客户分类，需要先建立客户分类，然后定义几个客户档案即可。 客户分类数据：

序号 1 分类编码 01 客户 分类名称 客户资料：

序号 1 2 客户编码 01 02 客户名称 客户甲 客户乙 分管部门 1 1 专管销售员工 11 12 3 存货档案定义：

“基础设置――基础档案――存货――存货档案”菜单中定义，

建立存货时要先对存货建立存货分类档案，如原材料、半成品、产成品等分类类型。

存货属性与分类没有直接关系，具体的属性需要在存货档案定义的第一页签下面的存货属性中

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进行定义，产成品一般定义为：内销或外销、自制；半成品可以定义为：内销、外销、自制、生产耗用等；原材料可以定义为：外购、生产耗用等属性；对于ATP、ATO、选项件等复杂的业务状态，以后再进行详细解释。

存货档案定义中非常关键的有第一页签的存货属性、计划页签的固定提前期、MPS/MRP页签的‘计划方法’、‘供需’、‘供应期间’、‘最低供应量’、‘供应倍数’项，这些项与MRP的计算结果有直接的影响。

固定提前期是对材料来讲是采购周期，对半成品、产成品来讲是生产加工周期；

计划方法选项有“R/N”，R是指用MRP计算采购或生产计划；N是指不用MRP计算采购或生产计划；

供需分“PE/LP”,PE指期间供应法，将就近几天时间的采购计划或生产计划需求的数据合并一起做采购或生产计划；PE策略必须与“供应期间”数据结合使用，即将供应期间规定的几天范围内的采购/生产计划合并；LP是指批量供应法，是按照销售订单所需要的每一个采购/生产需求来分批采购/生产，LP能够实现按单采购，有利于质量追踪；PE不能按照订单采购，不利于质量追踪。

最低供应量是指某产品最少的供货量，如果低于该供货量，供应商将放弃供货，这些是供应商的经济批量策略；在此输入数据后，如果采购/生产计划数据小于该数据，则按照该数据进行采购/生产；例如：某材料的最低供应量是100，当生产/采购计划需求数量是1－100个内时，都要采购/生产100个；100以上按照实际数量采购/生产；

供应倍数是指某产品的最小供货倍数，可以理解为产品最小包装数量，例如灯泡，一箱装20个，这个就是供应倍数，要买也是按20来成倍供货或生产；假设最低供应量是100，供应倍数是20，则如果采购/生产需求是1－100个，那么采购/生产100即可；如果采购/生产需求101个，则需要采购/生产120个；如果采购/生产需求121个，则需要采购/生产140个；这样采购/生产计划数量的制定方法是符合企业包装单位需求的。

存货属性定义如下：

2.1存货分类：“基础设置――基础档案――存货――存货分类”菜单中定义以下几个存货分类；

序号 1 2 3 分类编码 分类名称 01 02 03 原材料 半成品 产成品 2.2计量单位定义：“基础设置――基础档案――存货――计量单位”菜单中定义，建立计量单位前要定义一个无换算的计量单位组，然后定义几个单位，如：个、公斤等。

序号 单位编码 单位名称 单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 1 2 01 02 个 公斤 01 01 无换算组 无换算组 无换算 无换算 2.3存货档案

产成品：A，其档案定义如下：

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半成品：D，其档案定义如下：

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半成品：D1，其档案定义如下：

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原材料：G，其档案定义如下：

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原材料：H，其档案定义如下：

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原材料：H1，其档案定义如下：

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4 业务档案定义：

4.1 仓库资料：“基础设置――基础档案――业务――仓库档案”菜单中定义几个仓库档案，按

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照基本的仓库属性定义即可；

序号 1 2 3 仓库编码 01 02 03 仓库名称 原料仓 半成品仓 成品仓 计价方式 全月平均法 全月平均法 全月平均法

4.2 收发类别、采购类型、销售类型：“基础设置――基础档案――业务――收发类型、采购类

型、销售类型”菜单中定义收发类别及销售、采购类型，收发类别必须定义一个收货类别，一个发货类别，采购类型必须定义一个采购的类型，例如，常规采购等等；销售类型也必须输入，否则，无法输入销售订单。

