教务主任部门图表一

部门权力清单登记表

单位： 填表时间：2012年 12 月20日 部门 名称 权 力 事 项 部门负责 人签字

教务处 负责人 姓名 1 主持教务处的全面工作。召集教务会议。协调教学工作，提高教学质量。 建立2 组织制订教学工作计划和安排教学人员工作，正常的教学秩序，检查督促教学计划的执行，抓好课程改革工作与校本教材开发工作。 3 组织实施教学计划，负责对教学人员的考核评定权。 检查各种教学4 组织教学评估和教学档案管理工作，材料分别归档，积累资料。 5 管理学校各学科的教学工作与期中期末的考试工作权。 主管领 导签字

部门图表二

教务处部门生产许可证初审权力运行流程

图

召集教务会议，协调教师工作

风险点： 1、 容易遇到解决不了的难题。 2、 在解决过程中可能产生分歧，造成矛盾，影响教学 制定会议方案，通知各个教师进行举行会议，提出并解决教学工作中所遇到的难题 会议总结

组织制订教学工作计划并监督其执行

风险点：在维持正常教学秩序的的时候可能 受到人情等的难处

抓好课程改革工作与校本教材开发工作 组织并制定教学计划，安排教学人员 建立正常的教学秩序，检查督促教学计划的执行

教师人员的考核评定

风险点：教师考核评比优亲厚友，可能导致影响学校教学制度执行的风险 教师个人提出申请

学校考核 形成结论 教学档案的管理

收集教学资料和档案 风险点：档案过多，容易出错 把各种档案分类 检查各种档案的分类 风险点：积累资料不够，教学评估不够完整 积累资料，进行教学评估 管理学校各学科的教学工作与期中期末

的考试工作

风险点：在检 查过程中，可能遇到人情 检查学校各学科的教学工作 的难处 监督学校各学科的教学工作 期中期末的考试工作 考试总结与分析

部门图表二

教务处部门教务处违法行为处罚权力运行流程图 检查 发现 举报 发现 上级 交办 其他 风险点：对发现的安全隐患不上报、不登记，以致于产生不廉洁行为。 立案 调查取证 风险点：未按《调查取证》的相关规定办事，依法取证，遗漏证据，导致案件定性不准。 案件合议（重大案件集体讨论） 形成初步核实结论 风险点：1、未按《处罚裁量权》标准操作，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类，显失法规。2、案件未进行合议，产生不廉洁。 提交局务会研究讨论

部门图表三

部门廉政风险排查登记表

单位（盖章）： 填表日期：2013 年 2月 14 日 部 门 名 称 部门权 力事项 教务处 负责人 及职务 教务处主任 部门风 中 险等级 1、主持教务处的全面工作。召集教务会议。协调教学工作，提高教学质量。2、组织制订教学工作计划和安排教学人员工作，建立正常的教学秩序，检查督促教学计划的执行，抓好课程改革工作与校本教材开发工作。3、组织实施教学计划，负责对教学人员的考核、评定。4、管理学校各学科的教学工作与期中期末的考试工作。5、组织教学评估和教学档案管理工作，检查各种教学材料分别归档，积累资料。 风险等级 风险类别 风险点描述 高 中 低 1、容易遇到解决不了的难题或在解决过程中可能产生分歧，造成矛盾，影响教学。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2、在维持正常教学秩序的的时候可能受到人情等的难处。 权力行使 （权力配置）风险 3、教师考核评比优亲厚友，可能导致影响学校教学制度执行的风险。 4、档案过多，容易出错。 5、积累资料不够，教学评估不够完整。 6、在检查过程中，可能遇到人情的难处。 1、内部管理制度不够健全，管理不够及时，不够细致，可业务流 程风险 3、教师评聘、晋级、评优、教学岗位的 安排不按照规定进行，可能产生优亲 厚友，相关工作不公正的风险。 能导致本处室人员工作疏忽的风险。 2、民主议事、 民主决策不能落到实处，可能导致独 断专行，影响教学工作的风险。 制度执 行风险

1、忽视思想政治理论和业务学习， 可能产生信念动摇、教学工作停滞的 风险； 2、对教师业务水平及学校情 况了解不够充分，可能导致误导学校 教育教学工作发展的风险。 √ √ 部门图表四

