仓储管理细则

1．总则

1.1 为规范物资的仓储管理，确保对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节上的有效控制，适应并满足公司生产经营和发展建设的需要，特制定本管理规定。

1.2 公司设立物资仓库，仓库管理由采购部门负责，并由财务部实施资金管理和出入库监管。

1.3凡属本公司的生产经营、项目建设和办公用品的物资采购均执行本细则之规定。 2．仓库分类

2.1仓库分为封闭仓库、半封闭仓库和露天仓库。

2.1.1 封闭仓库, 要求其门窗严密，通风良好，跟踪上锁。用于机电产品及其备件和需要防雨、防潮、防拆解、防破碎的物资贮存。

2.1.2半封闭仓库,要求围墙坚壁，封闭上锁。用于不用起吊设备便无法搬运的机电设备和钢材、木材等不易丢失和损坏，以及不太贵重的诸如塔内填料、构件等普通货物。 2.1.3露天仓库，用于存放可以就地保管、不易丢失、损坏或避免二次搬运的大型设备或建筑材料。

2.2 仓库按照物资类别分区保存和定置管理，每一货物都应明确标示：名称、规格、数量、 2.3仓库保管员实行岗位责任制，并力求相对稳定，保管员应清楚自己的职责分工、明确职责范围。

3.入库准备

3.1 在得到到货信息后，采购工程师应及时通知仓库管理员做好入库的准备工作。入库准备包括：入库物资名称、数量、包装、重量、尺寸、所属工序和库区。（可以做一份入库单）要事先想好往哪个区域放 不能混乱放 并避免二次搬运 比较起来管理会很方便

3.2 仓库保管员应根据入库信息做好接货准备。包括起重设备、安全措施、搬运工人、开箱工具、存储库位、标示牌及标识用品、防护用品如苫布、绳索、垫木，露天仓库的场地平整、以及记录用具等。

4．入库检验

4.1入库检验应在物资到货后立即实施，特殊情况办理待验手续。

4.2物资入库前须进行质量检验，材料检验工作由采购员目检，机电仪设备及备件出场检验由设备部负责，入库检验原则是采购部负责，做好检验记录，化工原料、辅料和包装材

料由生产管理部负责。原则上，检验不合格者不能入库。

4.3入库前未及检验的，作为待检物资在库专区暂管，并予以明确标示。

4.4未经检验的货物原则上不得领用，特殊情况，须由使用部门经理同意，但应在该产品上做出不易消失的“未检”标记，并做好记录，以便在使用后出现不合格情况时进行查处。

4.5 不合格品，需要暂存仓库的，由采购人员办理暂存手续，单独标示，避免错发错用和长期 在库。

5 入库手续 附上单子一份

5.1物资验收合格后，即由采购人员办理《收料通知》，《收料通知》通过系统生成并打印一式2份，分别提交仓库保管员和财务成本会计；保管员对《收料通知》审查无误后签字，在系统上生成入库单并做成账目。

5.2 物资的随机文件应随货物同时入库，专门保管，防止丢失、损坏。

5.3 保管员检验，并做好设备检验记录，物资入库前的检验记录，经管理员签收后作为入库交接依据。 6．入库与管理

6.1原则上入库手续应在物资到货、到手后三天内完成，不得拖延；尚未支付的质量保证金由财务纳入往来账目处理，不影响入库和入库价格。

6.2 物资的入库应包括入库价格在内的附件、备件、文件、工具、辅料等全部随机物及资料。

6.3 物资的入库价格包括合同价格、额外的运费、保险费、仓储费、装卸费、各种委托费等与入库设备相关的费用，须准确汇总。多台设备共用一笔额外费用的由采购员进行分摊。

6.4 入库物资应按该货物的类别、特性及安装时间分区、分架存放，各类货物或货架之间应预留搬运有效距离，以利存取。

6.5 各类货物入库时按要求进行标识。

6.6 未经检验和检验不合格的物资不得办理正式入库。 7．库房管理

7.1 经常检查封闭式仓库的门窗是否严密且通风设施良好

7.2 存放在半封闭仓库和露天仓库的金属设备及材料应采用条石或枕木将其垫高，以防与地面积水接触，并用苫布罩好设备，以防风雨侵蚀，经常注意清除苫布上面的积水。

7.3 物资存放需整齐规范，合理，不得挤压，做到整齐划一，有序摆放，上轻下重，大小有序，标记鲜明，名称不错，材质不混，规格不串，数量准确，搬运方便。

7.4 对长期存放的转动设备，接管法兰及其他易锈部件要定期涂抹黄油或防锈油。 7.5 定期检查库存区内的货物，做好防损坏、防锈蚀、防霉变、防丢失，如发生异常须区别情况，或保护现场，报警报案，或作好记录，及时向项目经理报告。

