ISO9001：2015改进控制程序

表格编号：JL-Q- 8.7-03 投诉单位： 工作令： 接待人： 主要投诉内容： 紧急重要程度： 编号： 投诉人： 主管确认： 转交何部/何人处理: 要求解决时间： 日期： 联系电话：

不合格纠正、预防措施单

表格编号：JL-Q- 8.7-03 紧急重要程度： 编号： 投诉人： 产品型号： 日期： 总数： 联系电话 不合格数/不良率： 当事人 投诉单位： 工作令： 1.不合格描述（当事人或本部负责人）： 发现时间 完成时间 完成时间 2.不合格确认（投诉部门领导填写）： 负责人 3.临时处置措施（30分钟内必须给出意见，投诉部门或责任部门填写）： 负责人 4.真正原因分析（责任部门填写）： 负责人 完成时间 5.改进对策措施（纠正措施，责任部门填写）： 负责人 负责人 负责人 完成时间 时间 时间 6.效果确认及验证（投诉人或品质部填写）： 7.预防对策措施（责任部门填写） 技术或总工意见： 签字： 日期： 审查意见： 管理者代表： 批准意见： 总经理： 注：①各部门都可用 ②不够可加附页 ③此单传递时必须签字确认 ④闭环后由投诉部门传递存档于品质部

说明： 1、对于疑难投诉，可通过评审、会议记录得到解决结论，将记录作为附件；

1、 A类问题解决不隔日；B类问题原则上3日内需闭环； 2、 此单仅用于公司内部产品类异常处理；

纠正措施处理单

部门： 编号：JL-Q-10.2-01 不合格事实描述： 提供人： 责任单位负责人： 日期： 原因分析： 负责人： 日期： 纠正措施计划： 负责人： 日期： 纠正措施实施记录： 负责人： 日期： 纠正措施验证记录： 验证人： 日期： 预防措施处理单

部门： 编号：JL-Q-10.3-01 潜在的不合格迹象： 提供人： 责任单位负责人： 日期： 潜在原因分析： 负责人： 日期： 预防措施计划： 负责人： 日期： 预防措施实施记录： 负责人： 日期： 预防措施验证记录： 验证人： 日期：

不合格报告

编号：JL-Q-9.2-05

受审核部门 负责人 日 期 不合格事实描述： 不合格程度：、类型： □ 一般 □ 严重 □ 体系 □ 实施 □ 效果 不符合标准：GB/T19001：2016 。 不符合文件： 审核员： 日期： 受审核部门负责人： 日期： 原因分析及纠正措施计划（计划完成日期： ） 审核员： 日期： 受审核部门负责人： 日期： 纠正措施完成情况： 负责人： 日期： 纠正措施验证记录： 审核员： 日期：