范例：物资管理流程过程描述

物资管理流程过程描述

1.本流程由基建部归口管理，流程开始。

一、采购计划与审批阶段

2.1、3.1、4、基建部按照生技部提供的《事故备品备件储备定额》文件，结合库存情况，提出储备差额，编制《事故备品备件采购计划》,报送至生技部备品备件专责审核，局总工程师批准。

2.2、4、属于局重点技措、城农网改造或电网建设等工程用大宗材料及设备由工程项目主管部门编制《物资采购计划》，报送至主管批准后，转送给基建部。

2.3、3.2、4、基层单位根据生产任务和历年消耗水平编制生产维修、工程用零星材料、工器具、仪器仪表等《物资采购计划》，于每月10日前将报送至局主管部门审核、主管批准后报送给基建部。

二、招标或比质比价阶段

5、基建部根据收到的《物资采购计划》以及《招标管理流程》要求，分别报电力公司招标或供电局自行招标或比质比价采购。基建部比质比价后下发《供货通知书》。

三、签订合同阶段

6、生产/农电/营销/安监等相应主管部门与中标供应厂商签订《技术协议》。

7、基建部根据《中标通知书》或《供货通知书》以及《技术协议》与中标厂家拟定《购销合同》后，填写《合同审核会签表》一式三份，将合同与会签表一道交由财务部、审计部、监察部、项目主管部门、法规与企业管理部、主管共同审核会签后，签订《购销合同》。《合同审核会签表》由基建部、财务部、法规与企业管理部各执一份。

若因故需变更购销合同时，由物资使用单位出具变更申请，项目主管部门审核，主管领导批准，基建部负责与供方协商变更购销合同。

四、物资验收入库阶段

8、9.1、基建部组织物资验收工作

（1）对生产维修、备品备件、工程用零星材料、配件、工具采用进货入库验收的方式，由仓库保管员、计划员和用料单位共同完成，查证产品的型号、技术规格、数量、标识及包装运输状况，并填写《验收记录单》和《入库单》，验收各方在验收单上签字或盖章。

（2）对技术性较强的材料、设备、备件以及大宗材料及设备，基建部会同项目主管部门和用料单位共同验收。

（3）生产技术部配合基建部解决重要备品的验收、鉴定工作。

9.2、基建部根据物资不合格的程度，组织主管部门、使用单位、供货厂家共同协商处理办法，通过改造、换货、退货等途径解决，必要时可通过法律手段予以解决。

10、基建部对所有经验收的物资，不论直接进库房还是直接到现场均应立即办理入库手续。注：事故备品备件统一在中心仓库保管，并要设置专用库房存放，不得与其它

物资混放。

五、物资发放出库阶段

11-13、物资使用单位编制《领料单》，报送到主管部门审核后，经主管批准方可领用。

其中：领用事故备品备件的单位必必须填写《备品备件领用单》，报生产技术部审核，分管领导批准后基建部方可发货。在紧急情况下不能办理正式领料手续时，经生产技术部或主管领导同意后可先发货，但必须在三日内补办领料手续。

14-16、仓库保管员按《领料单》填写《出库单》并签字后，领料单位代表签字后方可发放。

注：（1）《出库单》一式五份,财务、物资计划、领料人和物资保管员及基建部综合专责各一份；（2）《调拨单》须填制六份，物资、领料、保管及基建部综合专责各一份，财务部门留两份。

六、库存盘点与对帐阶段

17、基建部对仓库物资必须做到每月盘点一次，清查物资的数量、质量，编制月度《存货盘点表》，切实做到账、卡、物相符。

18-19、基建部每月末10日内与财务部针对上月《存货实物账》、《财务存货账》进行核对，并填制《存货余额对账单》，存在差异的，须查明原因，双方签字后留存。月内根据查明的原因将差异处理完毕或责成有关部门限期处理。

七、废旧物质处理与存货审计阶段

20、废旧物资处理按照《拆旧、废旧物资管理流程》处理。

21、审计部每年度按照《审计管理流程》对存货业务内部控制进行一次审计，必要时可进行临时专项审计。

八、资料归档阶段

22、基建部对采购采购过程中的有关资料（包括计划、合同、会签表、技术协议等）要分类整理，建立档案，次年归档。有关招标资料要分类整理，次月归档。

23.本流程结束。

vvv过程描述是对流程图框内容深入描述，主要体现：“谁”、“”什么时候”、依据什么、“做什么事”、形成什么记录、有什么特别要求（没有时不用写）。每个流程的起始描述，应统一为：“本流程由xxx归口管理，流程开始”；终止描述，应统一为：“本流程结束”属记录编制、审核、批准情况时，整合成一段进行描述。