收发类别：

序号 收发类别编码 收发类别名称 收发标志 1 1 2 2 3 3 4 4 采购入库 生产入库 销售出库 领料出库 收 收 发 发 采购类型：

序号 采购类型编码 采购类型名称 入库类别 1 1 2 2 材料采购 开发采购 采购入库 采购入库 是否默认值 是否委外默认值 是 否 否 否 是否列入MPS/MRP计划 是 否 销售类型：

序号 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 1 1 2 2 普通销售 销售出库 非计划销售 销售出库 是否默认值 是否列入MPS/MRP计划 是 否 是 否 5 其他制造相关初始设置

5.1 工作日历维护：“基础设置――基础档案――业务――工作日历维护”菜单中定义，制定企

业生产日常日历，可以根据企业的上班状况多定义几个日历，来指挥企业生产经营，在这里要求大家新增一个如下工作日历。

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5.2 工作中心维护：“基础设置――基础档案――业务――工作日历维护”菜单中定义，增加企

业以下几个工作中心。

5.3 班次维护：“基础设置――基础档案――业务――工作日历维护”菜单中定义，增加企业以

下几个班次。

5.4 制造参数维护，“基础设置――基础档案――生产制造――生产制造参数设定”菜单中定义，

保持默认即可； 5.5 需求时栅维护：“基础设置――基础档案――生产制造――需求时栅维护”菜单中定义，时

栅是生产计划制定时考虑的时间阶段的划分方法；就是将未来需要制定计划的时间分为几个区段；例如：15，30，45三个区段，表示就近15天，再后30天，再延后的45天；三个区段内的生产计划需求来源需要制定；生产需求来源一般有按客户订单和预测数据两个来源；某些企业销售预测数据与销售订单数据之间有抵消关系。

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5.6 时格资料维护；“基础设置――基础档案――生产制造――时格资料维护”菜单中定义，时

格资料是考虑重复计划、生产能力检测、MPS/MRP运算时考虑使用；是企业生产计划管理详细执行计划制定时考虑的时间间隔依据。按以下三个时格进行定义。

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倒着了

5.7 制造ATP规则维护：“基础设置――基础档案――生产制造――制造ATP规则维护”菜单

中定义，进行如下资料增加：

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5.8 计划代号维护：“基础设置――基础档案――生产制造――计划代号维护”菜单中定义，企

业的生产计划可以在考虑不同因素时，按照MRP科学的管理思想，得出不同的生产计划和采购计划；这些计划可以进行比较；这的计划代号是为了区分多个计划来制定的；具体定义时要注意区分MRP/MPS；我们这里只是培训ERP2，注意一定要输入后选择MRP类型，不要误操作为MPS计划类型，否则，后续MRP运算时没有计划代号参数可选。

5.9 预测版本定义：“基础设置――基础档案――生产制造――预测版本定义”菜单中定义，定

义按预测生产的企业的预测数据来源的不同类型，可以定义MPS；也可以定义MRP；这里我们一定要指明是MRP预测数据。

5.10 资源资料维护：“基础设置――基础档案――生产制造――资源资料维护”菜单中定义；

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5.11 标准工序资料维护：“基础设置――基础档案――生产制造――标准工序资料维护”菜单中

定义；

1、切割

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2、铣

3、电镀

4、焊接

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5、组装

5.12 工艺路线的维护：“基础设置――基础档案――生产制造――工艺路线的维护”菜单中定义；

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6 BOM资料维护

6.1 维护产品BOM：

“业务工作――生产制造――物料清单――物料清单维护”菜单处理；

制定产品的物料消耗清单，许多企业中叫材料定额，是生产领料、材料控制、采购计划制定的基础信息；输入产成品代号，输入BOM版本名称（只是代号，没有实质性区别，例如：基础BOM信息）；输入子件代号，自己的基本用量、基础数量；基本用量与基础数量时间的换算关系是计算MRP的基础，例如：一节标准100公斤/米的钢材可以加工10个齿轮毛坯；则BOM定义时母件代号为齿轮毛坯；子件代号为型号100公斤/米的钢材，子件基本消耗为100公斤，基础数量为10个；这样能够处理不同换算单位之间的产品消耗问题；子件中的“是否固定”需要指明该子件是否随生产数量的变化而变化；如果选择是固定用量，则材料耗用数量就是该数量，不会随产品数量的变化而同比例变化，主要使用与一次性消耗的工具类的需求计算。