7.6 定期对标识进行检查，发现脱落或字迹模糊不清的标识应及时更换。

7.7 对于超重的设备应特别注意防止其变形，要求存放的地点平坦、地基坚硬、下垫物要结实，重心部位要加垫枕木，以防局部下沉引起变形。

7.8 机械设备所备用的细长转轴一般应悬挂保存，以防变形。

7.9 随机文件、资料以及检验记录等应妥善保管，按照规定或采购主管人员的通知准确发放，办理发放手续。

7.10应根据货物的特性及包装标识实施搬运装卸工作，以防损坏物品。

7.11 做好安全保卫，闲杂人员不得进入库区，对于露天就地保存的设备应提前联系保卫部门，由其布置看管或协调使用单位进行看护。

7.12 保管员负责对半封闭仓库和露天仓库防护设施实施管理，责任内使用或办理借用，防止丢失。

7.13油库的管理， 抓好作业环节的现场安全监督，落实岗位复核制度。严格遵守操作规程和作业联系、岗位复核制度，严密检查油料作业和使用情况，警钟常鸣、警示高悬。

7.14油品管理中，如果发现泄漏等问题，应立即用砂箱防止二次泄漏，避免造成土地、大气等污染，并立即采用备用油桶倒换。

8 待验物资管理

8.1 待验物资是指尚未入库，等待查验的货物。此类物资到货后由采购人员和仓库管理员办理交接手续，按规定进行标识。

8.2 待验物资的保管同合格品，不得拆除包装，不得解体动用，必须完好保持货物原状。

8.3 待验物资在存放中如出现问题，保管员应及时报告采购工程师，采购工程师应立即采取对策，妥善解决。

8.4待验时间最长不得超过半年，否则，采购人员须出具文字说明并办理待验手续。待验手续由采购经理签批。

8.5待验物资在检验时出现质量问题，由采购人员牵头查明原因并联系供货方妥善处

理。属于保管不当的，当弄清，明确责任。

9 出库

9.1 出库除通过系统之外，还应办理《物资领料单》，《物资领料单》由领料人员按流程办理签批，持单领取所需物资。 附上一份单子作为参考

9.2 仓库保管员应认真审查《物资领料单》，不可有涂改痕迹，否则须重新开具《物资领料单》。

9.3 仓库保管员应严格按出库单所列品种、型号、规格、数量发放，并在出库单上签字，并妥善保存，装订成册，保存三年。

9.4 技术资料原则上不与该货物一同发出，特殊情况，可复制发出；正本文件听从采购负责人通知发放。

9.5 发放贵重物品、危险品、剧毒品或放射性物品时，必须经部门经理批准，以免发生差错。

9.6 物资出库应及时处理出账目，日清月结，以保证账、卡、物、资金相符，能够及时准确地反映库存。

9.7 保管员须配合财务部门进行库存的月末盘点和年终盘点，并出具物资盘点报表。 9.8 紧急情况，当不能持有效《物资领料单》领料时，经采购主管人员同意可办理借用，以保证生产和检修需要。

9.9借用出库，须首先确认领料人的资质，不得借给非正式职工和不认识的人员，以防后续手续的无法办理或物资流失。

9.10保管员和借用人共同对借用出库承担责任，借用人须在借用后48小时内补办正式的《物资领料单》，保管员须催促借用人及早补办并完善出库手续。

9.11物质出库前，领用人须认真检查出库物资的外观情况，出库之后，外观质量问题不再由仓库负责。

9.12 油品出库时，必须做到油品符合规格标准要求，出库桶装油品要做到桶内洁净，标记清晰，垫圈有效、桶盖拧紧。存放在站台，码头上的待运桶装油品，要用蓬布遮盖。

9.13出库审批权限

A、B类物资的出库单由部门经理审批，C、D类物资的出库单审批由工序主管审批，但在年度检修中，物资请购计划内的D类物资，可以先行记帐领用，后补领料单，但审批权限不变。

工程建设项目的出库单，由业主管理部门的相应管理人员审批。项目实施前，由管理部

门提供详细的相关管理人员的审批权限表，经管理部门签字后，送采购部备案。

各部门具备审批权限的人员，要求按《审批权限人授权》签字后，经部门经理签字审批后，一式两分送采购部备案。

10．退库

10.1 外观质量问题原则上不办理退库。

10.2 如因规格、数量的差异和内在质量的问题需要退库时须办理退库手续。 10.3 办理退库，须同时符合下列条件：确系本仓库发出的物质，名称材质清楚，规格型号明显、标示完好无损，资料齐全，出库当月，并出具《退库单》。

10.4《退库单》由领料单位部门主管、经理签字，施工单位领料的施工，加注业主管理部门的部门经理签字，并经采购经理批准。

11．安全环保措施

11.1 物资仓储管理的全过程需特别重视安全环保卫生管理，由采购部负责，采购员、保管员各司其职，针对具体的物质，采取措施，切实做好防火、防盗、防污染、防辐射、防危害。

11.2 仓库管理人员和所有进入仓库的人员须认真遵守公司的安全、环保和卫生管理制度，杜绝人身事故。

11.3 对于吊车、电动葫芦、叉车等特种设备须经过专门机构审查批准，使用者须持有相应的使用证件。

11.4 仓库管理用后的污水、垃圾须按照公司规定处理，不得随意丢弃。

11.5做好防火工作，防火器具应设专人管理，要定期对防火器具进行检查以防过期失效。

本细则自颁布之日起实施。 本细则之解释权属采购部。