2020年度部门整体支出绩效目标申报表

一、部门主要职责及机构设置情况（一）主要职责

⑴负责博物馆日常管理和接待工作，对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

⑵负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施。防火、防盗，确保文物安全。⑶负责举办文物展出，发挥宣传窗口作用，推动旅游业发展。⑷负责完成领导交办的其他工作。（二）机构设置情况

庆城县农耕文化博物馆隶属于庆阳农耕文化产业园区管理局，正科级建制，现有职工8人,其中正式在职职工8人（正科1人，副科1人，科员及其他人员6人）。二、部门预算收支情况说明

2020年部门预算总收入819774.52元，其中，本年部门预算收入819774.52元，上年结转0元。部门预算总支出819774.52元，其中，基本支出819774.52元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出710970.4元，公用经费108804.12元,对个人和家庭的补助0元。

项目支出中安排性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明1、三公经费说明

2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0 %；

2020年预算公务接待费1781.88元，2019年预算公务接待费1819.63元，与2019年对比减少2.1%；

2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比增长（减少）0 % 。2、会议费

2020年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，与2019年减少10 %3、培训费

2020年安排支出培训费6723元，2019年安排培训费1600元，与2019年增长76.2%四、单位经费情况说明

2020年预算公用经费108804.12元，其中：办公费2160元，印刷费432元，水费1313.28元，电费2073.6元，邮电费1728元，办公用房取暖费59463.36元，物业管理费00元，差旅费7344元，维修维护费720元，会议费8100元，培训费6723元，公务接待费1781.88元，福利费11205元，其他商品及服务支出360元。五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆， 其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）.六、部门绩效评价开展情况说明

在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障农耕文化博物馆各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。保障农耕文化博物馆在职人员8人的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，发挥宣传窗口作用，推动旅游业发展。七、性基金预算情况说明本单位无性基金预算。八、采购说明

本年安排采购预算资金8300元，其中：办公粉盒、硒鼓800元，戴尔电脑1台5000元，印刷费500元，喷绘、条幅等2000元。名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

庆城县农耕文化博物馆2020年部门预算公开说明