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1．A

2．D

3．D1

7 承接销售订单：

7.1 销售订单录入

“业务工作――供应链――销售管理――销售订货――销售订单”菜单处理；

以销定产、以产定料经营模式的企业生产经营的开始，销售部承接销售订单是销售业务员只要工作职责，大多数企业销售订单的输入是由销售内勤完成的。

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销售订单是由供应链开发部开发，在产品开发默认显示没办中没有“需求分类代号、是否订单BOM、订单BOM是否完成、需求跟踪方式、预完工日期”栏位，请在使用前利用“基础设置――单据设计――单据格式设计――销售管理――销售订单――显示――销售订单”菜单进行设计，打开设计显示界面后，右键选择“表体项目”，出现对话框后勾选相关项目即可。 在销售订单表头中输入：订单号、客户名单、销售类型、销售日期等；在表体项中输入品名、数量、价格、发货日期、完工日期等等；

销售订单，2008年11月1日，销售部销售员甲与客户甲签定销售订单。内容如下：

保存订单、并且审核订单。

7.2 物料低阶码推算；

“业务工作――生产制造――物料清单――物料低阶码推算”菜单处理；

推算产品BOM中下一阶与上一阶及最高阶的逻辑关系。是计算MRP的关键，新BOM制定后必须进行低阶码推算工作。

8 编制生产计划和采购计划：

生产计划是生产企业核心计划部分，是企业生产经营的关键计划，对于以销定产的企业来将，销售订单是生产经营的开始，生产计划是经营的基础；生产计划必须依据销售订单需求信息及生产加工周期来制定；采购计划必须由生产所需材料消耗定额及采购周期、库存可用量来确定。 8.1 MRP计划参数维护；

“业务工作――生产制造――需求规划――基本资料维护――MRP计划参数维护”菜单处理； 界面分三部分：预测数据来源、计划期间起始日期、计划时考虑信息；

预测数据来源中选择预测版本、需求时栅、重复计划时格代号、计划版本信息，其中这些信息在初始化时都有定义；这里如果需要考虑不同种可能性（是否考虑在制、在途、以下达的订单、请购单等多种情况）时会计算出多个版本的生产计划和采购计划，利用不同的计划版本加以区分，保存在数据库中；

计划起始时间、截至时间输入本次制定生产计划的时间范围，一般起始时间时当日，截至时间在月末或多个时栅的数据之和所包含的日期。

计划时考虑因素可以根据具体情况选择。 具体设置如下：

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8.2 MRP计划前的稽核作业 8.2.1 累计提前期推算；

“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――累计提前期推算”菜单处理；

累计提前期是指从采购第一笔原材料开始到产成品生产完工所需要的所有BOM阶层的最长的提前期之和，是MRP的基础关键资料；

如果产品供需中，所有物料都是固定提前期，没有变动提前期的产品，则在制定了产品BOM信息后就可以直接推算累计提前期了；

如果产品供需中，有产品供需是变动提前期的，则累计提前期的推算应当在每次制定生产计划/采购计划之前。

8.2.2 库存异常状况查询；

“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――库存异常状况查询”菜单处理；直接查询以前是否据有负库存、短缺货、订单逾期未交货、未完工等现象订单存在。

8.2.3 订单异常状况查询

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“业务工作――生产制造――需求规划――MRP计划前稽核作业――订单异常状况查询”菜单处理；直接查询以前是否据有销售订单、采购订单、生产订单逾期未交货、未完工等现象订单存在。 8.3 计算生产计划和采购计划；

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――MRP计划生成”菜单处理；MRP计划生成，直接点击，出现计算界面，核对时栅、时格、计划版本代号、计划起始及结束日期等，进行如下设置，点击确认即可；

8.4 查询MRP计算结果； 8.4.1 MRP计划维护：

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――MRP计划维护”，点击“查询”，选择计划代号，点击“过滤”。

9 产能管理

9.1 能力需求计算

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依次选择“业务工作――生产制造――产能管理――能力需求计划――能力需求计算”，并进行如下设置：

