报表考核办法

报表考核办法

第一章 制订目的

第一条 为规范2011年上报省公司工程报表工作，进一步提高报表编报质量，保证报表数据真实、完整、准确。特制定本考核办法。请有关部门认真学习，遵照执行。

第二章 适用范围

第二条 2011年省公司下发的25个计划建设管理考核文件涉及16个上报报表（具体见附件）。

第三条 公司内部6个工程建设报表。

第四条 涉及部门：综合部、财务部、进展计划部、总工办、物资采购中心、行政事务部、网络建设办公室、基础建设办公室、全业务分公司、渠道管理中心与四县（市）分公司等。

第三章 管理流程

第五条 报表填报责任人如实填写报表数据，以工单形式完成审核流程，首先交部门主任审核，审核同意后，交进展计划部管理台席审核，审核同意后，由进展计划部上报省公司相应部门。

第四章 考核范围及要求

第六条 及时性考核要求

1、报表报送责任部门应在规定时间按省公司文件时限要求内报送各类报表。包含：周报、月报、季报、年度报表等。具体时限要求见省公司文件。 2、报表报送方式

有关责任部门制作完成报表后交部门领导审核，在省公司规定的时限前2天交进展计划部项目主管审核，审核通过后，方可报送省公司。遇法定节日，如无省公司要求，报送时间不顺延。 第七条 准确性考核要求

责任部门应按照报表填报要求如实填报，务必按规定格式要求填报，注意报表数据之间的逻辑关系，保持前后一致性，确保报表数据真实可靠。 第 完整性考核要求

1、责任部门应按照报表报送要求定期报送整套报表，不得遗漏。

2、责任部门应根据报表要求完整地填写各项数据，没有数据的填零，不许出现空项。

第五章 考核标准

第九条 进展计划部将对各部门的报表报送工作实行考核。纳入到月度绩效考核中考核。

第十条 及时性考核标准

1、每份报表未提早2天交进展计划部职能主管审核，每迟1天考核0.1分。

2、每份报表在文件规定时限内报送省公司，每迟报1天扣0.1分。迟报三天以上的视为未报，基分全部扣完。

第十一条 准确性考核标准

1、报表数据填报前需认真阅读说明要求，各项目务必按规定格式要求填报，未经同意任意增加或者删减格式，扣0.1分/处；

2、报表中总表与详表的数据应符合实际情况，并保持前后一致性，如有不一致每处扣报表数据质量分0.1分/处。 第十二条 完整性考核标准：

1、报表中总计、小计数据务必准确填写，如有漏填，或者数据存在明显逻辑关系错误的，每处扣0.1分/处。 2、每漏报一份报表扣1分。

第六章 附则

第十三条 本实施细则由进展计划部负责解释。 第十四条 本实施细则自公布之日起实施。

附件1

2011年上报省公司报表

序号 名 称 上报类型 上报时间 季度最后三天的17点前报送 上报邮箱 省公司文件 “投资统计、投资分析”考核办法 填报责任部门 行政事务部、网络部、进展计划部 行政事务部、绿色行动计划报表 2 3G(TD-SCDMA)工程进度3 4 5 6 7 8 9 周报 技术创新工作报表 全业务项目需求调研报告 全业务WLAN规划选址报告 全业务工程进度 共建共享报表 零星购置项目的统计 每周 月度 年度 季度 周、月 月度 季度 每周三上午 每月23日 3月28日之前 每季度月末23号之前 每周、每月最后一天之前 按考核文件要求上报 每季度月末25号之前 上报至省公司进展计划部、建设中心与网络部 上报至省公司技术创新工作组 上报至省公司进展计划部 上报至省公司进展计划部 上报至省公司进展计划部、建设中心 上报至省公司共建共享工作组 上报至省公司进展计划部 3G(TD-SCDMA)项目管理考核办法 技创新管理考核奖励办法 全业务项目规划管理考核办法 全业务项目规划管理考核办法 全业务项目规划管理考核办法 共建共享考核管理办法 建设项目计划管理办法 月度 每月5号16点之前 上报至省公司进展计划部 “绿色行动计划”工作考核奖励办法 网络部、财务部、四县、进展计划部 网络建设办公室 进展计划部 全业务分公司 网络部 全业务分公司 进展计划部 进展计划部 罗家骏 单胜 黄荣 罗家骏 吴骥 单胜 靖小虎 靖小虎 罗家骏 审核责任人 投资统计报表 1 季度 新技术、新试点项目进度报10 11 12 13 14 15 16 告 铁通合作建设投资计划报表 工程物资质量检测报告 WLAN工程报表 工程建设周报 工程实施周报 特殊的重点工程日报 定期 季度 季度 按省公司要求 每周 每周 每日 按考核文件要求上报 每季度月末28号之前 每季度末 按考核文件要求上报 每周 每周 每日 上报至省公司进展计划部 上报至省公司财务部与进展计划部 上报至省公司建设中心 上报至省公司建设中心 上报至省公司建设中心 上报至省公司建设中心 上报至省公司建设中心 新技术、新项目试点管理办法 与铁通公司合作建设实施细则 工程物资管理考核办法 WLAN建设奖励考核办法 建设综合管理考核奖励办法 施工单位管理考核办法 施工单位管理考核办法 进展计划部 进展计划部 总工办 网络建设办公室 网络建设办公室 网络建设办公室 网络建设办公室 靖小虎 黄荣 王藻夫 单胜 单胜 单胜 单胜

附件2

2011年内部统计报表

序名 称 号 每月28日/每选址报表 1 月报/周报 周五上午 每月28日/每在建工程进度报表 2 WLAN协议签订报月报 3 表 行政事务部、网络部、网绿色行动计划报表 4 月报 每月5日 建办、基建办、财务部 靖小虎 每月28日 网络部 吴骥 月报/周报 周五上午 网建办 单胜 网络部 单胜 上报类型 上报时间 上报邮箱 填报责任部门 人 进展计划部报表审核5 资本开支统计报表 月报 每月28日 139****0866@com网络建设办公室 物资采购中心、网建办、黄荣 库存报表 6 月报 每月28日 基建办、全业务分公司 王藻夫