部门廉政风险排查民主测评表

单位： 填表时间：2013年 2 月 14 日 部门名称 风险类别 教务处 风险点 1、容易遇到解决不了的难题或在解决过程中可能产生分歧，造成矛盾，影响教学。 2、在维持正常教学秩序的的时候可能受到人情等的难处。 3、教师考核评比优亲厚友，可能导致影响学校教学制度执行的风险。 4、档案过多，容易出错。 5、积累资料不够，教学评估不够完整。 6、在检查过程中，可能遇到人情的难处。 1、内部管理制度不够健全，管理不 够及时，不够细致，可能导致本处室 人员工作疏忽的风险； 2、民主议事、 民主决策不能落到实处，可能导致独 断专行，影响教学工作的风险。 3、 教师评聘、晋级、评优、教学岗位的 安排不按照规定进行，可能产生优亲 厚友，相关工作不公正的风险。 1、忽视思想政治理论和业务学习， 可能产生信念动摇、教学工作停滞的风险； 2、对教师业务水平及学校情 况了解不够充分，可能导致误导学校 教育教学工作发展的风险。 测评意见 准确 基本准确 不准确 权力行使 （权力配置）风险 准确 基本准确 不准确 业务流 程风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 部门风 高 险等级 中 低 注:部门的民主测评在单位中层干部中进行；等级为部门登记表中等级

部门图表五

部门廉政风险排查民主测评统计表

单位： 填表时间：2013年 2 月14日 部门名称 风险类别 教务处 参加民主测评人数 风险点 1、容易遇到解决不了的难题或在解决过程中可能产生分歧，造成矛盾，影响教学。2、在维持正常教学秩序的的时候可能受到人情等的难处。3、教师考核评比优亲厚友，可能导致影响学校教学制度执行的风险。4、档案过多，容易出错。5、积累资料不够，教学评估不够完整。6、在检查过程中，可能遇到人情的难处。 1、内部管理制度不够健全，管理不 够及时，不够细致，可能导致本处室 人员工作疏忽的风险；2、民主议事、 民主决策不能落到实处，可能导致独 断专行，影响教学工作的风险。3、 教师评聘、晋级、评优、教学岗位的 安排不按照规定进行，可能产生优亲 厚友，相关工作不公正的风险。 1、忽视思想政治理论和业务学习， 可能产生信念动摇、教学工作停滞的风险；2、对教师业务水平及学校情 况了解不够充分，可能导致误导学校 教育教学工作发展的风险。 测评意见 票数 准确 基本准确 不准确 权力行使 （权力配置）风险 准确 基本准确 不准确 业务流 程风险 准确 基本准确 不准确 制度执 行风险 高 部门风 险等级 中 低 民主测 评结果 领导意见

部门图表六

部门廉政风险排查组织审核表

单位： 填表时间： 2013 年2 月14 日

部门名称 审核项目 权力事项是否齐全 教务处 审核意见 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 部门风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

部门图表七

部门廉政风险防控措施登记表

单位（盖章）： 填表日期： 2013年2 月14 日 部 门 名 称 教务处 风险点 负责人 教务处主任 及职务 部门廉政风险防控措施 1、容易遇到解决不了的难题或在解决过1、制定、完善工作制度，按照制度开展程中可能产生分歧，造成矛盾，影响教工作。 严格按照工作程序，层层负责。 学。 2、在维持正常教学秩序的的时候可能受1、教育本部门人员提高认识，对家长的到人情等的难处。 礼品、 业务过程中的回扣要严厉拒绝。 3、教师考核评比优亲厚友，可能导致影1、不征订任何额外的教辅资料，所有征响学校教学制度执行的风险。 4、档案过多，容易出错。 订工作 严格执行上级有关部门的规定。 1、购买图书到指定书店，购买过程透明，图书购、付两条线。 5、积累资料不够，教学评估不够完整。 1、加强学习，提识高思想意和道德水平； 认真 学习上级有关文件精神，严格执行文件规定，规 范操作程序，各项工作专人负责、主任审核，报 校领导集体研究审批。 6、在检查过程中，可能遇到人情的难处。 6、涉及学校重大问题，如人员聘用、职 务晋升等问题要集体讨论决定，严格按上 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 级规定操作。 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）