9.2 计算完毕后，依次执行“业务工作――生产制造――产能管理――能力需求计划――产能问

题检核”，即可进行产能的检核。查看产能是否符合企业生产的需要。

10 确定生产计划和采购计划：

生产计划的制定是关键严肃的作业，生产计划部总计划人员根据销售订单来制定生产计划，在

制定生产计划的同时考虑材料采购计划；在这里利用MRP计划作业功能来自动计算了生产计划和采购计划，在制定生产计划时，考虑了不同关键因素，可以有不同的计划结果，利用比较表进行详细可行性比较分析，得出一个最适合目前企业运营的生产计划和采购计划。在确定生产计划前，利用多版本计划比较查询功能来分析各个计划。 10.1 多版本计划比较查询

“业务工作――生产制造――需求规划――报表――建议计划比较表”菜单处理；查询后确定某个计划作为现行生产计划，如果没有满意的计划，则可以另选择参数，重新计算MRP。 10.2 确定计划

生产计划/采购计划的确定是生产管理的关键，生产计划的制定同时采购计划也随之制定。利用“MRP计划维护”菜单来实现计划的确定。

“业务工作――生产制造――需求规划――计划作业――MRP计划维护”菜单处理；利用菜单查询出相应版本的计划数据，修改该单据，将表头的生效否字段内容改为“是”，同时将其他数据进行锁定。否则不能按照已经计划的MRP计划数据下达生产任务。

确定了的生产计划和采购计划就可以指导生产和采购工作。

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11 材料采购业务：

11.1 采购订单输入：

“业务工作――供应链――采购管理――采购订货――采购订单”菜单处理；可以利用“生单”功能，拷贝MRP/MPS采购数量；输入表头的供应商名称即可；

也可以利用“业务工作――供应链――采购管理――采购订货――MRP/MPS批量生单”菜单处理；可以将MRP/MPS计划直接生产采购订单，供应商就是存货档案中的默认供应商信息。

11.2 采购订单审核

“业务工作――供应链――采购管理――采购订货――采购订单列表”菜单处理；依次点击“全选――批审――同意”。完成审核工作。 11.3 采购入库；

“业务工作――供应链――库存管理――入库业务――采购入库单”菜单处理；直接参照采购入库单或来料检验单生成采购入库单；该业务是由采购人员办理入库业务及仓库人员收货时使用的单据。

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生成以上采购入库单后，进行审核即可。

12 生产计划的下达及承接

12.1 生产订单生成：

需求计划中的“MRP计划维护”功能是确定了多个计划中的一个作为执行计划，只是计划层面，而生产计划部下达计划还是需要一个工作指令来完成的，否则车间不能按照真正的计划来执行的。

生产计划利用软件自动安排，利用“生产订单自动生成”来实现。

“业务工作――生产制造――生产订单――生产订单生成――生产订单自动生成”菜单处理；双击第一条记录的“选择”框，当出现“Y”的标记时，点击“修改”，此时不会出现任何信息，再点击“保存”，将会出现生成成功的提示信息。

至此：生产计划部总计划人员就将生产计划按照半成品、产成品进行确定。

12.2 生产订单下发和承接：

生产订单由生产计划部总计划人员制定，在实际工作过程中，生产计划是生产计划部总计划员制定后，输送到生产车间来执行的。在U8ERP中，生产计划的制定在生产订单生成后就自动输送到车间相关人员，车间管理人员可以直接查询生产任务数据进行承接处理。

生产订单的承接需要车间计划员来承接，利用“生产订单整批处理”功能来承接。

“业务工作――生产制造――生产订单――生产订单处理――生产订单整批处理”菜单处理；生产订单有四种状态，锁定、审核、未审核、关闭；系统自动生成的生产订单，属于锁定状态，不允许修改；手工输入的生产订单属于未审核的状态，锁定、未审状态的订单，都不能开始生产，只有审核后的订单才能开始领料、生产；所有订单完工入库后就自动关闭。

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车间承接生产订单就是在生产订单整批处理功能中将所需要的生产订单进行审核即可。该工作由车间主任或车间生产计划员来处理。

生产订单下发的同时，所需要的材料品种，可用数量也同时确定。

ERP2只做到生产订单级，没有启用车间管理系统，不要生成车间工序计划信息。

13 生产订单改制:

在U872当中，生产制造模块生产订单部分新增了两个功能，一个是生产订单改制，一个是生产订单挪料。生产订单改制可以是全部改制，也可以是部分改制。生产订单挪料可以是改制以后挪料，也可以是给某个生产订单领的原料挪用到另一张生产订单里边。

13.1 生产订单改制：

“业务工作――生产制造――生产订单――生产订单处理――生产订单改制”菜单处理；按如下参数进行设置；

因为此时还没有任何领料的行为，故此时无法进行生产订单的挪料。

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14 生产领料：

14.1 材料出库：

“业务工作――供应链――库存管理――出库业务――材料出库单”菜单处理；利用“生单”功能，将“生产订单（蓝字）”订单中的材料信息领用即可。现在领用220件D半成品的材料，保存并审核。

14.2 生产订单改制：填制一张如下的生产订单改制，并点击保存；

14.3 生产订单挪料：选择“挪料”按钮，则系统会自动生成一张挪料单。

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15 生产订单转工序处理

15.1 生产订单工序计划生成：

“业务工作――生产制造――车间管理――生产订单工序计划――生产订单工序计划生成”菜单处理；选择全部生产订单后，点击“生成”，系统会提示生产订单工序计划成功5张。

15.2 工序领料：

“业务工作――生产制造――库存管理――出库业务――材料出库单”菜单处理；选择“生成”中“工序领料（蓝字）”，在过滤条件中一定要输入工序的行号，领出全部物料。如下图：

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15.3 工序派工：

“业务工作――生产制造――车间管理――生产订单工序计划――工序派工资料维护”菜单处理； 15.4 工序转移：

“业务工作――生产制造――车间管理――交易处理――工序转移单（整批）”菜单处理；以订单号为1号的D半成品工序转移单为例，由于D半成品的工艺路线为四步，且第三步“电镀”为委外工序，故只能分开进行处理。处理方式为：先填制一张D半成品工序转移单（整批），移出工序为0010，移入工序为0020，加工数量为170个。保存后，即可在“工序转移单（逐笔）”里查看到刚填制的“工序转移单（整批）”的详情。在对其进行修改或删除，只能在“工序转移单（逐笔）”里进行。 继续在“工序转移单（整批）”里新增一张，移出工序为0020，移入工序为0020，移出状态选择“合格”，合格数量为170个。 15.5 工序委外：

“业务工作――生产制造――工序委外――委外订货――委外订货”菜单处理；在“工序计划选单列表”里将所有订单全选，然后点击“生单”。

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依次选择“业务工作――生产制造――工序委外――委外订货――委外加工单”，即可查看当前的委外加工单。对委外加工单进行审核。

15.6 委外加工单的发料：

“业务工作――生产制造――工序委外――委外发料――委外发料”菜单处理；在第一行的选择栏双击选择后，点击生单，选择是，进入单据列表对生成的委外发料单进行审核。

15.7 委外收料：

委外加工商加工完成并交付，即委外收料。“业务工作――生产制造――工序委外――委外收料――委外收料”菜单处理；在第一行的选择栏双击选择后，点击生单，选择是，进入单据列表对生成的委外收料单进行审核。方法同15.6 15.8 继续工序转移工作：

继续在“工序转移单（整批）”里新增一张，移出工序为0040，移入工序为0040，移出状态选择“合格”，合格数量为170个。

此时，订单001号的整个生产流程已经完毕。

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16 产品入库

成品入库：

车间生产完工后，将产品按品种进行入库处理。

利用“业务工作――供应链――库存管理――入库业务――产成品入库单”菜单处理；参照生产订单生成产成品入库单，产成品入库的同时，系统自动关闭生产订单；审核产成品入库单即可处理。

17 销售发货：

17.1 开出发货单：

“业务工作――供应链――销售管理――销售发货――发货单”菜单处理；根据销售订单参照生成发货单 17.2 产品出库：

“业务工作――供应链――库存管理――出库业务――销售出库单”菜单处理；销售出库单审核确认即可。

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